年出栏2700只育肥羊建设项目建设可行性研究报告.docx
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年出栏2700只育肥羊建设项目建设可行性研究报告
***养殖场
年出栏2700只育肥羊建设项目
可行性研究报告
2012年06月
第一章项目摘要
1.1项目概述
1.项目名称：
年出栏2700只育肥羊建设项目
2.承办单位：
***养殖场
3.经营性质：
养殖场
4.建设地点：
***
5.建设性质：
新建
6.项目负责人：
***
7.建设规模：
年出栏育肥羊2700只，淘汰基础母羊300只。
建设羊舍1680㎡（含母羊舍、育肥羊舍、接中间等），饲料库720㎡，看护房200㎡，活动场1920㎡，青贮窖1440㎡，办公室、兽医室内、洁净室320㎡，综合动力用房、工具库房272㎡，消毒池60㎡，消防蓄水池180㎡，同时包括供水、供电管网及其项目辅助设施的建设和相关设备的购置。
8.资金构成：
项目总投资301.19万元。
其中项目建设投资282.74万元，项目流动资金18.45万元。
9.资金筹措：
建设投资282.74万元，其中申请财政投资150万元，其余全部自筹。
流动资金18.45万元，全部自筹。
10.经济效益：
项目年销售收入306.00万元，净利润23.25万元。
11.建设期：
6个月
1.2可行性研究报告编制依据
1.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
2.《投资项目可行性研究指南》；
3.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
4.新的有关财务制度的会计制度；
5.《建筑设计防火规范》（GB50016-2012年版）；
6.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》[2006]1325号；
7.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2012；
8.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
9.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
10.《可行性研究与项目评价》2008.3；
11.中共中央《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；
12.《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；
13.关于组织开展《2012年生态家庭牧场和畜禽养殖标准化示范创建活动》的通知（内农牧畜发[2012]162号）；
14.关于印发《***2012年畜禽养殖标准化示范创建实施方案》的通知（内农牧畜发[2012]60号）；
15.农业部办公厅关于开展《2013年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作》的通知（农办计[2012]61号）；
16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.3可行性报告编制原则
1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2.采用的育肥技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、质量好、安全卫生。
3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，具有较强的竞争力。
4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准。
5.将节能减排与发展有机结合起来，正确处理好发展与节能减排的关系，以发展提高节能减排水平，以节能减排促进更好更快发展。
6.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
在对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析基础上，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是：
项目建设的必要性和可行性；
市场供求分析及预测；
项目承办单位的基本情况；
项目地点选择分析；
生产等工艺技术方案分析；
项目建设目标；
项目建设内容；
投资估算和资金筹措；
建设期限和实施的进度安排；
土地、规划和环保；
项目组织管理与运行；
效益分析与风险评价；
招标方案。
1.5项目主要建设内容
