翠星蛋糕屋.docx

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翠星蛋糕屋

创业计划书

企业名称翠星蛋糕屋

创业者姓名张国骞，陈霄翔，王雪奇

宋亚朋，王盟，高通

日期2013.6.5

通信地址**市**区**街**号

邮政编码453310

电话12345678900

传真8659288887777

电子邮件1234567890@qq。

Com

一、企业概况·········································

（1）

二、创业计划作者的个人情况···························

（1）

三、市场评估·········································

（2）

四、市场营销计划·····································（4）

五、企业组织结构·····································（5）

六、固定资产·········································（7）

七、流动资金（月）···································（9）

八、销售收入预测（12个月）··························（11）

九、销售和成本计划···································（12）

十、先进流量计划·····································（13）

一、企业概况

主要经营范围：

我创办的是翠星蛋糕屋，主要提供原料，工具，场地，专业指导顾客自己动手DIY的蛋糕店。

店内可以亲手制作DIY蛋糕、巧克力、饼干、果冻布丁、曲奇、派、蛋挞、泡芙等。

但主打产品是蛋糕DIY，同时还是要出售成品和定做制品。

在这里消费者可以进行朋友聚会，亲子同乐，团队分享，个人学习，他们可以放下所有的烦恼，放松心情融入到DIY的无限乐趣中。

企业类型：

生产制造零售批发■服务农业

新型产业传统产业其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）：

***从事企业市场营销，特别是网络营销。

**从事餐饮行业3年，经验丰富。

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：

***本科市场营销专业毕业，曾接受过SYB创业培训。

**新东方厨艺学校毕业，接受过专业的糕点培训。

三、市场评估

目标顾客描述：

客户人群主要是年轻人，比如大学生情侣群体，他们都十分追求创意，对新奇的东西感到好奇，还有一些年轻的父母会给自己的子女送一份自己亲手制作的爱心蛋糕。

市场容量或企业预计市场占有率：

由于目前学校附近还没有此类DIY蛋糕店，市场占有率60%左右。

市场容量的变化趋势：

随着经济水平不断提高和人们的个性化需求加强，该行业市场容量将不断增大。

竞争对手的主要优势：

1.起步早

2.规模大

3.专业化程度高

4.有自己忠实的客户

竞争对手的主要劣势：

1.成本高

2.服务项目单一

3.产品价格高，一般人消费不起

本企业相对于竞争对手的主要优势：

1.产品质优价廉

2.店小，营销策略灵活

3.有自己的特色

本企业相对于竞争对手的主要劣势

1.店面较小，设备简陋

2.没有自己的忠实客户

3.人员短缺

四、市场营销计划

1.产品

产品或服务

主要特征

鲜奶、水果蛋糕

细腻的蛋胚，配上香甜的鲜奶，更有新鲜的水果相配

曲奇饼干

甜而不腻的口感，各种可爱的造型，黄油、鸡蛋、糖的搭配，不含任何化学添加，健康又好吃。

巧克力

品牌原巧克力，有多种口味的颜色的选择，搭配各人的灵感，做出无限甜美。

2.价格

产品或服务

成本价

销售价

竞争对手的价格

6寸鲜奶蛋糕

18.2

无此款

8寸鲜奶蛋糕

32.8

10寸鲜奶蛋糕

59.1

108

118

曲奇饼干

巧克力制作

0.12/克

0.4/克（120克起做）

折扣销售

开业促销，八五折优惠

赊账销售

无

3.地点

（1）选址细节：

地址

面积（平方米）

租金或建筑成本

某城中村

3万

（2）选择该地址的主要原因：

该地段人员密集，并且靠近学校，生意兴隆。

（3）销售方式（选择一项并打）：

将把产品或服务销售或提供给：

■最终消费者零售商批发商

（4）选择该销售方式的原因：

服务性行业，面向终端消费者。

4.促销

人员推销

报摊推销

成本预测

500元/次

印制单张广告彩页5000张

网络宣传

成本预测

400元/次

公共关系

成本预测

营业推广

连续七天每天派送免费食物以供品尝

成本预测

90元/天

五、企业组织结构

企业将登记注册成：

个体工商户有限责任公司

个人独资企业其他

■合伙企业

拟议的企业名称:

魔法蛋糕坊

企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）:

职务月薪

业主经理（一名）2000元

员工（一名）1500元

企业将获得的营业执照、许可证:

种类预计费用

工商营业执照许可证23元

卫生许可证1200元

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）:

