年产300万台汽车仪表200万套车载视听娱乐设备项目可行性研究报告.docx
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年产300万台汽车仪表200万套车载视听娱乐设备项目可行性研究报告
年产300万台汽车仪表、200万套车载视听娱乐设备项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2编制依据、内容及范围1
1.3项目概述2
1.4主要经济指标5
1.5结论及建议6
第二章项目的提出及建设必要性8
2.1项目的提出8
2.3项目建设的必要性8
第三章市场预测11
3.1市场发展现状11
3.2市场需求12
3.3市场供给14
3.4市场定位16
3.5技术风险及对策17
3.6市场风险及对策18
第四章生产规模与产品方案19
4.1项目的建设规模及主要内容19
4.2产品方案19
4.3主要技术质量指标21
第五章建设条件与场址选择25
5.1场址所在地区现状25
5.2建设条件25
第六章项目建设单位情况27
6.1项目建设单位简介27
6.2技术开发能力29
6.3制造能力29
6.4市场能力31
第七章工程技术方案33
7.1生产工艺技术目标33
7.2生产工艺技术方案33
7.3设备选型34
7.4原材料消耗与供应37
7.5土建工程38
第八章总图运输与公用工程42
8.1总平面布置42
第九章环境保护48
9.1环境现状48
9.2编制依据48
9.3环境保护的具体措施48
9.4环境评价50
第十章消防与职业安全生产51
10.1消防51
10.2职业安全生产51
第十一章节能53
11.1编制依据53
11.2编制原则53
11.3节能措施53
11.4节水措施54
第十二章 项目管理与实施进度计划55
12.1项目管理55
12.2实施进度计划56
第十三章组织机构与劳动定员58
13.1机构设置58
13.2人员编制60
13.3人员来源与培训61
第十四章招投标方案62
14.1招标原则62
14.2招标范围62
14.3招投标程序62
第十五章投资估算与资金筹措65
15.1投资估算65
15.2资金筹措66
第十六章财务评价67
16.1成本费用估算67
16.2盈利能力分析68
16.3不确定性分析69
16.4社会效益70
16.5评价结论71
附表：
附表1：
固定资产投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
投资计划与资金筹措表
附表4：
总成本费用估算表
附表4-1：
单位产品生产成本估算表
附表5：
固定资产折旧与摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表6-1：
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7：
财务现金流量表
附图：
附图1：
项目区域位置图
附图1：
平面布置图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产300万台汽车仪表、200万套车载视听娱乐设备项目
1.1.2项目承办单位及项目法人
项目承办单位：
某电子有限公司
项目法人：
1.1.3建设地点
某产业集聚区渤海路东段
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
某省工程咨询公司
资格证书编号：
1.2编制依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、关于《年产300万台汽车仪表、200万套车载视听娱乐设备项目可行性研究报告》编制委托书；
2、《某省工业转型升级“十二五”规划》（豫政办〔2012〕22号）；
3、《2012年某省推进重点工程建设促进经济结构调整行动方案》（豫政办〔2012〕11号）；
