供应商管理制度及操作流程.docx

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供应商管理制度及操作流程

供应商管理制度及操作流程8

供应商管理制度P861供应商评鉴

1.总则

1.1制定目的

为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。

1.2适用范围

仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商评鉴程序

2.1评鉴项目

供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）:

（1）品质评鉴：

40分。

（2）交期评鉴：

25分。

（3）价格主鉴：

15分。

（4）服务评鉴：

15分。

（5）其他评鉴：

5分。

2.2评分办法

2.2.1品质评鉴

由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。

（1）计算：

进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）X100%

（2）评分：

得分=40X进料批次合格率

2.2.2交期评鉴

由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：

（1）

如期交货得分25分。

⑵

延迟1~2日每批次扣

2分。

⑶

延迟3〜4日每批次扣

5分。

⑷

延迟5〜6日每批次扣

10分。

⑸

延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。

采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。

2.2.3价格评鉴

由采购部供应高之价格水准评分，方式如下:

（1）

价格公平合理，报价迅速：

10分。

（2）

价格尚属公平，报价缓慢：

8分。

（3）

价格稍微偏高，报价迅速：

6分。

（4）

价格稍微偏高，报价缓慢：

3分。

（5）

价格甚不合理或报价十分低效：

0分。

2.2.4服务评鉴

2.2.4.1抱怨处理评分

由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下:

（1）

诚意改善：

8分。

（2）

尚能诚意改善：

5分。

（3）

改善诚意不足：

2分。

（4）

置之不理：

0分。

2.2.

4.2.退货交换行动评分

由采购部对不良退货交换行动评分:

（1）按期更换：

7分。

（2）

偶尔拖延：

5分。

（3）

经常拖延：

2分。

（4）

置之不理：

0分。

2.2.

5其他评鉴

由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。

2.3评鉴办法

（1）供应商之评鉴每月进行一次。

（2）将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。

（3）每半年平均一次厂商得分，计算方式为：

半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数

2.4评鉴分等

供应商评鉴等级划分如下:

（1）平均得分90.1〜100分者为A等。

（2）平均得分80.1〜90分者为B等。

（3）平均得分70.1〜80分者为C等。

（4）平均得分60.1〜70分者为D等。

（5）平均得分60分以下者

为E等。

2.5评鉴处理

（1）A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。

（2）B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。

（3）C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。

（4）D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。

（5）E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。

3.附件

采购管理制度P871采购计划与预算

文件编号：

GB01版本号：

生效日期：

共页第页

1.总则

1.1制定目的

为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。

1.2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉

依本规章处理。

1.3权责单位

（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.采购计划编制之规定

2.1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用：

（1）预估用料数量、交期、防止断料。

（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。

（3）配合生产、销售计划之达成。

（4）配合公司资金运用、周转。

（5）指导采购工作。

2.2采购计划之编制

2.2.1销售计划

（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。

（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资

料，作销售预测，并制订次年度销售计划。

2.2.2生产计划

（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。

（2）物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。

（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划。

2.2.3采购计划

（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

（2）采购部编制次年度采购计划。

2.2.4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：

（1）公司年度目标达成可能性。

（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

（3）物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。

（4）物料标准成本之影响。

（5）保障生产与降低库存之平衡。

（6）物料采购价格和市场供需之可能变化。

3.采购预算编制规定

3.1—般原则

（1）采购预算分为用料预算与购料预算。

（2）财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。

（3）本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年

度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。

（4）购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。

3.2用料预算

（1）物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。

（2）用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。

（3）同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算。

（4）物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目

标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低

于或等于年度损耗率目标。

（5）财务部负责汇总工作。

3.3购料预算

（1）采购部负责次年各购料预算明细之编列。

（2）购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。

（3）购料预算应以付款月份为编列依据。

（4）购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。

（5）购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。

4.附件

［附件］GB01-1《材料采购计划》

［附件］GB01-2《采购现金预算表》

采购管理制度P871定购采购流程

文件编号：

GB03版本号：

生效日期：

共页第页

1、总则

1.1制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制

定本规章。

1.2适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1.3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.请购规定

2.1请购的提出

2.2请购核准权限

2.2.1国内物料采购核准权限

2.2.2国外物料采购核准权限

2.3请购的撤消

（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，

由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协

商善后工作

3.采购规定

3.1采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

（1）集中采购

（2）合约采购

（3）一般采购

除

（1）

（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

后续3

3.2国内采购作业规定

3.2.1询价、议价

（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。

（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

（4）采购议价

采购交互议价之方式。

（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。

3.2.2呈核及核准

（1）采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

3.2.3订购作业

（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

3.2.4验收与付款

（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作

3.3国外采购作业规定

3.3.1询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3.3.2呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

3.3.3订购作业

（1）采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。

（2）需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

4.附件

［附件］GB03--1《订购单》

采购管理制度P885采购价格管理

文件编号：

GB04版本号：

生效日期：

共页第页

1.总则

1.1制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1.2适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

1.3权责单位

2.价格审核规定

2.1报价依据

开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

2.2价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。

（4）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。

（5）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

2.3价格调查

（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。

（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。

（4）单价涨跌之审核流程

，应同新价格审核流程。

（5）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

3.采购成本分析

3.1成本分析项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。

一般包括以下项目：

（1）直接及间接材料成本。

（2）工艺方法。

（3）直接及间接人工成本。

（4）制造费用或外包费用。

（5）税金。

3.2成本分析之运用

以下情形时，应进行成本分析：

（1）新材料无采购经验时。

（2）底价难以确认时。

（3）无法确认供应商报价之合理性的

（4）为提高议价效率时。

3.3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有两种：

（1）由供应商提供。

（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。

3.4成本分析步骤

成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：

（1）确认设计是否超过规格要求。

（2）提出改善建议并检讨。

（3）检讨加工方法、加工工程。

（4）选定最合适之设备、工具。

（5）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩

3.5成本分析注意事项

（1）利用自己或他人之经验。

（2）应用会计查核手段。

（3）提高议价技巧。

后续4

2.3品质保证之协定

物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前

明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

（1）供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系

统、女口IS09000或QS9000体系等。

（2）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

（3）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（4）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（5）接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。

2.4进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

（1）确认订购单

（2）确认供应商

（3）确认送到日期

（4）确认物料的名称与规格

（5）清点数量

（6）品质检验

（7）处理短损

（8）退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）.

2.5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短

少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。

具体规定

如下：

2.5.1处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原