中关村科技园区西城园管理委员会.docx

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中关村科技园区西城园管理委员会

2017年部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门情况说明

（一）部门机构设置及职责

中关村科技园区西城园管理委员会（简称西城园管委会），为区政府派出机构。

共设办公室、组宣处、规划处、产业处、创新处、经济分析处等6个内设机构。

主要职责为：

（1）组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案；

（2）负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求；

（3）协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议；

（4）组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金；

（5）组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作；

（6）组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动；

（7）承担中关村科技园区管委会、区委区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

我单位行政编制31人，2017年末实际在职人员22人，聘用临时人员1人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9,623.70万元，比2016年2,032.71万元增加7,590.99万元，增加原因是增加科技园政策兑现预算资金7,691.38万元。

其中：

年初财政拨款结转和结余0万元，本年收入9,623.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2017年度本年支出合计9,623.70万元，较上年支出2032.71万元增加支出7,590.99万元，增加原因是2016年政策调整未发放政策兑现资金，2017年发放科技园政策兑现资金7,691.38万元。

其中：

基本支出728.62万元，占支出合计的7.57%；基本支出比上年增长19.18%，其中：

人员经费较上年增长18.26%，原因是工资、医疗养老等保险正常调整及人员调动；日常公用经费比上年增加33.82%，原因是单位办公地址变动增加的相应水电等公用费用。

项目支出8895.08万元，占支出合计的92.43%；项目支出比上年增加525.83%，主要原因是2016年政策调整未发放政策兑现资金，2017年发放科技园政策兑现资金7,691.38万元。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2017年度年末结转和结余0万元。

三、2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入9,623.70万元。

其中：

“科学技术支出——其他科学技术支出”款项9395.74万元,占本年财政收入合计的97.63%；“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”款项107.20万元,占本年财政收入合计的1.11%；“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗”款项49.77万元,占本年财政收入合计的0.52%；“住房保障支出——住房改革支出”款项70.98万元，占本年财政收入合计的0.74%。

2017年一般公共预算财政拨款预算支出9,623.70万元。

主要用于：

（1）科学技术支出9395.74万元，年初预算资金13503.93万元，调整预算4108.19万元，主要调减的是科技园政策体系兑现资金及西外大街辛137号业态调整扶持等项目，其原因不符合款项支付条件未支出。

（2）社会保障和就业支出107.20万元，年初预算资金107.20万元，预算增减变动0万元，与预算持平。

（3）行政单位医疗支出49.77万元，主要用于在职职工医疗保险费用，年初预算资金49.77万元，预算增减变动0万元，与预算持平。

（4）住房保障支出70.98万元，用于在职职工住房公积金及住房补贴支出,年初预算资金65.78万元，调增预算5.19万元，人员工资增加导致住房补贴测算基数增加。

四、2017年财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出728.61万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

五、2017年“三公”经费财政拨款支出决算说明

部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中关村科技园区西城园管理委员会。

2017年度本单位安排的“三公”经费支出合计为17.90万元，全部为因公出国（境）费用，3团组3人次。

因我单位无公务用车指标，故公务用车购置0辆0万元，运行费0万元。

公务接待费0批0人0万元。

2016年“三公”经费支出合计0万元。

六、2017年其他重要事项的情况说明

（一）2017年机关运行经费预算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的行政运行经费经费支出48.46万元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

（2）政府采购支出情况

2017年本单位政府采购支出总额92.96万元，其中：

政府采购货物支出7.88万元，政府采购服务支出85.08万元。

（三）政府购买服务支出情况

2017年本单位政府购买服务支出总额118.52万元，其中：

高新认定第三方中介机构评审支出35万元，展览展示中心运行及保障支出83.52万元。

（四）国有资产占用

2017年末我单位国有资产占用总额119.73万元。

（五）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

2017年北京市西城区财政局未对我单位进行重点项目绩效评价。

表一：

2017年部门决算收支总表

编制单位：

中关村科技园区西城园管理委员会单位：

元

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

预算内资金

96,236,964.25

一般公共预算支出

96,236,964.25

一般公共预算收入

96,236,964.25

科学技术支出

93,957,401.63

政府性基金预算收入

社会保障和就业支出

1,072,030.96

财政专户管理

医疗卫生与计划生育支出

497,728.66

　财政专户

住房保障支出

709,803.00

　　行政事业性收费收入

政府性基金预算支出

0.00

　　其他预算外收入

　批准留用

上级补助收入

事业收入（不含事业单位预算外资金）

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

96,236,964.25

本年支出合计

96,236,964.25

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

0.00

结转下年

0.00

收入总计：

96,236,964.25

支出总计：

96,236,964.25

表二：

2017年收入决算总表

编制单位：

中关村科技园区西城园管理委员会

单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

96,236,964.25

0.00

206

科学技术支出

93,957,401.63

0.00

20699

其他科学技术支出

93,957,401.63

0.00

2069999

其他科学技术支出

93,957,401.63

0.00

208

社会保障和就业支出

1,072,030.96

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,072,030.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

