汽车加油站新建项目可行性研究报告.docx
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汽车加油站新建项目可行性研究报告
***投资发展有限公司汽车加油站新建项目
可
行
性
研
究
报
告
二〇一二年十月
附件：
平面布置方案图
1.总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称：
**********投资发展有限公司汽车加油站新建项目
项目负责人：
陈永胜
建设单位:
**********投资发展有限公司
可研报告编制单位:
山东智诚建设项目管理有限公司
1.1.2承办单位概况
本项目建设的承办单位是**********投资发展有限公司，坐落在*****市河口区*****镇文化路2号，**********投资发展有限公司成立于2008年12月，注册资金2000万元。
现有员工66名，其中高级职称3人，中级职称9人，助级职称6人，技师2人。
公司下设党政工作部、经营管理部、财务管理部三个部室以及*****市恒发工贸有限公司、*****市*****暖通有限责任公司、*****顺达劳务服务有限公司三个子公司与房屋租赁管理分公司。
公司主营业务：
房屋租赁、建筑安装、房地产开发、园林绿化、市场开办、车辆运输、办公自动化设备及耗材销售、印刷、汽车修理、铝合金加工、暖气片生产销售、油田内外贸易、劳务输出等。
投资人：
陈永胜
1.1.3编制依据
●国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）
●国家发改委2006年《建设项目经济评价方法与参数》第三版
●建设项目立项批复文件
●现场考察结果（包括地块现状、可规划用地等）；
●企业长期发展规划。
●建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料。
●建设单位提供的原料、供电、供水等情况。
●建设单位提供的背景材料及其它资料。
1.1.4编制原则
根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：
●编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。
●在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。
●贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。
“三高”：
高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：
少投资、少占地、少定员。
●采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。
●充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。
●遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。
项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。
1.1.5项目提出的背景
（1）面对成品油市场的放开
2008～2010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2007年开放零售市场，2009年开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。
跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。
在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。
而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。
（2）国家商务部出台《成品油市场管理办法》
为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）和有关法律、行政法规，商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了《成品油市场管理办法》，自2010年1月1日起实施。
面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。
为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，**********投资发展有限公司在现有加油站动迁的情况下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。
1.1.5投资的目的、意义和重要性
**********投资发展有限公司在长期的经营过程中，形成固定顾客群，为其提供了优质的油品和服务。
根据我国加入世界贸易组织的承诺，2009年12月11日中国成品油市场已经全面开放。
面对成品油市场开放的机遇和挑战，**********投资发展有限公司要按照国家商务部《成品油管理办法》的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强。
1.1.6报告研究的范围
本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目建于*****镇神州路以南，珠江路以西，神仙沟以东。
1.2.2建设规模与目标
1.2.2.1建设规模
该加油站拟设5个埋地储油罐，总储油量为150m3，折合后的储油量为112.5m3，为二级加油站。
1.2.2.2主要目标
●保证油品质量，追求最大效益，年销售收入达1700万元。
1.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