4、《某省电子信息“十二五”发展规划纲要》；
5、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；
6、专业技术人员调查的有关资料、数据。
1.2.2编制范围与内容
根据某电子有限公司的发展规划，结合国家目前对电子信息产业工作的政策法规，我公司组织有关技术人员根据国家相关产业政策，按照可研报告编制阶段工作范围和深度的规定，对本项目进行了充分细致地调查。
本报告主要对项目建设的依据、条件及必要性进行了论证，对汽车仪表和车载视听设备的市场预测、建设规模和产品方案、项目建设地点、设备选型、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目管理与实施进度、组织机构与劳动定员、项目招投标方案、投资估算及资金筹措和经济社会效益等方面进行综合分析和评价，为项目决策提供了可靠的依据。
1.3项目概述
1.3.1项目的提出及建设必要性
当前微电子信息技术与汽车传统技术的融合发展，成为世界汽车技术创新主流；汽车产业结构演变正呈现出劳动资本密集----资本技术密集----资本高新技术密集----高新知识高新技术密集和从低附加值----高附加值----更高附加值的转换升级，据统计，在整车中，电子零部件成本所占整车成本比例至少为20%～30%，高档车甚至超过50%，预计2015年汽车产量超过3500万辆，汽车消费高潮拉动汽车电子市场，预计2015年汽车电子市场规模将突破4500亿元。
随着消费者对于汽车安全、舒适、娱乐等性能的要求日益提高，政府对汽车安全、节能、环保等性能要求的法规和标准日益严格，电子信息技术的进步及其向汽车制造过程渗透的进程不断加快，电子化、信息化和智能化将成为汽车工业发展的主要方向，并成为全球汽车工业中最引人注目的新兴增长点。
我国《电子信息产业调整和振兴规划》中提出大力发展汽车电子等应用电子产业，推进信息化和工业化融合。
某电子有限公司由深圳市某电子股份有限责任公司（以下简称某电子）出资成立。
某电子是一家集研发、制造、销售、服务为一体的中国汽车电子龙头企业，也是国家高新技术企业。
主营业务涉及的行业领域主要是汽车电子行业，产品主要涉及的技术领域有电子信息技术、数字技术、无线通讯技术、互联网及总线技术等。
公司拥有车载信息娱乐系统产品生产销售的优势，具有多年研究生产车载信息娱乐系统产品技术的经验，具备较强的市场开发和产品开发能力。
本项目建设中引进一批国际上先进的自动光学检测机、印刷机、自动点胶机、中型高速贴片机、中型多功能贴片机、高速跳线插件机、高速轴向组件插件机、高速径向组件插件机等高性能、全自动生产设备，可以充分满足研发需要及生产能力要求，满足产品性能及质量管理要求。
因此，本项目的建设是十分必要的。
1.3.2项目建设规模与内容
本项目采用国际上先进的生产艺和流程，建设七条SMT线和七条全自动组装线，形成年产300万台汽车仪表、200万套车载视听娱乐设备的生产能力，共购置生产设备和检验检测仪器1050台（套），改造和新建厂房总建筑面积209312平方米。
主要新增生产设备全自动光学检测机、印刷机、自动点胶机、中型高速贴片机、中型多功能贴片机、高速跳线插件机、高速轴向组件插件机、高速径向组件插件机等。
1.3.3选址概述
本项目位于某产业集聚区渤海路东段。
该处地势平坦，南面与新乡市接壤,京珠高速公路及107国道纵贯全市，与省级干线鹤（壁）浚（县）公路及鹤（壁）汤（阴）公路相接,地理位置优越，周边无大的污染源，适合本项目的建设。
1.3.4基础设施条件
公司位于某市经济技术开发区内，所在地的水、电、气等基础设施配套齐全，可以保证项目建设及运营需求。
1.3.5环境保护
本项目在设备使用和生产过程中不产生环境污染，对周边环境无污染影响。
1.3.6项目定员和劳动力来源
根据本项目的机构设置和各部门的工作任务，劳动定员为270人，其中管理技术人员200人，车间工人70人。