建设羊舍1680㎡（含母羊舍、育肥羊舍、接中间等），饲料库720㎡，看护房200㎡，活动场1920㎡，青贮窖1440㎡，办公室、兽医室内、洁净室320㎡，综合动力用房、工具库房272㎡，消毒池60㎡，消防蓄水池180㎡，同时包括供水、供电管网及其项目辅助设施的建设和相关设备的购置。
项目建设目标：
年出栏育肥羊2700只，淘汰基础母羊300只。
1.6研究结论
本项目的实施，促进本地区经济产业化战略结构的调整，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。
同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。
财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为21.28%，财务净现值（折现率=10%）117.41万元，投资回收期5.56年（含建设期）。
敏感性分析表明，本项目有一定的抗风险能力。
建议：
1.提高操作人员的业务水平，在养殖过程中采取严格的管理规范，加强监督，提高育肥质量。
2.进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。
1.7主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
年出栏育肥羊
只
2700
1.1.2
年均衡存栏育肥羊
只
1350
1.2
选址
1.2.1
厂区占地面积
m2
12150
1.2.2
新建建（构）筑物面积
m2
6812
1.3
项目定员
人
9
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
m³
3386.8
1.4.2
电
万度
2.16
1.5
总投资
万元
301.19
1.5.1
建设投资
万元
282.74
1.5.2
流动资金
万元
18.45
1.6
项目计算期
年
15
含建设期6个月
1.7
总成本
万元
282.75
1.8
经营成本
万元
268.20
1.9
销售收入
万元
306.00
1.10
利润总额
万元
23.25
1.11
净利润
万元
23.25
2
评价指标
2.1
投资利润率
%
7.72
2.2
销售利润率
%
7.60
2.3
财务内部收益率
%
21.28
财务净现值
万元
117.41
ic=10
投资回收期
年
5.56
含建设期6个月
2.4
盈亏平衡点
%
83.87
第9期
第二章项目建设的必要性和可行性分析
2.1项目建设的必要性
2.1.1是玉米秸升值转化的需要
***作为我国黄金玉米带的一部分，年玉米种植面积在140万亩，每年玉米产量在125万吨左右，年玉米秸总量约为300万吨。
所有这些玉米秸中有不到10%转化为饲料和燃料，其余全部都废弃田中。
就这个资源而言，是极大的浪费。
为了有效转化玉米秸资源，提高农业附加值，提高农民收入，玉米秸升值转化为饲料是极其可行的。
2.1.2是提高当地农民收入的需要
作为***自治区和国家级的产粮大县，由于农业基础较好，造成农村人口比例高，人口密集，人均耕地面积仅为4亩，其中基本农田占有量为足3亩。
就目前的农业产量估算，仅凭农业收入一块，人均年收入不足3000元。
为了有效提高农村农民的收入，提高农业产品的增值能力将有效提高当地农民的收入，改善农村生活水平。
2.1.3是调整农村产业结构的需要
有效利用当地资源，发展养殖业，可以使当地的产业结构，在农业的基础上，进行有效调和延伸，转变增长方式。
形成种植业——养殖业——加工业的一条龙产业链条，提高当地的经济发展水平。
2.1.4是带动其他相关产业发展的需要
项目于***境内建设肉羊产业化养殖基地，项目的建设在带动当地及周边地区肉羊产业发展的同时，可带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业联动发展，大大增加项目区的就业机会。
所以，肉羊产业化得建设是当地广大农牧民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。
2.2项目建设的可行性
2.2.1丰富的饲料资源
***是***粮仓，玉米产量超过全区玉米产量的50%，资源条件得天独厚。
同时资源的丰富，对于降低饲养成本、提高饲料质量都有一定的好处。
2.2.2扎实的畜牧业基础
***地处科尔沁草原腹地，有着较好的畜牧业基础，特别是肉羊养殖，更是“家家养羊，户户都有羊经济”。
即使在农业化大发展的今天，这里还依然保持着农业畜牧业并存的局面，人们对畜牧业，特别是养羊情有独钟，有着极高的热情和丰富的经验，这就为发展肉羊养殖找到了一个基于农民心里的基础。
2.2.3销售有保障
就***和***本地而言，就有各类肉羊屠宰企业近百家，大型肉羊屠宰企业十几家，有着丰富的肉羊需求客源，年屠宰量近千万只。
同时，全国各地也把通辽地区做为良种原料肉羊的采购基地，肉羊销售前景无忧。
2.2.4强有力的技术支持