规格
单位
设计指标
备注
1
经营规模
折合车用乙醇汽油储量
立方米
200
级加油站
2
年工作日
天
365
3
经营制度
班/天
2
4
加油站定员
人
10
5
原料消耗
年消耗车用乙醇汽油、
柴油
吨/年
9490
6
占地面积及建筑面积
积积
6.1
站区占地面积
平方米
3200
6.2
总建筑面积
平方米
492
7
项目总投资
万元
220
7.1
固定资产投资
万元
170
7.2
流动资金
万元
50
8
财务评价指标
万元
8.1
年平均销售收入
万元
1700
8.2
年平均所得税
万元
27.14
8.3
年平均税后利润
万元
55.1
8.4
年均总成本费用
万元
1594
8.5
投资利润率
%
25.04
8.6
投资利税率
%
12.33
8.7
全部投资回收期
年
4.59
税后
1.4综合评价结论
（1）车用乙醇汽油、柴油来自中石油、中石化及及周边城市的石油公司。
降低油料运输成本，使销售油品效益提高。
（2）采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。
（3）车辆每年在以16%的速度递增，加之该加油站所在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。
（4）本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。
2.市场预测分析
2.1产品介绍
车用乙醇汽油是指在不含氧化合物的专用汽油组分油中，按体积比加入一定比例（我国目前暂定为10%）的变性燃料乙醇，由车用乙醇汽油定点调配中心按国家标准GB18351一2007的质量要求，通过特定工艺混配而成的点燃式内燃机车用燃料。
车用乙醇汽油辛烷值分为90#、93#、95#、97#四个牌号。
车用乙醇汽油的特性接近于汽油。
车用乙醇汽油现已推广普及。
柴油主要用作柴油机的燃料。
轻柴油的闪点为不低于45℃，轻柴油分为7个牌号，其中－35#、－50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。
2.22009年成品油市场回顾
2.2.1市场消费特点
按国家统计局统计，2009年1～11月国内成品油产量为1.66亿吨，表观消费量为1.64亿吨；消费量同比增长6.8%，增幅相比2008年同期增幅5.3%有所回升。
其中，消费柴油、汽油比为2.23：
1，比2008年同期的2.27：
1有所下降。
总的看，四大因素支持2009年国内成品油消费增速快于2008年的水平。
（1）宏观经济和投资的高增长
2009年国内经济增长率可达10.5%左右，比2008年增加0.3个百分点；全社会固定资产投资同比增长26.5%，比2008年提高0.8个百分点。
2009年上半年全国单位GDP能耗同比上升0.8%。
参照对100多家工矿企业生产用油的监控，预计全年工业生产企业用油增加9%左右。
（2）汽车销量增幅的回升
2009年国内汽车销量将达到705万辆左右，同比增长22%，比2008年增加约5个百分点。
包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在2／3左右。
（3）农机总动力上升
2009年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比2008年增长一倍多，油价上升的影响被消化，农机销售增幅高达33%，农机总动力增长约8%。
据农业部专家判断，2009年农业用油增长率比2008年提高0.9个百分点左右。
（4）航空运输持续快速增长
预计2009年国内民航客货周转量分别同比增长18%和12%左右，航空煤油消费量增长13%～14%。
从供需平衡来看，与2008年同期相比，2009年1～11月国内成品油产量同比增加约686万吨，而表观消费量增长约1050万吨，不足部分主要靠减少出口来满足。
其中，汽油净出口量306万吨，大幅下降233万吨；煤油净进口增到198万吨，如果包括保税航空煤油，数量还要大；柴油产量大幅提高，基本满足需求增长的需要。
2009年，国内成品油供应形势仍然相对紧张，这与2009年国内炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。
2.2.2山东省成品油市场供销特点
2.2.2.1运行情况
2011年我省成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。
（1）销量大幅增加
2009年，全省成品油市场消费量达839.38万吨，同比增长13.8%，其中汽油291.23万吨，同比增长5.7%；柴油523.15万吨，同比增长18.9%；煤油25万吨，同比增长5%。
从市场销售份额看，中石油辽宁销售分公司在我省成品油市场供应中，占有举足轻重的主体地位。
该公司销售成品油占全省市场资源供应总量的90%左右，在我省零售市场的占有率达到了70%。
中石化辽宁公司和社会单位只占全省市场资源供应总量的10%，这类企业在成品油零售市场的占有率为30%左右。
（2）价格持续上扬
2009年国际油市跌宕起伏。
上半年，国际油价延续了近三年来不断攀升、屡创新高的态势。
到7月14日创下每桶77.03美元的历史最高水平之后，震荡加剧，8月初开始连续快速下跌，至11月中旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成，到今年年初更跌到了每桶50多美元，跌幅达到40%。
受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发改委先后2次调整了国内成品油市场销售价格。
3月26日，汽油和柴油的中准价格提高了200元/吨和50元/吨；5月24日，对汽油和柴油的中准价格都提高了500元/吨。
汽油零售价格大体上涨了9.7%，柴油零售价格上涨11%
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