养老院投资计划草案.doc
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养老院投资计划草案
一、投资地点
贵阳1小时交通圈，凯里1小时交通圈。
待选。
二、目标群体
高端群体（月收入中等偏上的人士）：
国有企业（金融、油气、交通运输等）、机关事业单位、私营企业高管。
三、产品卖点
（一）医疗：
以贵州本土苗药、侗药等原生态治疗方式为客户进行疾病治疗，以中药为主，西药为辅。
（二）康复疗养：
以贵州本土原生态的特色食品、药材为康复疗养手段，注重食补，结合锻炼达到康复疗养的目的。
（三）硬件环境：
养老设施高端化，居住环境独具贵州特色元素，空气、噪音、视觉具有唯一性。
四、收入来源
（一）康复疗养：
苗、侗、布依等少数民族医药配方和保健食材的销售收入。
（二）度假休闲：
床位、饮食、保健、旅游的销售收入。
（三）政府补助：
床位补助、一次性奖励等。
五、发展战略
着眼于西安、郑州、武汉、重庆、长沙、南昌等大城市，主要以北方大城市为目标，以高铁沿线城市为次级目标，以免费体验为主要手段，以人际关系圈口碑宣传为主要宣传手段，围绕目标群体开展营销,打造贵州大健康养老著名品牌。
六、投资及资金概况
（一）建设规模及内容
项目占地20亩，分2期投资建设，一期床位150张，二期150张。
1.一期工程3600平方米：
酒店（床位120张，2400平方米），养老康复治疗床位30张（600平方米），办公区100平方米，餐厅300平米，产品展示销售服务区200平方米。
2.二期工程：
拟定150张床位，视资金及入住率实施。
（二）资金概算（约1368万元）
1.土地获得
政府土地使用权划拨，缴纳一定的费用（划拨、拆迁安置、附作物等补偿）120万元。
2.主体建筑资金预算
3600平方米×1800元/平方米=648万元。
3.其他资金预算：
装修、设备采购、人员雇佣（培训及工资）等约需350万元。
4.营销预算：
100万元，包括广告、策划。
5.备用流动现金：
150万元。
序号
名称
单位
数值
1
项目总投资（假定为全部自有资金，无贷款）
万元
1368
1.1
建设总投资
万元
1218
1.2
铺底流动资金
万元
150
2
年营业总收入（床位120张×12月×4500元/月/人×入住率60%+产品销售100万）
万元
489
3
年总成本费用（30人工资98.4万+水电20万+维修10万+办公运转15万+环境维护30万+设备成本折旧40万+营销广告100万）
万元
313.4
4
年经营毛利润（正常年份）
万元
175.6
5
投资利润率（％）
％
19.4
6
投资回收期
年
5.15
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