项目所需人员从原公司人员中调配或面向社会公开招聘，均实行全员劳动合同制。
同时可解决部分大中专生和社会人员的就业。
1.3.7项目实施进度
根据本项目建设规模和资金筹措情况，应合理安排建设周期，项目建设期为36个月。
1.3.8总投资及资金筹措
本项目总投资30000万元，由项目建设单位自筹解决，同时积极争取国家政策性扶持资金，以确保项目顺利实施。
1.4主要经济指标
主要经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
Ⅰ
设计规模
1
汽车仪表
万只
300
2
车载娱乐视听设备
万只
200
Ⅱ
经济数据
1
总投资
万元
30000
2
固定资产投资
万元
25533
3
建设期利息
万元
4
流动资金
其中：
铺底流动资金
万元
万元
14890
4467
5
年平均销售收入
万元
70000
6
年平均销售税金及附加
万元
258
7
年平均成本费用
万元
57751
8
年平均利润总额
万元
11991
9
年平均所得税
万元
2998
10
年平均税后利润
万元
8993
11
年平均增值税
万元
3230
Ⅲ
财务评价指标
1
投资利润率
%
39.97
2
投资利税率
%
51.59
3
资本金净利润率
%
4
全部投资内部收益率（所得税前）
%
36.66
5
全部投资投资回收期（所得税前）
年
5.65
6
全部投资内部收益率（所得税后）
%
21.04
7
全部投资投资回收期（所得税后）
年
6.19
8
自有资金内部收益率
%
63.08
9
财务净现值
万元
58122
10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
59.46
1.5结论及建议
1.5.1结论
本项目建设符合国家节能环保的产业发展政策，建设条件具体，建设方案合理、可靠，资金筹措有保障。
项目技术来源可靠、组织合理、基础设施条件好。
项目建成后，产品方案定位于汽车电子产品的研发生产，属于国家从战略高度鼓励发展的高新技术产品，产品定位、技术含量较高，它的建成投产对当地产业发展将起到良好的补充和支持作用，对完善当地产业链产生积极作用，并带动当地相关产业发展。
。
本项目经财务评价，财务内部收益率（税后）为21.04%，盈亏平衡点为59.46%，全部投资回收期（税后）6.19年。
综上所述，本项目建设条件优越，经济、社会效益显著，项目应早日开工建设。
1.5.2建议
为保证项目能够顺利、稳妥地实施，应注意以下几点：
1、争取国家政策、资金等方面的支持，使项目尽快投产，早日发挥良好的社会、经济效益。
2、及时掌握市场信息。
3、项目承办单位应注意培养员工，尽快掌握新设备的操作、维护，不断提高生产效率，提高产品质量、降低成本。
4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。
第二章项目的提出及建设必要性
2.1项目的提出
当前微电子信息技术与汽车传统技术的融合发展，成为世界汽车技术创新主流；汽车产业结构演变正呈现出劳动资本密集----资本技术密集----资本高新技术密集----高新知识高新技术密集和从低附加值----高附加值----更高附加值的转换升级，据统计，在整车中，电子零部件成本所占整车成本比例至少为20%～30%，高档车甚至超过50%，预计2015年汽车产量超过3500万辆，汽车消费高潮拉动汽车电子市场，预计2015年汽车电子市场规模将突破4500亿元。
随着消费者对于汽车安全、舒适、娱乐等性能的要求日益提高，政府对汽车安全、节能、环保等性能要求的法规和标准日益严格，电子信息技术的进步及其向汽车制造过程渗透的进程不断加快，电子化、信息化和智能化将成为汽车工业发展的主要方向，并成为全球汽车工业中最引人注目的新兴增长点。
我国《电子信息产业调整和振兴规划》中提出大力发展汽车电子等应用电子产业，推进信息化和工业化融合。
