项目质量管理流程.docx
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项目质量管理流程
项目质量管理流程
版次
编写
审核
批准
修改原因
日期
A
流程主责部门
流程协同部门
部门名称
工程项目部
质量管理部
公司分管领导
责任岗位
物资、工程技术、质量、行政部门负责人及总工程师、项目经理
部长
工程副总经理
1.流程目标
阐述项目质量相关管理程序，旨在规范工程质量监视、测量、改进的全过程，确保工程质量满足规范、验标和合同要求，防止质量不良行为和质量事故的发生，实现项目质量目标。
2.适用范围
公司
3.相关政策和制度
【AR01】《质量策划管理标准》（QB/20700002-2011）
【AR02】《质量、安健环目标指标管理》（QB/20500008-2011）
【AR03】《施工质量检查制度》（QB/20701003-2011）
【AR04】《质量问题和质量事故管理标准》（QB/20700008-2011）
【AR05】《工程创优管理标准》（QB/20702006-2012）
4.本流程风险
1）工程质量目标分解不到位；
2）工程质量监督检查不落实；
3）工程质量事故处理不完善；
4）工程质量验收评定不准确；
5）工程创优策划不充分。
5.流程图
6.流程说明
步骤编号
步骤名称
责任
部门岗位
流程
步骤描述
输出
文档
备
注
【C01】
公司于2011年7月28日发布《质量策划管理标准》（QB/20700002-2011），阐述项目质量相关管理程序，旨在规范工程质量监视、测量、改进的全过程，确保工程质量满足规范、验标和合同要求，防止质量不良行为和质量事故的发生，实现项目质量目标。
流程开始。
01
组织建立项目质量责任制
项目部项目经理
【C02】
项目部项目经理组织建立项目质量保证体系和质量责任制。
02
分解项目质量责任制
项目部行政部门
【C03】
项目部行政部门根据项目质量要求，将其分解至相关部门、人员，编制质量责任制并报项目经理审批；项目部质量部门编制项目质量管理的各项规章制度并报项目经理审批；项目经理对工程质量全面负责，分管工程的项目副经理对工程质量负直接领导责任，项目总工对工程质量管理负技术领导责任，并按各自的职责对其承建的工程项目质量负终身责任；各工区设立质检员，负责本工区日常质量的监控及与项目质量部门的沟通。
03
日常检查控制
项目部物资部门
项目部物资部门
项目部质量部门
项目部物资部门负责对进场物资的检验及采购中不合格品的处置等过程实施监控；
项目部工程技术部门负责组织施工及生产和技术管理工作，包括对技术资料的收集、保管及试验，并进行各项技术交底和现场监控等；
项目部质量部门在施工过程中负责监督工程质量监视、测量、改进全过程的规范化运行。
04
月度质量检查
项目部质量部门
【C04】
项目部质量部门负责每月定期组织质量检查活动，填写《工程质量检查单》，各相关部门积极配合、参加；每月的质量检查活动由项目部相关领导带队；如在各项检查中发现一般性质量问题或质量隐患，项目部质量部门直接向被检单位或部门下达《质量问题限期整改通知》，相关单位或部门按质量检查通知书的要求进行整改，并将整改结果反馈至项目质量部门.
【EF0401】
《工程质量检查通知》
【EF0402】
《工程质量检查报告》
【EF0403】
《质量问题限期整改通知》
05
审核
项目部总工程师
项目部总工程师审核《工程质量检查报告》，主要关注进场物资的检验及采购是否合格，技术资料的收集、保管及试验是否合理，工程质量监视、测量、改进是否符合要求等。
【EF0402】
《工程质量检查报告》
06
审核
项目部项目经理
项目部项目经理审核《工程质量检查报告》，主要关注进场物资的检验及采购是否合格，技术资料的收集、保管及试验是否合理，工程质量监视、测量、改进是否符合要求等。
【EF0402】
《质量检查报告》
07
监督整改
项目部质量部门
【C05】
项目部质量部门负责对相关单位或部门的整改情况进行检查、监督、指导、验证，并将相关情况上报项目部有关领导；如在各项检查中发现不合格品，项目质量部门和相关单位、部门按照不合格品的规定处理，监督验证整改的有效性，确认关闭《质量问题限期整改通知》。
【EF0403】
《质量问题限期整改通知》
08
质量事故上报
项目部物资部门
项目部物资部门
项目部质量部门
项目部物资部门/工程技术部门/质量部门在出现项目质量事故后出具事故快报，填写《工程质量事故报告》逐级报告至关单位和部门；因工程质量事故造成人身伤亡时还应按国家和相关行业有关安全规定进行调查处理；分包工程或外协施工队发生的工程质量事故，由总承包方负责上报，并纳入该企业事故统计。
【EF08】
《工程质量事故报告》
09
质量事故处理
项目部总工程师
项目部项目经理
项目部总工程师/项目经理按国家和相关行业有关安全规定进行工程质量施工处理，根据质量事故的严重程度，由上级或相关单位（部门）依权限组织事故处理；各相关领导、部门、人员积极参与事故的调查处理，研究制订质量事故处理措施；质量事故处理措施经领导审批后，相关单位、部门严格执行，各级质量部门和工程部门严格进行检查、监督，并将处理结果上报有关领导。
10
审核
质量管理部
质量管理部审核《工程质量事故报告》，主要关注工程质量事故原因，处理措施是否及时合理等，审核无误后提交项目分管领导审批。
【EF08】
