GBT19001+GBT24001+GBT45001质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表.docx
《GBT19001+GBT24001+GBT45001质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GBT19001+GBT24001+GBT45001质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
GBT19001+GBT24001+GBT45001质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表
GBT19001+GBT24001+GBT45001质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:
审核日期:
2020.4.7
审核员:
序号
内容
标准条款
检查内容
审核证据和不符合事实的描述
符合情况
ISO9001
ISO14001
ISO45001
OK
NG
1
理解组织及其环境
4.1
4.1
4.1
询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？
如何对质量、环境和安全管理产生影响？
对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？
2
理解员工及相关方需求和期望
4.2
4.2
4.2
询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？
员工和相关方分别有哪些要求？
对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？
是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？
针对质量管理体系是否存在不适用的条款？
若有是否说明理由？
是否合理？
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
4.4
查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？
管理体系所需的过程包括哪些？
是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？
是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？
5
领导作用和承诺
5.1.1
5.1
5.1
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？
6
以顾客为关注焦点
5.1.2
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
7
方针
5.2
5.2
5.2
检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？
职责和权限如何得到分派、沟通和理解？
询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9
员工协商和参与
5.4
询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？
询问员工代表协商和参与的内容？
10
应对风险和机遇的措施总则
6.1.1
6.1.1
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？
应对风险和机遇的措施包括哪些？
如何整合并实施这些措施？
如何评价这些措施的有效性？
11
环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？
重要环境因素的评价准则是否有文件化？
重要环境因素的评价是否合理？
12
危险源辨识、风险评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？
是否对危险源进行风险评价？
风险评价是否充分？
是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价
13
合规义务
6.1.3
6.1.3
了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？
相关合规义务是否进行发放？
抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
14
措施的策划
6.1.2
6.1.4
6.1.4
询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？
确认控制措施的合理性。
15
目标及其实现的策划
6.2
6.2
6.2
询问管理层，建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些？
目标覆盖了哪些部门和职能？
询问负责人，如何实现部门的目标？
如何对目标进行监视和测量？
查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？
16
变更的策划
6.3
询问管理层，公司的管理体系是否发生变更？
当发生更改时如何进行策划和实施？
考虑哪些相关影响因素？
升级会员 