某电子有限公司已经掌握了车载娱乐视听产品的开发生产技术与经验，具备了较强的市场开发能力，因此提出了本项目的建设。
2.3项目建设的必要性
1、是汽车工业发展的必然趋势
随着能源与环保问题的日趋严重，以及乘客对汽车安全、舒适、娱乐的追求，使得对汽车性能的要求越来越高。
由于汽车的机械系统已日趋完善，利用传统的机械技术改进汽车性能的潜力已经非常有限。
电子信息技术的快速发展和不断进步，推动电子信息技术在汽车中的应用，对于提高汽车的性能和质量，保持汽车工业的快速发展具有决定性作用。
目前，汽车电子已经成为开发新车型、改善和提高汽车性能最有效的技术手段。
世界汽车工业70%的技术创新来源于汽车电子，未来汽车工业的竞争将主要体现在汽车电子的竞争，智能化、信息化成为未来汽车产业的发展趋势。
2、是提升我国汽车工业自主创新能力和整体水平，实现汽车产品升级的必然选择
汽车电子对我国汽车工业的发展具有极其重要的促进作用，已经成为培育和提升我国汽车工业自主创新能力的关键。
我国要实现从汽车生产大国向汽车生产强国转变，必须大力发展汽车电子产业。
同时，汽车电子产业的发展，不仅有利于提高我国汽车工业的整体水平和国际竞争力，也为电子信息产业提供了新的发展空间。
目前，国内企业在车载汽车电子领域已经具有一定技术实力和生产规模，一些企业正在通过兼并或重组等方式，融入整车厂商的配套体系中，并逐步打入国际汽车配套市场，但在汽车关键零部件技术上，如电子控制单元的软硬件、传感器、执行器、系统的可靠性和控制精度方面，仍严重落后于世界先进水平。
我国汽车电子企业普遍面临着技术水平低、不掌握核心技术、生产规模小、成本高、竞争力差、开发缺乏方向、配套没有客户等问题，与国外跨国汽车电子企业存在着较大差距。
大力发展汽车电子产业，对提高我国汽车产业竞争能力，实施节能与新能源汽车战略，实现汽车强国产品升级有着重要意义。
第三章市场预测
3.1市场发展现状
3.1.1国内汽车市场发展现状
“十二五”期间中国汽车市场产量年均增速24.55%，2010年中国汽车产量达到1826万辆，增长32.44%。
普遍预计中国汽车市场仍将保持稳定快速的增长态势，年均增速不低于10%，2015年产销量将不低于3000万辆。
数据来源：
《2010-2011中国汽车产业市场研究年度报告》，赛迪顾问。
3.1.2车载视听娱乐设备市场现状
汽车音响市场从市场处于萌芽状态到市场需求呈井喷发展经历了几个阶段，卡座向CD升级的消费趋向，转而开始追求由纯听觉的CD享受产品向视听、导航等多媒体享受产品“升级”的消费。
随着中国汽车工业的长足稳定发展，中国汽车音响市场也随着整个车市平稳上升。
在未来汽车市场发展中，车载影音及导航娱乐系统将成为汽车的主流配置产品，同时还对未来中国汽车工业的发展有着深远的影响。
汽车车载影音多层格局，CD机依旧唱主角。
目前在国内汽车音响市场CD机以50%的市场占有率依旧唱主角，主要体现在中端乘用车与高端商用车上。
卡带以30%市场占有率成为音响市场的第二主力，不过其仅仅在商用车或者皮卡车上突显出一点市场优势。
近年比较流行的GPS／DVD只占市场的5%。
在国内的各个车系中，GPS／DVD装车率只有日系车企达到60%以上，而国内自主品牌装车率还未达到5%。
对于新兴的车载MP3来讲，因其技术成熟、体积小、容量大、成本少而突显出强大的市场发展趋势，该产品一进入市场就在低端乘用车与高端商用车上达到14%的市场占有率，从其未来发展趋势分析，车载MP3将成为未来低端车载音响的代表。
而在高端音响市场中只有BMW5的iDrive系统、AudiA6L的MMI系统和奔驰的数字仪表系统占有1%，在国内真正意义上的集成化车载解决方案应用的还比较少。
这样的汽车音响行业格局，形成了高端辣手，GPS／DVD难进，CD称王，卡带没“死”，MP3飙升的局面。
3.2市场需求
3.2.1汽车电子市场需求
受中国汽车行业快速发展和整车中汽车电子价值比例不断提升的双重推动，中国汽车电子市场一直保持高速增长。
