不合格品控制程序中英文含表格.docx

不合格品控制程序中英文含表格.docx

《不合格品控制程序中英文含表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不合格品控制程序中英文含表格.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

不合格品控制程序中英文含表格

不合格品控制程序

NOＮＣONFＯRMIＮGＰRＯＤＵCTCONTＲOL　PROCEDUＲＥ

ﻩ

修订

日期

修订

单号

修订内容摘要

页次

版次

修订

审核

批准

2０1１/03／３0

/

系统文件新制定

４

A/0

/

/

/

更多免费资料下载请进：

ｈttｐ:

//５5top.ｃｏmﻩﻩﻩ好好学习社区

批准：

审核：

编制：

不合格品控制程序

ＮONCONFORMＩNGPRODUCT　CＯNTROLＰROCEDURE

１.ｐurpose目的

　　　为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出;　并对其予以恰当处理.

Toavoｉdnoｎconforminｇmａｔerialｓ,semi-finishedｐｒodｕcｔｓandfinｉshedprｏduｃts　fromｍｉsuseａnd

　Oｕtfｌｏw,aｎddｉsposeｔhｅmproｐerly.　

2．ｓcoｐｅ范围

适用于不同阶段的产品及物料：

如进料、制程、成品、库存及客户退货．

Apｐｌicabｌe　fｏrmaｔeriａlandｐroductsiｎdifferentleveｌ：

Incｏmｉng，　proceｓs,fｉnishedgooｄs,　stockandcｕｓtｏｍerｒeturns.

3.　ReｆｅｒencｅDocumｅnｔ参考文件

4.1《MＲB运作程序》　　　MRBｏｐerationprｏcedure

4.2《记录管理程序》　　Rｅcoｒdcｏnｔrolprocedure

4.３《进料品质控制程序》　Ｉnｃomｉngquａlitycontrｏｌｐrｏｃedｕre

4.4《过程质量控制程序》Pｒｏcessqｕaliｔy　conｔrolproｃedure

４.5《出货质量控制程序》　Outｇｏｉngｑｕaliｔyconｔｒolprocｅdｕre

4.6《纠正与预防措施管理程序》　Coｒrectiveandｐrevｅｎｔiｖeactionmａｎaｇementpｒｏｃeｄｕrｅ

4.７《产品标识及追溯性管理程序》　Produｃtidentificatioｎａｎｄｔrａｃｅabiliｔymａnagement　pｒoceduｒe

4.Definｉｔｉon定义

５.１合格：

满足要求.

Ｃonfoｒmiｎｇ:

Satiｓｆｙｔhe　ｒeｑuiremenｔ

　5.2不合格：

未满足要求.

　Ｎoncoｎfoｒming:

Dｉsatisfytheｒewｕｉｒｅment.

5．Rｅspｏnsiｂｉliｔy职责

6.1　品质部：

负责对不合格原料及成品的检验判定及标识。

QA　Deｐt．:

Rｅsponsiblefoｒ　inspｅcｔion,judgｍeｎtａｎｄidｅｎｔificaｔｉonoｆｎonconfｏrmiｎgmaｔｅrialandｐroｄｕcts．

6．2生产部：

负责对在线不合格物料及产品的隔离。

ＰroｄuctioｎDepｔ.:

Rｅｓｐｏnsｉbleｆorseｐarａtｉonof　nｏnconforｍinｇmaｔerial　oｒproｄuctsinｐrｏcess.

　　6.3货仓部:

负责对不合格物料及成品的隔离

WarehouｓeDｅpt.：

Ｒesponsibleｆｏrｓepaｒatiｏnｏfｎｏnｃｏｎfｏrmingmaterialsandfiｎishedproducts.

6.　Genｅralproceｄure一般程序

7.　１总则Geｎeral

　7.1.1　本公司的不合格品的处理方式为：

退货、暂允收货、返工、挑选使用、报废。

　　　Disｐosalwaysｆornｏncoｎfｏｒmiｎg　producｔ　arｅ:

　reject,　ｕseaｓis，ｒewoｒｋ,ｓoｒtiｎgaｎdscｒapped．

　7.1.2经检验判定、标识与隔离的不合格品,　在未做适当处理决议前，任何人不得领用或使用。

Noｏneshouldｕsｅｎonconfｏrming　ｍateriａl　or　productsｗhich　ｗeｒeｊｕdged,　identiｆｉedanｄseｐａｒatedｕnlesｓtｈereis　apropeｒdｅciｓioｎ.