765,736.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

306,294.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

497,728.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

497,728.66

0.00

2101101

行政单位医疗

497,728.66

0.00

221

住房保障支出

709,803.00

0.00

22102

住房改革支出

709,803.00

0.00

2210201

住房公积金

434,224.00

0.00

2210203

购房补贴

275,579.00

0.00

表三：

2017年支出决算总表

编制单位：

中关村科技园区西城园管理委员会

单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

96,236,964.25

7,286,155.08

88,950,809.17

0.00

206

科学技术支出

93,957,401.63

5,006,592.46

88,950,809.17

0.00

20699

其他科学技术支出

93,957,401.63

5,006,592.46

88,950,809.17

0.00

2069999

其他科学技术支出

93,957,401.63

5,006,592.46

88,950,809.17

0.00

208

社会保障和就业支出

1,072,030.96

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,072,030.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

765,736.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

306,294.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

497,728.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

497,728.66

0.00

2101101

行政单位医疗

497,728.66

0.00

221

住房保障支出

709,803.00

0.00

22102

住房改革支出

709,803.00

0.00

2210201

住房公积金

434,224.00

0.00

2210203

购房补贴

275,579.00

0.00

表四：

2017年财政拨款收支决算总表

编制单位：

中关村科技园区西城园管理委员会

单位：

元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

96,236,964.25

一、科学技术支出

93,957,401.63

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、社会保障和就业支出

1,072,030.96

0.00

三、医疗卫生与计划生育支出

497,728.66

0.00

四、住房保障支出

709,803.00

本年收入合计

96,236,964.25

本年支出合计

96,236,964.25

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

总计

96,236,964.25

总计

96,236,964.25

0.00

表五：

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

中关村科技园区西城园管理委员会

单位：

元

项目

2017年决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

96,236,964.25

7,286,155.08

88,950,809.17

206

科学技术支出

93,957,401.63

5,006,592.46

88,950,809.17

20699

其他科学技术支出

93,957,401.63

5,006,592.46

88,950,809.17

2069999

其他科学技术支出

93,957,401.63

5,006,592.46

88,950,809.17

208

社会保障和就业支出

1,072,030.96

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,072,030.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

765,736.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

306,294.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

497,728.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

497,728.66

0.00

2101101

行政单位医疗

497,728.66

0.00

221

住房保障支出

709,803.00

0.00

22102

住房改革支出

709,803.00

0.00

2210201

住房公积金

434,224.00

0.00

2210203

购房补贴

275,579.00

0.00

表六：

2017年一般公共预算财政拨款

支出经济分类科目（基本支出）决算表

单单位名称：

中关村科技园区西城园管理委员会单位：

元

科目编码

科目名称（款级）

一般公共预算财政拨款支出

301

工资福利支出

5,548,660.44

30101

基本工资

912,283.00

30102

津贴补贴

2,213,050.00

30103

奖金

815,281.00

30104

其他社会保障缴费

536,015.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

765,736.40

30106

职业年金缴费

306,294.50

302

商品和服务支出

484,631.64

30201

办公费

41,930.33

30205

水费

3,078.00

30206

电费

24,951.53

30207

邮电费

20,173.15

30208

取暖费

75,357.36

30211

差旅费

3,200.00

30213

维修（护）费

21,065.75

30227

委托业务费

21,030.00

30228

工会经费

62,113.92

30229

福利费

31,732.00

30299

其他商品和服务支出

179,999.60

303

对个人和家庭的补助

1,252,863.00

30311

住房公积金

434,224.00

30313

购房补贴

275,579.00

30314

采暖补贴

237,600.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

305,460.00

表七：

2017年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

单位名称：

中关村科技园区西城园管理委员会单位：

元

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2017年决算数

178,992.00

0.00

2016年决算数

0.00

备注：

2017年本单位参加出国（境）活动3个团，3人次，2016年未安排。

无公务接待费支出，同上年。

我单位没有公务用车指标，无公务用车资金安排，同上年。

表8：

2017年政府性基金决算支出表

单位名称：

中关村科技园区西城园管理委员会单位：

元

科目编码

科目名称（项级）

总计

基本支出

项目支出

———

——————

0.00　

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