收入支出决算总表.docx

1、收入支出决算总表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款474.63一、一般公共服务支出406.53二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出59.11本年收入合计474.63本年支出合计465.64用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转55.82年末结转与结余64.81收入总计530.45支出总计530.45注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234

2、567合计474.63474.63201一般公共服务支出415.52415.5220102政协事务412.11412.112010201行政运行181.66181.662010202一般行政管理事务163.23163.232010203机关服务8.878.872010204政协会议19192010205委员视察13132010206参政议政19.819.82010250事业运行552010299其他政协事务支出1.551.5520103政府办公室及相关机构事务3.43.42010301行政运行0.090.092010302一般行政管理事务3.323.32208社会保障和就业支出26.0626.

3、0620805行政单位离退休25.6225.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.6225.6220827财政对其他社会保险基金的补助0.450.452082703财政对生育保险基金的补助0.450.45210医疗卫生与计划生育支出7.957.9521011行政事业单位医疗7.957.952101101行政单位医疗7.957.95213农林水支出2.882.8821305扶贫2.882.882130599其他扶贫支出2.882.88221住房保障支出22.2222.2222102住房改革支出22.2222.222210201住房公积金22.2222.22注：本表反映部门本年度

4、取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计465.64319.59146.05201一般公共服务支出406.53260.484146.0520102政协事务403.12257.07146.052010201行政运行181.66181.6602010202一般行政管理事务175.9574.05101.892010203机关服务1.620.850.772010204政协会议13.44013.442010205委员视察130132010206参政议政13.94013.942010250事业

5、运行332010299其他政协事务支出0.510.5120103政府办公厅（室）及相关机构事务3.43.42010301行政运行0.090.092010302一般行政管理事务3.323.32208社会保障和就业支出26.0626.0620805行政单位离退休25.6225.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.6225.6220827财政对其他社会保险基金的补助0.450.452082703财政对生育保险基金的补助0.450.45210医疗卫生与计划生育支出7.957.9521011行政事业单位医疗7.957.952101101行政单位医疗7.957.95213农林水支出2.

6、882.8821305扶贫2.882.882130599其他扶贫支出2.882.88221住房保障支出22.2222.2222102住房改革支出22.2222.222210201住房公积金22.2222.22注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1474.63一、一般公共服务支出18406.53二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障支出2326.

7、0626.067七、人口与计生事务支出248八、医疗保障支出257.957.959九、住房保障支出2622.2222.2210十、农林水支出272.882.881128本年收入合计12474.63本年支出合计29465.62年初财政拨款结转和结余1355.82年末结转和结余3064.81一般公共预算财政拨款1455.8231政府性基金预算财政拨款15321633合计17530.45合计34530.45注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计4

8、65.64319.59146.05201一般公共服务支出406.53260.48146.0520102政协事务403.12257.07146.052010201行政运行181.66181.6602010202一般行政管理事务175.9574.05101.892010203机关服务1.620.850.772010204政协会议13.4413.442010205委员视察13132010206参政议政13.9413.942010250事业运行332010299其他政协事务支出0.510.5120103政府办公（厅）室及相关机构事务3.403.402010301行政运行0.090.092010302一

9、般行政管理事务3.323.32208社会保障和就业支出26.0626.0620805行政单位离退休25.6225.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.6225.6220827财政对其他社会保险基金的补助0.450.452082703财政对生育保险基金的补助0.450.45210医疗卫生与计划生育支出7.957.9521011行政事业单位医疗7.957.952101101行政单位医疗7.957.95213农林水支出2.882.8821305扶贫2.882.882130599其他扶贫支出2.882.88221住房保障支出22.2222.2222102住房改革支出22.2222.

10、222210201住房公积金22.2222.22注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出227.18302商品和服务支出47.3030101 基本工资80.3030201 办公费2.9830102 津贴补贴41.4530202 印刷费0.94 30103 奖金28.7730203 邮电费3.36 30104 社会保障缴费70.7430204 水费2.3730205电费5.3330206差旅费1.8330207会议费0.6630208培训费0.

11、1330209工会经费030210福利费0.1030211劳务费30212公务接待费30213公务用车运行维护费30214其他交通费用13.1130215维护费1.0130107 绩效工资30240 税金及附加费用4.8730199 其他工资福利支出5.9230299 其他商品和服务支出10.61303对个人和家庭的补助45.11310其他资本性支出30301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 30303 救济费1.2031099 其他资本性支出 30304 医疗费8.17304对企事业单位的补贴30305生活补助5.4030306助学金0.0830307奖励金0.86303

12、08住房公积金22.2230313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出7.18 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计272.29公用经费合计47.30注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111220.000.000.000.000.0020.0014.760.000.000.000.0014.76注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类0.00款项注：本机关2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有支出，故本表无数。