昆明五华区园林绿化局部门.docx

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昆明五华区园林绿化局部门

昆明市五华区园林绿化局2018年部门

预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

五华区园林绿化局是根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市五华区人民政府机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2010〕64号）和《中共昆明市五华区委、昆明市五华区人民政府关于印发〈昆明市五华区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（五发〔2010〕8号）文件的要求成立，正科级。

昆明市五华区园林绿化局是主管全区城乡园林绿化工作的区政府工作部门。

一、职责调整

（一）划入的职责

将原昆明市五华区城市管理局（昆明市五华区园林绿化局）承担的园林绿化管理的全部职责划入昆明市五华区园林绿化局。

（二）强化的职责

加强辖区内的城乡园林绿化和生态建设的职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市有关城市园林绿化建设的法律、法规和规章，贯彻执行各级党委和政府有关城市园林绿化建设的方针政策，指导和监督城市绿化行政执法工作。

（二）根据昆明市城市绿化总体规划，制定我区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，根据规划，编制总体方案、专项方案、详细方案并组织实施。

（三）执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考核、评定。

（四）参与辖区范围内园林绿化项目立项审查；研究提出我区建设项目规划设计方案中绿化比例的意见；保证城市绿化用地，切实搞好全区城乡园林绿化建设；负责组织园林绿化工程竣工验收。

（五）组织有关部门对我区绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；指导、监督绿化工程监理、工程质量和安全的监管工作；参与制定绿化建设工程质量地方标准和绿化工程定额标准。

（六）负责管理和核拨区政府及上级业务部门安排的园林绿化专项资金。

（七）负责全区的移伐树木及临时占用绿地的初审工作。

（八）负责全区古树名木普查、建档和管理工作。

（九）负责全区的公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作；组织全区绿化普查和统计工作。

（十）指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

（十一）参与辖区范围内公园、风景名胜区资源保护，协助有关部门对服务质量和资源保护进行检查、监督和指导；指导民办公园的建设和发展。

（十二）制定园林绿化行业的科技发展规划，组织实施科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；指导全区园林绿化科技发展，负责本区园林绿化专业技术人员资格的初级评审。

（十三）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，昆明市五华区园林绿化局设4个内设科室。

（一）办公室

负责与区委和区政府及各部门办公室的联系，加强信息反馈、工作交流、业务沟通和协作，指导和帮助各职能部门开展城乡园林绿化工作；负责局党组和机关党支部日常工作，抓好纪检和工会工作；负责全局重要会议、活动的组织安排和协调；负责公文处理、宣传和信息报送，做好档案管理工作；执行国家各项财经法律、法规和会计制度，负责人事和劳资及社会保障工作，做好固定资产管理和机关后勤保障；负责全区城乡园林绿化基金、预算外资金的管理，内审及配合审计部门对专项资金进行审计；负责协调局机关各科室开展工作，督办各部门工作进度；做好保密、安全和统战工作；负责推进政务信息和机关办公自动化管理工作；完成领导交办的其他工作。

（二）园林绿化管理科（加挂“行政审批科”牌子）

负责便民服务中心窗口的管理工作；依法对五华区城镇绿化进行行业管理，办理辖区内新建、改建、扩建项目中的绿地规划、指标的初审以及移伐、修剪树木及临时占用绿地的审批及初审，并进行复查；组织园林小区和园林单位的验收评比；指导、督促和检查五华辖区内街道办事处的绿化工作；指导、监督、检查园林绿化专项资金、绿化管护经费的使用；负责对管辖范围内的古树名木调查并拟订保护、管理措施；组织指导全区城市绿化病虫害、鼠害的监测、防治及种苗检疫，做好除“四害”指导工作；负责对全区绿地系统和树种普查、调查、统计工作；完成领导交办的其它工作。

（三）园林规划建设科

负责编制五华区绿化建设的发展规划、年度计划，经批准后组织实施；负责基建项目的计划编制、报批等工作，参与管辖范围内园林绿化重大建设项目立项和工程规划审查；负责编制全区城市园林绿化建设和管护资金计划，管理并监督资金使用情况；负责对管辖范围的绿化工程规划的审查和绿化工程设计方案的审核；组织完成各项绿化建设、绿化苗木基地建设等任务，做好生产调度、种苗检验；组织完成各项工程建设项目招投标工作；督促检查建设单位工程合同和监理合同的订立，以及项目计划、执行情况；负责工程结算初审和上报；指导和监督全区园林绿化工程项目质量，提出质量评比意见和建议；负责五华区内园林绿化固定资产投资完成情况统计汇总；加强对管辖范围内公园、风景名胜区的行业管理，并拟订公园、风景名胜区的发展计划；完成领导交办的其它工作。

（四）园林科技法规科

贯彻实施国家城市园林绿化法律、法规、规章和政策；依照省、市地方性法规，拟定五华区绿化管理制度；拟定园林科研中、长期及年度工作计划；负责园林科技信息工作，组织开展园林绿化科技攻关、科技开发及科技成果的鉴定、推广和应用；检查督促相关职能部门认真执行园林绿化行业法律、法规、规章和政策；组织指导园林绿化技术人员培训工作；负责涉及园林绿化争议的法律事务的处置工作；调查和处理破坏园林绿化的重大问题和案件；承担相关行政复议和行政诉讼的应诉工作；负责人大建议、政协提案的办理及信访维稳工作；负责园林绿化对外交流和科技信息互补等工作；完成领导交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：

财政全供给单位1个。

财政全供给单位中行政单位1个。

截止2018年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：

行政编制12人，事业编制1人（工勤人员）。

在职实有13人，其中：

财政全供养13人。

离退休人员0人，其中：

离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入265.65万元，其中：

一般公共预算265.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入265.65万元，其中:

本年收入265.65万元，上年结转收入0万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款265.65万元（本级财力265.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出265.65万元。

本级财力安排支出265.65万元，其中，基本支出256.04万元，项目支出9.61万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2050803，主要反映培训支出；

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101，主要反映行政单位医疗支出；

2120501，主要反映城乡环境卫生支出；

2210201，主要反映住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：

基本支出256.04万元，项目支出9.61万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

五华区园林绿化局无市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费12.74万元，比上年预算数增加1.98万元。

“三公”经费增加的原因主要是:

2017年单位新调入副科级公务人员1人，转正定级公务员1人。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.4万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市五华区园林绿化局基本支出256.04万元，与上年对比增加70.16万元，增减变化的原因主要是：

（一）基本支出增加的主要原因，新调入公务员1人、转正定级公务员1人，津补贴增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市五华区园林绿化局项目支出9.61万元，与上年对比减少2.39万元，增减变化的原因主要是：

单位压缩使用项目经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排五华区园林绿化局机关运行经费26.87万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。