2010年，中国汽车电子市场规模达到2198.2亿元，同比增长26.4%，预计到2015年，中国汽车电子市场规模将达到4500亿元，年均增速近15%。
数据来源：
《2010-2011中国汽车产业市场研究年度报告》，赛迪顾问。
3.2.2车载视听娱乐设备需求
1、国内市场成重点抢占地
2002年-2008年间，我国的汽车产量与销量可谓高速增长。
2002年我国汽车总销量达到324万辆，汽车影音销售额达到了28亿元人民币。
2003年汽车销售总量突破400万辆，轿车销售超过2007~辆，汽车影音销售总额超过40亿人民币。
中国汽车工业的快速发展带动了汽车影音市场的快速发展，汽车影音的市场潜力也非常大。
在如此大的市场与利益诱惑下，国内的汽车影音厂商纷纷打出了自己的品牌，还有一些规模较小，专职技术人员少，资金实力不足，只能同时经营其它产品来维持生存和发展的小企业也参与进来。
再加上许多拥有强大资金、技术、管理等优势的国外汽车音响和汽车影音生产企业及品牌入住，形成了僧多粥少的局面，加剧了竞争。
国内市场已成为商家的抢占制高点。
2、国内后装车载影音市场风起云涌
中国汽车市场的高速增长促成了中国车载娱乐系统市场规模的成倍增长，在2002—2008年间，中国轿车产量约有1600万辆，相对应的汽车娱乐系统市场的规模在500—800万套。
而采用车载计算机作为平台，将车载通信、导航、视听娱乐、网络控制等集成为—体化多媒体信息系统则是这一领域的市场发展趋势。
随着汽车影音导航厂商的主动出击，以及车主对影音导航品质的追求及个性化的需求，中国汽车影音导航后装市场竞争已经风起云涌。
目前，国外车载影音市场后装比例达到70%以上，而国内也从2005年年初的10%左右迅速提高到现在的超过31%，国内汽车影音导航市场上出现“建店热”、“促销热”、“价格战”等热潮，各生产企业纷纷用自己的一套销售手法以及渠道来增加市场份额。
3.3市场供给
1、群雄逐鹿，外资品牌占据半壁江山
在我国汽车音响零售市场这片刚刚开发的市场中，外资品牌已占据了大半江山。
其中，日系品牌在我国市场占有率达50%—60%，其主要产品是主机和扬声器，先锋、松下、索尼、阿尔派、歌乐、JVC、建伍等日系品牌大多已在国内设立了工厂或SKD（半散装件）组装线。
飞利浦、西门子VDO、K，CKER、莱福、MT、JL、MA等在内的欧美知名品牌，虽然与日系品牌主攻产品类型不同，但在中国汽车音响零售市场的份额却一点也不逊色。
美国品牌以功放与扬声器产品见长，欧洲品牌则非常注重音质，其产品以音质纯净自然、设计细致入微著称，二者在我国市场占有率已达30%-40%。
留给国内品牌只剩下不到10%的市场，主要有好帮手、Freeway、超音、瑞升、博图、某等。
2、自主品牌难入前装车载影音市场。
在汽车影音的主机配套市场，欧美品牌和日系品牌门槛很高，中国汽车影音企业很难进入。
其中一个特点是，大多数企业都选择欧美品牌和日系品牌作为其汽车影音的标准配置，如大众汽车选择西门子VDO作为汽车影音的主机。
这是因为国内轿车生产厂大多是合资企业，由外方设计、外方掌握技术决策权，装用的影音产品也多为原外方配套厂商提供，国内自主开发的产品很难切入到这一配套体系中去。
另一个特点是，由于大多数国内企业往往重视生产规模而轻视技术革新，进而决定了国内品牌只能在中低端市场争夺。
为了避免在竞争中被淘汰，中国的汽车电子行业中少部分有实力的企业完成从后装市场向前装市场深入，但大部分本土品牌由于技术研发能力的欠缺及技术引进模式的缺失、低端市场的成本消耗与价格战、产业整合基础上的OEM模式的缺失、国际技术准入标准的壁垒及生产规模的限制等五大方面的困境，加上国内电子行业对汽车电子控制系统知识储备不够等原因，一直不敢贸然涉水前装市场。
3.4市场定位
1、抢占先机，大力向高端的多媒体交互系统市场进军
随着国内消费水平不断提升，车载电子技术也迅速发展，在未来的车载音影电子行业将会出现一次大的变革与洗牌。
