收入支出决算总表.docx
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收入支出决算总表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
474.63
一、一般公共服务支出
406.53
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
59.11
……
……
本年收入合计
474.63
本年支出合计
465.64
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
55.82
年末结转与结余
64.81
收入总计
530.45
支出总计
530.45
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
474.63
474.63
201
一般公共服务支出
415.52
415.52
20102
政协事务
412.11
412.11
2010201
行政运行
181.66
181.66
2010202
一般行政管理事务
163.23
163.23
2010203
机关服务
8.87
8.87
2010204
政协会议
19
19
2010205
委员视察
13
13
2010206
参政议政
19.8
19.8
2010250
事业运行
5
5
2010299
其他政协事务支出
1.55
1.55
20103
政府办公室及相关机构事务
3.4
3.4
2010301
行政运行
0.09
0.09
2010302
一般行政管理事务
3.32
3.32
208
社会保障和就业支出
26.06
26.06
20805
行政单位离退休
25.62
25.62
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.62
25.62
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.45
0.45
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.45
0.45
210
医疗卫生与计划生育支出
7.95
7.95
21011
行政事业单位医疗
7.95
7.95
2101101
行政单位医疗
7.95
7.95
213
农林水支出
2.88
2.88
21305
扶贫
2.88
2.88
2130599
其他扶贫支出
2.88
2.88
221
住房保障支出
22.22
22.22
22102
住房改革支出
22.22
22.22
2210201
住房公积金
22.22
22.22
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
465.64
319.59
146.05
201
一般公共服务支出
406.53
260.484
146.05
20102
政协事务
403.12
257.07
146.05
2010201
行政运行
181.66
181.66
0
2010202
一般行政管理事务
175.95
74.05
101.89
2010203
机关服务
1.62
0.85
0.77
2010204
政协会议
13.44
0
13.44
2010205
委员视察
13
0
13
2010206
参政议政
13.94
0
13.94
2010250
事业运行
3
3
2010299
其他政协事务支出
0.51
0.51
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
3.4
3.4
2010301
行政运行
0.09
0.09
2010302
一般行政管理事务
3.32
3.32
208
社会保障和就业支出
26.06
26.06
20805
行政单位离退休
25.62
25.62
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.62
25.62
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.45
0.45
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.45
0.45
210
医疗卫生与计划生育支出
7.95
7.95
21011
行政事业单位医疗
7.95
7.95
2101101
行政单位医疗
7.95
7.95
213
农林水支出
2.88
2.88
21305
扶贫
2.88
2.88
2130599
其他扶贫支出
2.88
2.88
221
住房保障支出
22.22
22.22
22102
住房改革支出
22.22
22.22
2210201
住房公积金
22.22
22.22
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
474.63
一、一般公共服务支出
18
406.53
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障支出
23
26.06
26.06
7
七、人口与计生事务支出
24
8
八、医疗保障支出
25
7.95
7.95
9
九、住房保障支出
26
22.22
22.22
10
十、农林水支出
27
2.88
2.88
11
28
本年收入合计
12
474.63
本年支出合计
29
465.62
年初财政拨款结转和结余
13
55.82
年末结转和结余
30
64.81
一般公共预算财政拨款
14
55.82
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
530.45
合计
34
530.45
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
465.64
319.59
146.05
201
一般公共服务支出
406.53
260.48
146.05
20102
政协事务
403.12
257.07
146.05
2010201
行政运行
181.66
181.66
0
2010202
一般行政管理事务
175.95
74.05
101.89
2010203
机关服务
1.62
0.85
0.77
2010204
政协会议
13.44
13.44
2010205
委员视察
13
13
2010206
参政议政
13.94
13.94
2010250
事业运行
3
3
2010299
其他政协事务支出
0.51
0.51
20103
政府办公（厅）室及相关机构事务
3.40
3.40
2010301
行政运行
0.09
0.09
2010302
一般行政管理事务
3.32
3.32
208
社会保障和就业支出
26.06
26.06
20805
行政单位离退休
25.62
25.62
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.62
25.62
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.45
0.45
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.45
0.45
210
医疗卫生与计划生育支出
7.95
7.95
21011
行政事业单位医疗
7.95
7.95
2101101
行政单位医疗
7.95
7.95
213
农林水支出
2.88
2.88
21305
扶贫
2.88
2.88
2130599
其他扶贫支出
2.88
2.88
221
住房保障支出
22.22
22.22
22102
住房改革支出
22.22
22.22
2210201
住房公积金
22.22
22.22
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
227.18
302
商品和服务支出
47.30
30101
基本工资
80.30
30201
办公费
2.98
30102
津贴补贴
41.45
30202
印刷费
0.94
30103
奖金
28.77
30203
邮电费
3.36
30104
社会保障缴费
70.74
30204
水费
2.37
30205
电费
5.33
30206
差旅费
1.83
30207
会议费
0.66
30208
培训费
0.13
30209
工会经费
0
30210
福利费
0.10
30211
劳务费
30212
公务接待费
30213
公务用车运行维护费
30214
其他交通费用
13.11
30215
维护费
1.01
30107
绩效工资
30240
税金及附加费用
4.87
30199
其他工资福利支出
5.92
30299
其他商品和服务支出
10.61
303
对个人和家庭的补助
45.11
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
……
……
30303
救济费
1.20
31099
其他资本性支出
30304
医疗费
8.17
304
对企事业单位的补贴
30305
生活补助
5.40
30306
助学金
0.08
30307
奖励金
0.86
30308
住房公积金
22.22
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
7.18
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
272.29
公用经费合计
47.30
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
14.76
0.00
0.00
0.00
0.00
14.76
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
0.00
款
项
注：
本机关2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有支出，故本表无数。
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