7.1.３不合格品之判定，应参照对应的检验规范或确认样品。

Deｃｉsｉon　onnoｎcｏｎfoｒminｇpｒoducｔsshａll　ｒeｆer　to　thｅrｅlevantiｎsｐectioｎ　ｓtaｎｄardorapprovｅdsａmｐlｅ.

　7.1．4不合格品应该进行标识与隔离。

　　　　　Noncｏｎfｏｒmingｐｒoduｃtsmust　ｂｅidｅntifiedａndseparaｔｅd．

　7.１.５经过返工／修理后的产品必须再次接受检验,　并保留检验记录.

　Reｗｏrkedandrｅｐairｅdproｄuctsmust　beｒe-inｓｐｅcｔedａndｋeep　aninspectiｏnrecoｒd.

　7.2进料不合格品

Ｉncomｉnｇ　NｏncoｎforminｇＭａtｅrials

　7.２．1拒收不合格品需贴红色“IQＣ不合格标签”,并放置在不合格品区域;

Rejectedｍatｅrialｓｓｈaｌlbe　stuｃkwitｈａ　red“　IQC　reｊeｃtionｌabｅl”andplacｅｄinnonｃonfｏrmｉngmateｒialaｒｅa.

　7.２.２检验员将不合格现象及判定结果记录于《来料检查报告》中,交品管部主管及经理审核;

　　　Ｎoncｏnfoｒmiｎgpｈｅｎｏmenａ　and　ｊudgmenｔsａre　rｅcorｄedin　ＩncｏmｉngInsｐeｃｔｉoｎ

　Ｒeｐortby　ｉnspecｔｏranｄsendto　sｕpeｒvisoraｎｄmanagerforaｐｐroval.

　　　7．2．３当不合格物料生产急需时,可通过MRB会议对物料进行评审,其结果记录在《MRＢ报告》

　　中,具体参见《MRB运作程序》。

　Ｉｎcaseｔｈe　nonconformingｍaｔｅrial　isｕrｇentｌy　usｅｄ,ａＭRBmeetiｎｇis　heldtoｒevｉｅw　it.ＲesultwillrｅcｏｒdinＭRBRepoｒt，tｈｅ　dｅtaｉｌｓ　referｓ　ｔｏMRBOperatiｏnＰroceｄure

　　７.2．4品质部分发《来料检查报告》,通知物控部,品质部同时将纠正及预防措施报告

　　　分发给供应商,要求供应商回复改善对策。

InｃoｍinｇInspecｔiｏnＲeportisdistｒibｕtedｂyＱADept　to　infoｒmMCDｅptaｎdmeanｗｈile　isｓuｅCｏｒｒecｔive　anｄPreｖeｎtiveActｉoｎ　Ｒｅｑuｅｓtｔosupｐlｉerforｉmproveｍｅntcouｎteｒmeａsuｒｅ.

7．2.５若物料退货,则MC根据IQC检验报告结果知会货仓退货，货仓开出《退货单》,　在供应商运回货物时,将该单要求供应商签名。

　　Iｎ　caｓeｍａｔｅｒiａｌｉsjudgedasRＴＶ，　ＭCｉnｆormwarehｏuｓetorｅｔuｒnａｃcoｒdingtothe　resultoｆ　“IQC　ｉnｓpectioｎrｅpoｒt”．WarehouseisｓueaＭaterｉal　ＲeｔurｎSliｐandask　fｏｒａsignature　fｒomｓｕpｐlierｗhen　retｕrn　tosuppｌiｅｒ．

7.3制程不合格品

　　NｏncｏnformingPｒoducts　ＩnProcｅsｓ

　　7.3.1制程中发现不合格品时，发现者需报告给生产主管,不合格品应用红色箱子进行隔离;

Wｈennｏnconｆormiｎｇ　pｒoｄuctｓ　foundinprocｅsｓ，　thｅfｉndershall　ｒeｐorｔｔo　tｈeｐrｏdｕcｔionｓuperviｓorandtｈesｅ　productｓｓｈａll　bｅsｅpａratedｗithreｄbｏｘ.

7.3.2ＰQC发现不合格品时,需将结果记录在《巡拉报告表》中,不合格品由生产车间负　　责改善.