《工程质量事故报告》
11
审批
公司项目分管领导
项目分管领导审核《工程质量事故报告》，主要关注工程质量事故原因，处理措施是否及时合理等，审核无误后提出事故处理完善意见。
【EF08】
《工程质量事故报告》
12
编制质量月报
项目部质量部门
【C06】
项目部质量部门每季度末根据本季所验交的竣工工程及发生的工程质量情况，填写《工程质量月度报告》，上报项目领导和上级质量部门；对政府部门、业主、监理及其他单位（部门）意见较大，安全隐患较严重的问题，项目部应及时将信息报上级，以便于及时采取相应措施。
【EF12】
《工程质量月度报告》
13
审核
项目部总工程师
项目部总工程师审核《工程质量月度报告》，主要关注工程质量进度是否符合施工计划、事故情况及处理意见是否合理等，审核无误后提交公司质量管理部审核备案。
【EF12】
《工程质量月度报告》
14
审核备案
质量管理部
审核《工程质量季度报告》，主要关注工程质量进度是否符合施工计划、事故情况及处理意见是否合理等，审核后备案。
【EF12】
《工程质量月度报告》
15
质量验收
项目部工程技术部门
【C07】
项目部工程技术部门按照有关行业的《工程质量检验评定标准》及合同规定条款实施施工质量验收，编制《工程质量验评记录》。
【EF15】
《工程质量验评记录》
16
评定
项目部质量部门
分项、分部工程组织项目施工技术人员、质量检查人员进行评定；工程的质量评定由项目自评后须报监理签认。
【EF15】
《工程质量验评记录》
17
编制创优文件
项目部质量部门
【C08】
项目部质量部门负责编制《工程质量创优文件》，主要内容包括项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺、材料要求、质量标准等，报项目经理及上级相关领导审批。
【EF17】
《工程质量创优文件》
18
审核
项目部总工程师
项目部总工程师审核《工程质量创优文件》，主要关注质量创优文件资料是否齐全，上报质量内容是否合理，审核无误后上报安全质量管理部审核。
【EF17】
《工程质量创优文件》
19
审核
质量管理部
质量管理部审核《工程质量创优文件》，主要关注质量创优需求是否符合集团公司质量创优要求，审核无误后上报项目分管领导审批。
【EF17】
《工程质量创优文件》
20
审批
公司项目分管领导
项目分管领导《工程质量创优文件》，主要关注项目质量管理情况、质量创优需求是否符合集团公司质量创优要求，审核无误后批准。
【EF17】
《工程质量创优文件》
流程结束。
7．其他说明
现场检测管理流程
版次
编写
审核
批准
修改原因
日期
A
流程主责部门
流程协同部门
部门名称
项目部质量部门
项目部物资部门
项目部工程技术部门
责任岗位
质量部门负责人
物资部门负责人
工程技术部门负责人
1.流程目标
阐述项目现场检测策划、进货检测、过程监控、过程检测、最终检测和放行交付控制管理，旨在确保现场检测保持受控状态，以保证工程最终交付的质量。
2.适用范围
公司
3.相关政策和制度
【AR01】《试验、检测管理标准》（QB/20701002-2011）
4.本流程风险
1）现场检测策划不充分；
2）进货检测不落实；
3）过程检测不完善；
4）最终检测不准确；
5）放行交付不合格工程。
5.流程图
6.流程说明
步骤编号
步骤名称
责任
部门岗位
流程
步骤描述
输出
文档
备
注
【C01】
公司于2011年8月19日发布《试验、检测管理标准》（QB/20701002-2011），阐述项目现场检测策划、进货检测、过程监控、过程检测、最终检测和放行交付控制管理，旨在确保现场检测保持受控状态，以保证工程最终交付的质量。
流程开始。
01
检测策划
项目部质量部门负责人
【C02】
项目部质量部门负责人在项目开工前，对项目所需要的检测进行策划，明确检测工作的目标、依据、资源和应建立的记录，并形成文件。
【EF01】
《检测策划文件》
02
进货检测
项目部物资部门负责人
【C03】
项目部物资部门负责人依据《检测策划文件》，对项目进货物资进行检测，建立检测记录。
【EF02】
《进货检测记录》
03
过程监控
项目部总工程师
【C04】
项目部总工程师根据《检测策划文件》，对现场检测全过程进行监控。
04
过程检测
项目部工程技术部门负责人
【C05】
项目部工程技术部门负责人依据《检测策划文件》，对现场施工过程需要的检测项目进行检测，并建立记录。
【EF04】
《过程检测记录》
05
最终检测
项目部质量部门负责人
【C06】
项目部质量部门负责人依据《检测策划文件》，对工程需要的最终检测项目进行检测，并建立记录。
【EF05】
《最终检测记录》
06
交付放行
项目部质量部门负责人
【C07】
项目部质量部门负责人依据《检测策划文件》，对工程需要的所有检测项目完整性进行验证，并取得业主方/监理方的书面确认，建立《放行交付签证》。
【EF06】
《放行交付签证》
流程结束。
7．其他说明
工程质量报表编制与上报流程
版次
编写
审核
批准
修改原因
日期
A
流程主责部门
流程协同部门
部门名称
各单位质量部门
各单位主管质量领导
质量管理部
责任岗位
质量工程师、部门负责人
主管质量领导
QC工程师/QC主管、文件管理工程师、部长
1.
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