从县到镇，各级政府在重视肉羊产业发展的同时，还为肉羊养殖提供了强有力的技术支持。
通过深入养羊户指导、举办养殖和防疫培训班、免费发放防疫药品等工作，为肉羊产业的发展提供技术上的保驾扩航。
同时，在技术上还得到了***民族大学动物科学院的支持，不论是冷配、饲养方式都具有较好的技术先进性。
第三章市场供求分析及预测
3.1市场供求现状及前景分析
3.1.1世界养羊业发展趋势
目前，世界养羊业生产方向逐渐从以毛为主转向以肉为主，欧洲大部分国家诸如英国、法国、德国等都是以羊肉生产为主，羊肉生产占养羊收入的90%左右，其中英国和法国所饲养的绵羊几乎都是肉用羊品种。
从80年代开始大洋洲的新西兰、澳大利亚也向羊肉生产方向发展，羊肉产量逐年提高。
随着肉羊业的发展，发达国家的养羊业从自由放牧向集约化饲养方向发展，集约化程度大大提高。
羊肉生产从成年羊肉向羔羊肉生产转化。
羔羊肉具有精肉多、脂肪少、鲜嫩多汁、易消化、膻味小等优点，颇受国际市场的欢迎。
另外，羔羊阶段具有增重速度快、饲料报酬高、产品成本低、便于集约化饲养等特点。
草地畜牧业发达国家大都在着力培育具有早熟、常年发情、多胎等特点的肉用羊品种基础上，根据本国情况建立了各种形式的羔羊肉生产体系，广泛利用杂交优势进行羔羊肉的专业化生产。
国外肉羊业取得长足发展，其主要经验有：
①培育或引进肉用羊品种;②利用杂交优势;③建立集优良品种、杂交授配、繁殖控制、科学饲养、疫病防治、环境调节、现代经营管理和社会化服务体系为一体的肉羊生产体系;④改良天然草场，建立人工草地等饲料基地。
3.1.2我国肉羊发展现状和发展战略
近20年来，我国肉羊生产得到迅速发展，但还存在以下问题，如缺乏专门的肉羊品种，优良肉羊品种数量与需求存在较大矛盾;品种利用混乱，缺乏长远规划;规模化、产业化的肉羊生产程度低;羊肉生产水平低如个体胴体重小、每只存栏羊年提供羊肉少、人均占有羊肉量低。
因此，我国肉羊发展战略是：
建立肉羊种羊良种繁育体系，充分发挥家畜改良站和人工授精站的作用，利用优良肉用种羊，提高良种普及率，广泛发挥杂交优势;加强肉羊综合配套技术的研究及其推广应用，建立和完善良种服务体系、疾病防治服务体系、畜产品加工流通服务体系、饲料生产加工服务体系、推广“专业合作社+社员”的肉羊养殖模式，加快肉羊产业化步伐;加强政府主管部门对羊肉生产的规划和指导工作。
3.1.3项目产品国内外市场供求状况和销售价格走势
生产和贸易形势:
根据粮农组织最新报告，2008年全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2.14%。
其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75.57%；发达国家342万吨，占24.71%。
分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的61.12%；其次是非洲，产量212万吨，占15.31%；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9.68%。
2008年全球羊肉贸易量在90万吨左右。
其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差。
发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易顺差。
国际价格变化趋势:
美国羊肉价格总体高于上年同期水平，根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示，2008年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为216.13美元/英担，比上年上涨了7.69%。
其中，第四季度平均批发价格为214.90美元/英担，与第三季度相比下降了3.17%，与2007年同期相比上涨2.07%。
我国羊肉出口情况：
2008年1-11月，我国羊产品出口额为4649.59万美元，同比减少26.25%；进口额为6929.48万美元，同比增长47.24%。
进口大于出口，贸易逆差2279.89万美元。
根据有关部门调查统计结果，2009年1-10月，全国各地市场羊肉价格行情（批发价格）报价从19.20元/千克—42元/千克不等。
2001年—2008年国内带骨羊肉报价从14元/千克—33元/千克不等。
根据线性预测，未来一个时期，国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势。
3.1.3项目产品的目标市场、市场需求、市场前景
本项目产品产量较大，主要区内外各大屠宰企业和肉食品加工企业，区内外各大市场。
本项目肉羊品种为小尾寒羊，品质优异，羊肉制品在国内供不应求，部分出口东南亚、中东和中亚等地区。
由于肉羊养殖成本不高、小尾寒羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。