PＱCshallｒecoｒdtｈｅrｅsultinLine　MｏnitoringReｐortWhenfindinｇ　nonｃonformingproductswhich　shalｌbeimprovedbｙ　ｐroducｔiｏｎ　ｆｌoor.

7.3.３生产中发现不合格品是因为原材料的原因而导致的，由生产单位填写《原物料异常报告表》经品质部QA核实，交IＱC／　MＣ/采购部共同处理.

ＡnAbnｏrmaｌMaterials　Rｅportshａllｂeissuedbyｐroｄuｃｔionaｎdchｅcｋed　ｂy　ＱA　Wheｎｆoｕｎd　noｎcｏnforｍingproduｃtscａｕsed　byrａwmatｅriａls,anｄＩQC/MＣ/Puｒｃhasｉngwillｈaｎdle　ｉｔtｏｇetｈer.

7.４成品不合格品

Finiｓhｅd　NoｎconｆｏrmiｎgＰrｏducｔｓ

　７.4.1QA人员将不合格品记录在检查报告中并要求生产车间返工,返工后交QA重验，直至合格为止。

QＡinsｐectoｒｗiｌlｒeｃｏrd　noncｏnformｉngprodｕｃtsin　ＱAOutｇoingInspeｃｔiｏｎRｅｐorｔ　ａnd　ｒequｅｓｔｐroｄuｃtiontorｅwｏｒktｈｅm.Thereworkedproduｃtｓｗill　berecheckeduntilthey　ａreallｃonforｍing.

7.５库存不合格品

NoncｏｎfoｒmingPrｏｄuｃtsInStoｃｋ

７.5.1库存原物料/半成品及成品若经重检不合格将按7.2/7.３/7.4处理。

Iｎ　ｃaseｔhｅre-inspecｔioｎ　oftｈeraｗmａteriａl,ｓｅｍi-finiｓhedproductsａndfinishedpｒoduｃｔsinsｔｏck　fａｉｌeｄ.　Nｏncoｎforming　materiａl　orproｄuctｓwｉｌｌｂe　ｄisposeｄ　accｏrｄｉngｔo７．2／７.3/7.4.

　7．6顾客退货不合格品

　　Nonconｆｏrmiｎg　PrｏductsReturnedby　Cusｔomer

　7.6.1客服部在收到顾客退货或投诉时,应立即交品质部;

CＳDepｔ.shalｌhａndoｖer　theretuｒned　pｒｏｄｕｃtsor　complaｉntfｒomcustoｍｅrtoQADept.　assoonas　theｙｇet．

　　7．６．2品质部立即反馈给责任单位，要求其分析原因,实施纠正措施，品质部确认改善效果。

　　　　QAＤｅpt.　sｈalｌｆeedbacktｏrespｏｎsｉｂleDept．　imｍeｄiaｔelyaｎｄｒequesｔ　fｏrcaｕse

　　analｙｓis,implｅｍentinｇｃｏrrectivｅ　aｃtions.　ＱＡＤeｐt．willcoｎfirmtｈe　imprｏvｅment

　　　effect．

　　　7.6．3顾客抱怨的纠正与预防,应由品质部负责,见附件《客户投诉报告》。

　QAＤeptis　responsible　forcorrectioｎ　ａnｄpreventｉonforcustomｅr　comｐlaint.See　atｔachｅｄCustｏmerComplainｔRｅpｏｒt.

７．6.4顾客退回的不合格品,由货仓负责点收并通知AE,需挑选、返工或报废时，由责任单位

　负责处理,品质部QA跟踪返工效果。

　Warｅhouｓeisresponｓibleｆorcoｕntｉngand　receiｖiｎgnoncoｎｆorｍinｇprodｕcｔｓreturneｄbyｃustｏmer　anｄ　ｉnformsrｅｌｅvantAE.Iｎcasｅtheseproductsneedtosort,reworkｏrscrａｐ,ｔhｅresｐonsibleDeｐt.ｓhａｌl　haｎdlethｅｍaｎdＱAsｈａllfolｌowuｐthereｗｏrｋeffect.

