项目建设预期目标执行情况表.docx
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项目建设预期目标执行情况表
机构代码
项目编号
“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”
项目建设预期目标、执行情况
学校名称（盖章）
学校法人电话
填表人电话
邮箱
填表日期
教育厅
人力资源社会保障厅
财政厅
填写要求
一、依据批准立项的国家中等职业教育改革发展示范学校建设方案和任务书，如实填写；
二、各项目执行情况如实填写；
三、填写文字内容的字体为仿宋，字号为五号，行距为固定值18磅；
四、请用A3纸，双面印，左侧装订。
内容目录
一．学校基本情况表：
二．学校基本情况及项目预期目标、执行情况表
三．中央财政重点支持专业建设预期目标、执行情况表：
四．学校其他特色项目建设预期目标、执行情况表：
五．重点支持专业建设资金投入预算、执行情况表：
六．学校其他特色项目建设资金投入预算、执行情况表：
七．资金投入预算、执行情况汇总表
备注：
页码根据项目填写的实际页数编制
填写说明
为了真实反映各校项目执行情况，便于项目检查验收工作，对表一至表七填写作如下说明，仅供参考。
一、按预期目标，结合总结报告结构内容写实性填写，字幅相当任务书。
二、《表2学校基本情况及项目预期目标、执行情况表》
1、“基线水平”一栏，指批准的项目建设任务书时的实际水平
2、“预期目标”一栏，指批准的项目建设任务书时承诺的项目建设终期目标和验收要点
3、任务点一栏是指将两年预期建设项目分解的建设任务点数
4、验收点一栏是指完成预期目标两年的验收要点
5、“执行情况”一栏，指批准的项目建设任务书时承诺的项目建设终期目标和验收要点，以及参考质量监测数据的回答
6、“项目完成率”是本栏2和3的完成比例，以适应文字或百分率表述
7、“备查材料编号”一栏，预期目标验收要点、质量监测数据和资料序的佐证材料分类、分级编号
8、“备注”一栏，填写需要说明的问题
三、《表3中央财政重点支持专业建设预期目标、执行情况表》
“建设内容”需对应任务书终期目标和验收要点的内容，不需调整
填表要求同二
四、《表4学校其他特色项目建设预期目标、执行情况表-1》
“建设内容”需对应任务书终期目标和验收要点的内容，不需调整。
填表要求同二
五、《表5中央财政重点支持专业建设资金投入预算、执行情况表-1－4》
3、4、5，是任务书承诺的项目预算投入经费。
9、“设备购置”支出主要用于购置中央财政重点支持专业所需的实验实训设备。
用于基础能力建设的费用不得超过中央财政专项资金总额的20%。
10、“实训环境”支出主要用于项目学校加强与企业的合作，包括开展工学结合，共同建设生产性、服务性实训环境等。
中央财政专项资金不支持项目学校开办以赢利为目的的企业。
11、“教材开发”支出主要用于项目学校按照校企合作、工学结合和顶岗实习人才培养模式改革的要求,对重点支持专业进行科学研究，加强专业建设，优化课程内容，创新教学方法和手段，开发校本教材的直接费用，例如印刷费、稿费。
12、“课程资源建设”支出主要用于项目学校按照校企合作、工学结合和顶岗实习人才培养模式改革的要求,对重点支持专业进行科学研究，加强专业建设，优化课程内容，创新教学方法和手段，自行开发或购买的课件和优质资源等方面的支出。
13、“骨干教师培训”支出主要用于项目学校培养专业带头人、骨干教师、“双师型”教师方面的支出。
14、“聘用兼职教师”支出主要用于项目学校从行业、企业聘用有丰富一线实践经验的兼职教师等方面的支出。
其中不包括聘用代课教师的费用。
15、“调研学习”支出主要用于项目建设学校建设期按照校企合作、工学结合和人才培养模式改革要求，项目调研，交流学习等方面的支出。
16、“公务费”主要指项目学校执行项目产生的邮寄费、打印费等支出。
17、“差旅费”主要指执行项目发生的差旅费。
18、“培训费”主要用于培训除专业带头人、骨干教师、“双师型”教师及调研学习外执行项目的培训费用。
19、“劳务费”主要用于项目学校按规定支出用于项目预算的劳动费用。
20、“其他”主要用于以上各项以外项目执行引起的费用。
21、费用按管理规定、财务政策、规定执行。
22、列5中的“小计”为财政专项经费投入预算总额
23、列8中的“小计”为财政投入实际到账总额。
24、列22中的“变化率”为实际支出与实际投入的比值，填写百分率
六、《表6学校其他特色项目建设资金投入预算、执行情况表-1》
1、“投入”一栏，填写项目预算投入资金
2、“实现率”一栏，填写项目实际完成情况，用百分率表示。
七、《表7资金投入预算、执行情况汇总表-1》
1、“投入”一栏，填写任务书承诺的项目预算投入资金。
2、“支出”一栏填写实际使用了的资金。
3、“实现率”一栏，填写实际支出与预算投入间的比例，用百分率表示。
4、“比例”一栏，指分类分项情况。
七、《表7资金投入预算、执行情况汇总表-2》
七、《表7资金投入预算、执行情况汇总表-3》
1、“预算投入”一栏填写任务书承诺的各方预算投入的资金总和。
2、“实际投入”一栏填写各项目实际使用了的资金总和。
3、“比例”一栏，指分类分项情况