随着人民生活水平的不断提高，肉羊养殖具有很大潜力。
3.2市场竞争优势分析
来自科尔沁大草原无污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。
小尾寒羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分，已成为广泛饲养的肉羊对象。
***属农牧业大市，劳动力资源丰富。
各旗县交通四通八达、通讯快捷，本合作社社员养殖经验丰富，周边羊源充足，饲草料资源优势明显，畜牧业技术人员开展牲畜改良，疫病防治经验丰富，能够满足大规模肉羊养殖专业化生产的需要，养殖肉羊具有非常强的市场竞争优势。
3.3市场风险分析及对策
（1）市场风险。
本项目的主要市场风险就是质量风险，在市场供应需求旺盛的情况下，质量显得尤其重要。
（2）防范和降低风险的对策
一是要在养殖上下功夫，培育良种肉羊，生产符合质量要求的产品，二是注重防疫控制，降低患病率。
3.4育肥羊价格
根据目前的市场行情和近六年的走势，肉羊毛重价格由2002年的10元/kg左右，上涨至2012年的24元/kg，目前基本稳定在23-25元/kg左右，考虑到市场变化因素，本项目育成羊按毛重25元/kg计算。
每只羊按毛重按40kg平均，那么每头羊平均售价为1000元。
***周边近2年各地育肥羊毛重价格比较
科左中旗、扎鲁特旗、科右中旗
24
***、科左后旗、奈曼旗
23
洮南、前郭尔罗斯
23.5
彰武、法库
25
阿鲁科尔沁旗、巴林左旗
24
宁城县、喀拉沁旗
24.5
扎赉特旗、阿荣旗
23
第四章项目单位基本情况
4.1基本情况
4.1.1项目单位基本情况和现有规模
***养殖场成立于2007年。
该养殖场建设初以基础母羊饲养，自繁自育，出售育成羊为主。
项目现有规模：
年出栏育肥羊900只，均存栏基础母羊400只。
4.1.2项目单位选址及法人代表基本情况
***养殖场位于***。
法人代表***，于2002年开始发展畜牧养殖事业，通过多年来的实践及经验的积累，结合相关技术单位的支持，使其的养殖事业得到良好的发展，随着其养殖规模的不断扩大项目区现有的基础设施建设已无法满足其下一步发展预期，所以项目单位拟建设此项目。
4.1.4人员结构
养殖场现有专业技术防疫人员1名，受精人员1名，养殖场工人6名。
4.2建设现状
4.2.1厂区布局
***养殖场总占地面积6930m2，现建有羊舍2栋，活动场2处，办公室、兽医室、洁净室、冷配室1栋，青贮窖1座，饲料库1座，消防蓄水池1处，看护房、消毒池等各1处。
厂区设置大门2处，分别位于厂区北部东侧和南部东侧位置，其南侧门为净道大门；北侧门为污道大门。
4.2.2厂区平面布置现状图
4.2.3建（构）筑物详表
序号
项目
长（m）
宽（m）
建筑面积（m2）
一
建筑物
1
1#-2#羊舍（含母羊舍、产室、育肥羊舍）
60
7
840
2
1#2#看护房
10
5
100
3
办公室、兽医室、洁净室、冷配室
47
8
376
4
1#饲料库
50
8
400
二
构筑物
1
1#-2#活动场
60
8
960
2
1#-2#消毒池
5
3
30
3
道路
160
6
960
4
消防蓄水池
50
8
400
5
综合管网（水、电）
121
1
121
合计
4066
4.2.4主要设备详表
序号
项目
长（m）
宽（m）
建筑面积（m2）
原有工程
1
1#-2#羊舍（含母羊舍、产室、育肥羊舍）
60
7
840
2
1#2#看护房
10
5
100
3
办公室、兽医室、洁净室、冷配室
47
8
376
4
1#饲料库
50
8
400
5
1#-2#活动场
60
8
960
6
1#-2#消毒池
5
3
30
7
道路
160
6
960
8
消防蓄水池
50
8
400
9
综合管网（水、电）
121
1
121
新建工程
1
1#-4#羊舍（含母羊舍、产室、育肥羊舍）
60
7
1680
2
1#-4#看护房
10
5
200
3
饲料库（含饲料加工、仓库等）
60
12
720
4
办公室、兽医室内、洁净室
40
8
320
5
综合动力用房、工具库房
34
8
272
6
1#-4#活动场
60
8
1920
7
1#-3#青贮窖
60
8
1440
8
消防蓄水池
20
10
200
9
1#-4#消毒池
5
3
60
10
综合管网（水、电）
365
1
365
4.3财务状况
截止2011年末，***养殖场资产总额210.45万元，其中，固定资产投入168.55万元，其他各项投入合计41.9万元。
第五章项目地点选择分析
5.1厂址
5.1.1选址原则
1.选址地点必须交通便利，适合育肥羊、饲料的运进运出。
2.供电、供水、排污等公共设施齐全，以保证本项目建设的顺利和运营期的方便、环保。
3.场地地势较高，土方工程量小。
5.1.2厂场比选
本项目场地选址为两个地点：