未来几年，车型的不断升级换代，以及高端车型的市场需求促使高端多媒体交互系统将会上升到2%—5%；消费者观念以及消费需求使GPS／DVD迅速增长，市场占有比例将会上升到40%左右，GPS／DVD取代了CD在音响市场占据第一的位置；CD则难以保持50%的市场占有率，将会下降到35%左右，成为音响市场的第二主力；作为车载音响的新兴市场，MP3则从14%上升到20%，成为市场中的一个亮点，但MP3只是一个暂时过渡技术，达到20%的市场占有率将不会再有突破；上世纪80年代的卡带市场则将被高端的多媒体交互系统、GPS／DVD、CD、MP3所取代。
未来的车载音响产业格局则会形成以GPS／DVD为主导，高端的多媒体交互系统在市场不断发展，CD、MP3将会从高、中端市场消失的局面。
2、产学研联合，扩大规模，领军后装市场
与汽车行驶安全和控制相关性不大的车载娱乐和导航信息系统、车身电子等后装产品，近一两年在国内崛起迅速，不过尽管目前国内从事汽车后装产品开发和生产的企业很多，但这些企业规模多数都很小，因长期得不到核心技术，研发规模跟不上，产品多是一些技术含量不高的低端产品，同质化现象非常严重。
加之随着竞争的日益激烈，企业只能采取降低价格的方法攻城掠池，无余力在产品的技术开发做大规模的资金投入。
另外，虽然有些家电企业试图进入这个市场，但汽车电子行业产品的要求和家用完全不同，没有一定的技术积累和积淀是做不好的。
而面对国外巨头不断入侵，本土厂商还不得不面对国际品牌制定的准入式技术游戏规则，很难在同一技术平台上与国际品牌抗衡。
因此，企业应充分发挥自身技术优势，不断扩大生产规模，产学研联合，逐步领军国内后装市场
3.5技术风险及对策
汽车电子产品特别是汽车电子控制装置融合了汽车和电子产品的高端技术，是一项涉及汽车、电子、软件、计算机、通讯等多个技术领域的系统工程。
同时汽车电子产品与汽车的安全性能有着密切关系，对汽车电子产品的稳定性与可靠性要求很高。
国外各大汽车电子厂商经过多年的技术研发和技术积累，掌握了汽车电子产品的核心技术，具有很高的技术创新能力和研发水平。
合资企业如果缺乏对汽车电子核心技术的掌握，很难在与技术实力强大的对手竞争中抢占先机。
对策：
公司将进一步加大科技投入，以保证公司的核心技术和应用产品的先进性，持续保持技术的领先地位，同时，加快科技转化为产品的速度，迅速占领市场。
公司将密切关注和跟踪国内外汽车新技术的发展动态，及时了解和评估各项新技术的影响程度，快速调整和修订公司的研发方向和战略、措施。
3.6市场风险及对策
我国主要整车企业特别是轿车企业大多是与国外各大汽车公司的合资企业。
合资企业基本上都继续采用原来配套供应商的汽车电子产品，使得国内合资轿车企业的汽车电子产品市场基本上都被这些国外汽车电子供应商垄断。
目前国内汽车电子的关键技术仍然大部分掌控在以博世、德尔福、西门子VDO、电装、伟世通等为主的跨国零部件企业手中。
国内汽车电子企业很难进入合资轿车企业的供应链体系。
而自主品牌汽车方面，由于我国汽车工业条块分割严重，配套体系相对封闭，国内汽车电子企业对整车企业的依赖度较高，使得后进入的本土汽车电子企业面临较高的进入壁垒和市场风险。
对策：
汽车产业的快速发展为本公司进军汽车电子领域提供了前所未有的机遇。
只要我公司加大研发投入，持续保证公司产品的技术先进性，降低产品成本，创立公司的品牌，将会在市场上立于不败之地。
公司将密切关注国内外市场动态，根据情况及时调整经营和营销策略。
第四章生产规模与产品方案
4.1项目的建设规模及主要内容
4.1.1建设规模
根据市场调查分析的结果，基于企业现有情况和一定的生产经济规模要求等多方面考虑，并经有关专家论证，确定本项目建设规模为年产年产300万台汽车仪表、200万套车载视听娱乐设备。
4.1.2主要建设内容
本项目采用国际上先进的生产艺和流程，建设七条SMT线和七条全自动组装线，形成年产300万台汽车仪表、200万套车载视听娱乐设备的生产能力，共购
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