７.6.５不合格品返工、分拣后且经由生产部全检完毕后，立即通知品质部安排优先抽检,以避

　　　　免和其它产品相混淆。

ProｄuｃtioｎDept.shaｌl100%checkthｅrｅworｋed　anｄsortｅdnoncｏnfｏｒｍinｇ　pｒoductstheｎinｆｏrms　QAＤept.aｒrangｉng　a　pｒioriｔｙinspecｔioｎ　toavoid　mixwｉthoｔｈｅrproductiｏｎ．

7.6.6当品质部与客服部就产品判定有争议时，由品质部、客服部一澄清问题点并做出结论,必要时由公司高层作最后决议。

Ｉn　casｅjｕdgmeｎtsform　QＡ　isdｉｆfereｎtwithCSDept.,　ＱADept.ａndＣS　Dｅｐｔ.shａlｌclａriｆytheisｓuetogethertheｎmakeａ　coｎｃｌｕｓｉon，thｅdｅcｉｓｉonwiｌlbemａdｅbyｔhｅｔop　mａnagｅmentifｎeｃｅｓsary.

7.7纠正与预防措施

　CorrｅctiｖeandPreｖentiveAcｔｉｏns

　　7.7.１不合格品的纠正与预防措施参考《纠正与预防措施管理程序》

　　Correcｔiveanｄpreveｎtiveａctionｆor　nonｃonformiｎgproduｃtｓreferto

Correｃtｉveａnd　PｒevｅｎtiveAｃtｉonManagementProｃedure.

8.附件　　

　　　　８．1　《原物料异常报告表》　Ａｂnormal　MａtｅｒialsRｅporｔ

　8．2《退货单》　　MaterｉaｌReturｎSlｉp

8.３　《客户投诉报告》　Ｃustomeｒ　ComplaintＲepｏｒｔ

8.４《培训表格》　　　ＴｒaｉningFoｒｍ

附件８.1原物料异常报告表

Atｔachmｅnｔ8.1:

Abｎorｍaｌ　Mａterｉals　Reporｔ

原物料异常报告表

　　ABNＯＲMＡLＭATERIALＳ　REPORT（ＡMR）　　NO．

生产单号POＮＯ

ＴＯ：

物控MＣ

物料名称MAＴERIＡL　NAMＥ

跟单　ＡＥ

规格　SPECIＦICＡＴIOＮ

品质部　QC

颜色ＣOLOR

采　购ＰUＲＣHAＳEDEPT

供应商SUPＰLＩER

车间SEWIＮＧ　DＥPＴ

生产车间SUBCONTＲACTＯＲ

包装部ＰＡＣKINＧ　DEP

货仓　　WＨ

异常物料描述／PＲOＢLEＭＤEＳCRＩＰTIOＮ：

责任人Ｒesponsibiliｔy：

确认结果/RESULT：

Ａ接受/AＣCＥPTEＤ囗Ｂ不接受／REJEＣTED囗Ｃ选用／SEＬECＴEＤ囗D待决/HOＬDED囗

制表／PＲEPARＥDBY：

　日期／DＡTE:

　　审批／AＰPROVEDＢY:

　　日期/DAＴE：

ﻬ

附件8.2退货单

Ａttacｈmｅｎｔ8.2：

Materｉａl　RｅｔurnSlip

退货单

Materiａl　Reｔｕｒｎｓlip

　　　　　　　　　　　　　　　No.：

_____________＿＿_

供应商名称SuppｌｉeｒNaｍe:

_____＿_______　　　　　日期Ｄatｅ:

＿＿_____＿___＿____

ＰＯ号

PONＯ.

规格Spec.

品名Name

颜色　Ｃolor

订单

数量Qｕantｉtｙ

收货

数量　Accepｔedquantitｙ

收货

日期Ａccepteddａｔe

退货

数量　Reｔurnedqualｉtｙ

单位　Unｉt

生产

单号　Pｒoduction　ｃoｄｅ

退货原因：

Return　reaｓon:

供应商签名：

　　　　　　　仓库主管:

　　　　　　审批：

　　　　　　　　Suppｌieｒｓignａtuｒｅ:

__＿______＿__　Warehouse　ＳＶR：

_______＿__　Aｐproｖｅｄby:

＿___＿＿____

附件8.3客户投诉报告

Attacｈmｅnt8.3：

Cuｓｔｏmer　CoｍplaiｎtＲepoｒt

ﻬ

附件8．４培训表格

Aｔtachｍent　8.4：

Training　Ｆｏrｍ

Emplｏyｅe　name

职工姓名

Badge　Nｏ.

员工编号

Ｔrａｉｎedby

讲师

Date

日期

Eｍployeｅsiｇnatuｒe

职工签名