种类预计费用

员工薪酬3500元/月

保险600元/月

税金300元/月

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：

合伙人

内容

条款

文星

小李

出资方式

资金

资金和技术

出资数额与

期限

30000

20000

利润分配和亏损分摊

60%

40%

经营分工、权限和责任

销售

技术

合伙人个人负债的责任

按投资额比例分

协议变更和

终止

如撤资则协议终止

其他条款

无

六、固定资产

1.工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

小型烤箱

2只

400

800

烤盘

5只

裱花台

4只

140

饼干模型

50只

150

6寸蛋糕活模

2只

8寸蛋糕活模

2只

10寸蛋糕活模

1只

打蛋器

4只

100

400

合计

1720

2.交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：

名称

数量

单价

总费用（元）

无

3.办公家具和设备

办公室需要以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

展示架

1只

158

写字台

1只

170

收银机

1只

800

桌子

8只

150

1200

沙发

16只

300

4800

合计

7128

4.固定资产和折旧概要

项目

价值（元）

年折旧（元）

工具和设备

1720

573/年、48/月

交通工具

办公家具和设备

　7128

2376/年、198/月

店铺

　2000

667/年、56/月

厂房

土地

合计

3616/年、302/月

七、流动资金（月）

1.原材料和包装

项目

数量

单价

总费用（元）

黄油

67.40kg

4.6

310

鸡蛋

11.12kg

7.2

低筋粉

19.42kg

233

巧克力

1.2kg

糖粉

7.05kg

10.5

细砂糖

9.67kg

9.2

包装盒

1250只

0.32

400

合计

1224

2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）

项目

费用（元）

备注

业主的工资

2000

雇员工资

1500

租金

2500

营销费用

1530

　此费用只在开业第一个月产生

公用事业费

500

维修费

保险费

600

登记注册费

其他

1223

　一次性费用

合计

150

　一次性费用

10003

八、销售收入预测（12个月）

合计

6寸蛋糕

销售数量

631

平均单价

806

月销售额

1450

2040

2448

2924

3536

4216

3536

4216

5100

6120

42658

8寸蛋糕

销售数量

254

平均单价

1043

月销售额

750

1056

1232

1496

1848

2200

1848

2200

2640

3168

22134

10寸蛋糕

销售数量

123

平均单价

108

1280

月销售额

460

648

756

972

1080

1296

1080

1296

1512

1836

13096

曲奇

销售数量

104

124

104

124

149

179

1260

平均单价

450

月销售额

1600

2280

2736

3268

3952

4712

3952

4712

5662

6802

47580

巧克力

销售数量

254

平均单价

568

月销售额

400

576

672

816

1008

1200

1008

1200

1440

1728

12064

销售数量

平均单价

月销售额

销售数量

平均单价

月销售额

销售数量

平均单价

月销售额

合计

销售总量

100

120

144

173

207

249

208

249

299

358

2523

销售总收入

4660

6600

7844

9476

11424

13624

11424

13624

16354

19654

137532

九、销售和成本计划

合计

销售

含流转税销售收入

4660

6600

7844

9476

11424

13624

11424

13624

16354

19654

137532

流转税（增值税等）

销售净收入

4660

6600

7844

9476

11424

13624

11424

13624

16354

19654

137532

成本

业主工资

2000

24000

员工工资

1500

18000

租金

2500

30000

营销费用

128

127

128

127

128

127

128

127

128

127

128

127

1530

公用事业费

500

6000

维修费

折旧费

302

3624

贷款利息

保险费

600

7200

登记注册费

102

1224

原材料（列出项目）

DIY配料

805

966

1159

1390

1669

2003

1669

2003

2404

2884

20290

包装盒

107

753

总成本

8467

8633

8834

9073

9363

9708

9363

9362

9363

9708

10125

10622

112621

利润

-3807

-2033

-990

403

2061

3916

2061

2062

2061

3916

6229

9032

24911

税费

企业所得税

个人所得税

其他

300

3600

净收入（税后）

-4107

-2333

-1290

103

1761

3916

1761

1762

1761

3616

5929

8732

21311

十、现金流量计划

合计

现金流入

月初现金

50000

20159

20659

22103

24179

29403

36827

27151

30925

36149

42373

51627

现金销售收入

4660

6600

7844

9476

11424

13624

11424

13624

16354

19654

137532

赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金（A）

54660

26759

28503

31579

35603

43027

48251

38575

42349

49773

58727

71281

现金流出

现金采购支出

原材料

2300

1200

1500

2500

1300

1200

2300

1300

2500

2200

1800

21400

易耗品

150

200

包装盒

400

800

赊购支出

业主工资

2000

24000

员工工资

1500

18000

租金

15000

30000

营销费用

1530

公用事业费

500

6000

贷款利息

偿还贷款本金

保险费

600

7200

登记注册费

1223

设备

1720

健康

150

办公家具和设备

7128

税金

300

3600

现金总支出（B）

34501

6100

6400

7400

6200

21100

7650

6200

7400

7100

6700

122951

月底现金（A-B）

20159

20659

22103

24179

29403

36827

27151

30925

36149

42373

51627

64582

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