4、列3与列4中的“比例”一栏，需填写各项实际使用了的总金额占预算投入总金额的比例，用百分率来表示。
一．学校基本情况表：
学校
基本
信息
法人
代表
信息
姓名
部门及职务
联系人
信息
姓名
部门及职务
办公室电话
传真号码
办公室电话
传真号码
手机号码
电子邮箱
手机号码
电子邮箱
通信地址
邮政编码
预期目标执行情况
二．学校基本情况及项目预期目标、执行情况表—1：
项目
单位
基线水平
年月日
预期目标、验收要点
年月日
执行情况
年月日
项目完成率
备查材料
编号
备注
描述
任务点
验收点
描述
任务点
验收点
办学
体制
机制
办学主体单位（机构）
个
合作办学单位（机构）
个
其他：
办学经费
地方生均预算内拨款标准
万元
地方财政专项拨款
万元
行业、企业专项投入
万元
贷款余额
万元
学费、自筹：
万元
实习
实训
教学仪器设备数量
台（套）
教学仪器设备总值
万元
校内实训基地/室数①
个/个
校外顶岗实习（10人以上）基地数
个
校内生产性实训（学时）平均比例
%
实践教学学时占总学时50%以上的专
业数占专业总数的比例
%
半年以上顶岗实习学生数占应届毕
业生总数的比例
%
专业技能教室
二．学校基本情况及项目预期目标、执行情况表—2：
项目
单位
基线水平
年月日
预期目标、验收要点
年月日
执行情况
年月日
项目完成率
备查材料
编号
备注
描述
任务点
验收点
描述
任务点
验收点
双证书
职业技能鉴定机构/工种数量
个/个
“双证书”专业占专业总数的比例
%
“双证书”专业中平均“双证书”获取率
%
其他：
专业
教师
专任专业教师数/授课课时数
人/课时
从行业企业聘请的兼职专业教师数/授课课时数
人/课时
其他：
人/课时
校企
合作
签订合作协议的企业数
个
签订校企合作协议的专业比例
%
合作企业参与教学的专业比例
%
合作企业接收的顶岗实习学生
人月
合作企业接收就业的学生数
人
合作企业对学校投入的设备总值
万元
学校对外技术服务到款额
万元
学校培训企业员工数
人日
其他：
1
就业
情况
毕业生初次就业率
%
毕业生初次就业平均月薪
元
三．中央财政重点支持专业建设预期目标、执行情况表：
重点专业名称
建设负责人
建设内容
基线水平
年月日
预期目标、验收要点
年月日
执行情况
年月日
项目完成率
备查材料编号
备注
描述
任务点
验收点
描述
任务点
验收点
人才
培养
模式
与课程
体系
改革
1．
2．
3．
师资
队伍
建设
1．
2．
3．
校企合作、工学结合运行机制建设
1．
2．
3．
四．学校其他特色项目建设预期目标、执行情况表—1：
特色项目名称
序号
建设内容
预期目标、验收要点
年月日
执行情况
年月日
项目完成率
备查材料
编号
备注
描述
任务点
验收点
描述
任务点
验收点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
五．中央财政重点支持专业建设资金投入预算、执行情况表—1：
（中央财政专项经费投入、支出）
单位：
万元
重点支持专业名称
编号
建设内容
资金预算投入及支出
中央财政专项经费投入
中央财政投入到帐时间
中央财政投入支出
年度
年度
小计
年度
年度
小计
设备购置
实训环境
教材开发
课程资源建设
骨干教师培训
聘用兼职教师
调研学习
公务费
差旅费
培训费
劳务费
其它
小计
变化率
合计
人才
培养
模式
与课程
体系
改革
1．
2．
3．
小计
师资
队伍
建设
1．
2．
3．
小计
校企合作、工
学结合
运行机
制建设
1．
2．
3.
小计
其中实验实训设备费用小计
其中师资培训进修费用小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
五．中央财政重点支持专业建设资金投入预算、执行情况表—2：
（地方财政专项经费投入、支出）
单位：
万元
重点支持专业名称
编号
建设内容
资金预算投入及支出
其他地方财政专项经费投入
其他地方财政投入到帐时间
其他地方财政投入支出
年度
年度
小计
年度
年度
小计
设备购置
实训环境
教材开发
课程资源建设
骨干教师培训
聘用兼职教师
调研学习
公务费
差旅费
培训费
劳务费
其它
小计
变化率
合计
人才
培养
模式
与课程
体系
改革
1．
2．
3．
小计
师资
队伍
建设
1．
2．
3．
小计
校企合作、工
学结合
运行机
制建设
1．
2．
3.
小计
其中实验实训设备费用小计
其中师资培训进修费用小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
五．中央财政重点支持专业建设资金投入预算、执行情况表—3：
（行业企业投入、支出）
单位：
万元
重点支持专业名称
编号
建设内容
资金预算投入及支出
行业企业专项经费投入
行业企业投入到帐时间
行业企业投入支出
年度
年度
小计
年度
年度
小计
设备购置
实训环境
教材开发
课程资源建设
骨干教师培训
聘用兼职教师
调研学习
公务费
差旅费
培训费
劳务费
其它
小计
变化率
合计
人才
培养
模式
与课程
体系
改革
1．
2．
3．
小计
升级会员 