原厂址位于***，总占地面积6930m2，现建有羊舍2栋，活动场2处，办公室、兽医室、洁净室、冷配室1栋，青贮窖1座，饲料库1座，消防蓄水池1处，看护房、消毒池等各1处。
同时包括相关辅助设施设备。
除去项目见构筑物占地面积外，厂区剩余面积不足2000㎡，无法满足新项目的建设。
新择场址。
目前，***北5公里处有一地块，此地块周边均为荒地、草地及部分农田，区内5公里内人居住区，无论从区域条件还是自然环境，均符合本项目的建设，如在此处建设，对未来规模的再一步扩大有益。
5.1.3选定场址详述
地块位置：
***。
地块面积：
12150m2
场区四至：
东部，荒地
西部，草地
北部，基本农田
南部：
荒地
土地性质：
集体建设用地
取得方式：
拨用
5.2建设条件
5.2.1区位条件
本项目地址位于***，本地块周边均为荒地、草地及部分基本农田，无居民区，无论从厂区位置还是从项目区自然状况来看，本项目区域的选择相对优势明显。
5.2.2资源条件
小街基镇是***的玉米主产区，包括孟家屯村在内，周边村庄年产玉米近2.2万吨，年玉米秸产量6.1万吨。
其他各类饲料、防疫药品、饲养和防疫技术来源都不超过8km。
资源条件优越。
5.2.3基础设施条件
1.供水。
本场地内，无政供水设施，使用自备井供水，也可以使用自备井供水，且由于小街基镇位于辽河冲积平原内，距西辽河不足5km，地下水资源丰富。
2.供电。
本项目接入农网用电，因本项目为新厂区建设，所以进行场内变配电工程的建设。
3.排污。
项目新建粪便排放管网及污水处理工程，对厂区内污水的排放进行严格控制及处理后排放。
4.供热。
本项目接羔室、兽医室、办公室全部使用空调取暖，其他棚舍和库房不进行取暖。
5.2.4工程地质
松散岩第四系风积区为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，内磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5m左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。
工程地质条件较好。
第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。
地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。
含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。
含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。
渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3----NaCaMg，矿化度小于1。
5.2.5地震条件
根据国家地震局1990年和2001年出版的1:
400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。
5.2.6气候条件
项目拟建地区属温带大陆性气候，海拔高度272米。
四季光照充足，春季干旱多风，平均风速4.1米／秒。
夏季炎热，雨量集中，年降雨量338.3毫米，最大时降雨量月312毫米，秋季短而凉爽，冬季长且寒冷，积雷厚度40毫米，无霜期120－l60天，最大结冻层1.5米。
气温由西南向北递减，呈一定规律性差异。
年平均气温8摄氏度，年平均日照2800－3l00小时，每平方cm辐射总量为50.24亿－54.43亿焦耳，大于等于l0摄氏度，积温在300摄氏度以上
年平均气温：
7.7℃
历年极端最高气温：
40.4℃
历年极端最低气温：
-31.4℃
无霜期：
156天
年平均降水量：
338.3mm
最大降水量：
560.8mm
年平均湿度为：
49%
日最大降水量：
108.0mm
主导风向：
WSW13%
无风日：
21%
最大风速：
33.3m/s
年平均雷电天数：
33天
年最大雪压为：
3.1g/cm
标准冻土深：
1.4m
多年最大冻土深度为：
2.01m
第六章技术方案分析
6.1技术来源及技术水平
本项目技术来源为***民族大学动物科学院。
在***民族大学动物科学院的指导下，王民及其他专业人员，都具备了专业化的肉羊养殖水平，能够从饲养、繁育、防疫等各个方面都从专业化的水平出发，提高饲质量和水平。
6.2主要技术工艺流程及工艺参数
6.2.1育肥技术
1.育肥比选方案
根据肉羊饲养方式不同可分为舍饲育肥和放牧补饲育肥。
舍饲育肥就是以舍内饲养为主，基本不放牧，可以让肉羊在圈场内适当活动。
放牧补饲育肥是精料在舍内取食，夏季大部分粗料由放牧取食。
以上两种办法各有优劣，纯舍饲育肥增重较快，但成本较高，投入较大。
放牧补饲育肥成本低，投入小。
就***及
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