供应商管理制度及操作流程.docx
《供应商管理制度及操作流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应商管理制度及操作流程.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![供应商管理制度及操作流程.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/26/8dbf8067-3609-46d2-9ca3-a8babb5f76f0/8dbf8067-3609-46d2-9ca3-a8babb5f76f01.gif)
供应商管理制度及操作流程
供应商管理制度及操作流程8
供应商管理制度P861供应商评鉴
1.总则
1.1制定目的
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
1.2适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序
2.1评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
(1)品质评鉴:
40分。
(2)交期评鉴:
25分。
(3)价格主鉴:
15分。
(4)服务评鉴:
15分。
(5)其他评鉴:
5分。
2.2评分办法
2.2.1品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
(1)计算:
进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)X100%
(2)评分:
得分=40X进料批次合格率
2.2.2交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
(1)
如期交货得分25分。
⑵
延迟1~2日每批次扣
2分。
⑶
延迟3〜4日每批次扣
5分。
⑷
延迟5〜6日每批次扣
10分。
⑸
延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:
(1)
价格公平合理,报价迅速:
10分。
(2)
价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
(3)
价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
(4)
价格稍微偏高,报价缓慢:
3分。
(5)
价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
2.2.4服务评鉴
2.2.4.1抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
(1)
诚意改善:
8分。
(2)
尚能诚意改善:
5分。
(3)
改善诚意不足:
2分。
(4)
置之不理:
0分。
2.2.
4.2.退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分:
(1)按期更换:
7分。
(2)
偶尔拖延:
5分。
(3)
经常拖延:
2分。
(4)
置之不理:
0分。
2.2.
5其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。
2.3评鉴办法
(1)供应商之评鉴每月进行一次。
(2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。
(3)每半年平均一次厂商得分,计算方式为:
半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数
2.4评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下:
(1)平均得分90.1〜100分者为A等。
(2)平均得分80.1〜90分者为B等。
(3)平均得分70.1〜80分者为C等。
(4)平均得分60.1〜70分者为D等。
(5)平均得分60分以下者
为E等。
2.5评鉴处理
(1)A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
(2)B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。
(3)C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。
(4)D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
(5)E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。
(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
3.附件
采购管理制度P871采购计划与预算
文件编号:
GB01版本号:
生效日期:
共页第页
1.总则
1.1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。
1.2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉
依本规章处理。
1.3权责单位
(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.采购计划编制之规定
2.1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用:
(1)预估用料数量、交期、防止断料。
(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划之达成。
(4)配合公司资金运用、周转。
(5)指导采购工作。
2.2采购计划之编制
2.2.1销售计划
(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。
(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资
料,作销售预测,并制订次年度销售计划。
2.2.2生产计划
(1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。
(2)物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划。
(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。
2.2.3采购计划
(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
(2)采购部编制次年度采购计划。
2.2.4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:
(1)公司年度目标达成可能性。
(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
(3)物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。
(4)物料标准成本之影响。
(5)保障生产与降低库存之平衡。
(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。
3.采购预算编制规定
3.1—般原则
(1)采购预算分为用料预算与购料预算。
(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年
度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。
(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。
3.2用料预算
(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。
(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目
标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低
于或等于年度损耗率目标。
(5)财务部负责汇总工作。
3.3购料预算
(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。
(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
(3)购料预算应以付款月份为编列依据。
(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。
(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
4.附件
[附件]GB01-1《材料采购计划》
[附件]GB01-2《采购现金预算表》
采购管理制度P871定购采购流程
文件编号:
GB03版本号:
生效日期:
共页第页
1、总则
1.1制定目的
为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制
定本规章。
1.2适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.请购规定
2.1请购的提出
2.2请购核准权限
2.2.1国内物料采购核准权限
2.2.2国外物料采购核准权限
2.3请购的撤消
(1)已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,
由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。
(2)请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。
(3)采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。
(4)未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协
商善后工作
3.采购规定
3.1采购方式
本公司采购方式一般有下列几种:
(1)集中采购
(2)合约采购
(3)一般采购
除
(1)
(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。
后续3
3.2国内采购作业规定
3.2.1询价、议价
(1)采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。
(3)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
(4)采购议价
采购交互议价之方式。
(5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。
3.2.2呈核及核准
(1)采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。
(3)采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。
3.2.3订购作业
(1)采购人员接获经核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。
(2)若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
(3)采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
3.2.4验收与付款
(1)依相关检验与入库规定进行验收工作。
(2)依财务管理规定,办理供应商付款工作
3.3国外采购作业规定
3.3.1询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3.3.2呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3.3.3订购作业
(1)采购部接获核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以传真或E-mail形式确认交期。
(2)需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示。
4.附件
[附件]GB03--1《订购单》
采购管理制度P885采购价格管理
文件编号:
GB04版本号:
生效日期:
共页第页
1.总则
1.1制定目的
为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。
1.2适用范围
各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。
1.3权责单位
2.价格审核规定
2.1报价依据
开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。
2.2价格审核
(1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。
(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。
(3)采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。
(4)采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。
(5)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
2.3价格调查
(1)已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。
(2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。
(3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形式重新报批,且附上书面之原因说明。
(4)单价涨跌之审核流程
,应同新价格审核流程。
(5)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。
3.采购成本分析
3.1成本分析项目
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。
一般包括以下项目:
(1)直接及间接材料成本。
(2)工艺方法。
(3)直接及间接人工成本。
(4)制造费用或外包费用。
(5)税金。
3.2成本分析之运用
以下情形时,应进行成本分析:
(1)新材料无采购经验时。
(2)底价难以确认时。
(3)无法确认供应商报价之合理性的
(4)为提高议价效率时。
3.3成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种:
(1)由供应商提供。
(2)由采购部编制标准报价单或成本分析表,交供应商填妥。
3.4成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下:
(1)确认设计是否超过规格要求。
(2)提出改善建议并检讨。
(3)检讨加工方法、加工工程。
(4)选定最合适之设备、工具。
(5)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩
3.5成本分析注意事项
(1)利用自己或他人之经验。
(2)应用会计查核手段。
(3)提高议价技巧。
后续4
2.3品质保证之协定
物料之采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前
明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证:
(1)供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系
统、女口IS09000或QS9000体系等。
(2)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
(3)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
(4)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
(5)接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。
2.4进货验收之规定
供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项:
(1)确认订购单
(2)确认供应商
(3)确认送到日期
(4)确认物料的名称与规格
(5)清点数量
(6)品质检验
(7)处理短损
(8)退还不合格品
对检验合格物料,入库后应予以明确标识,以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注,以便追溯、区分、使用之方便).
2.5品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短
少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。
具体规定
如下:
2.5.1处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据,并于订购单上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原