西铜高速某段项目质量计划.docx
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西铜高速某段项目质量计划
西铜高速某段项目质量计划
一、编制依据
1、西铜改扩建项目XX标工程施工招标文件、图纸等。
2、所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果和多年积累的工程施工经验。
3、西铜改扩建项目管理处《西铜改扩建项目工程质量控制实施意见》、《质量科管理标准》相关要求。
二、工程概况
1．西安至黄陵西安至耀州段西铜高速公路陕西省内第一条四改八高速公路项目，本标段属XX段，位于西安市XX镇，起讫里程为KXX～KXX，全长3.3km，分左右幅修建，桥面全宽41m，采用双向八车道高速公路标准，设计速度为100km/h。
合同总价2.8亿元，总工期16个月。
2．本标段主要工程项目为XX特大桥（全长10.3km）的南端一部分高架桥。
全桥结构型式主要为25m、40m预制箱梁，其中25m预制箱梁202跨1414片，40m预制箱梁32跨224片。
另有一孔60m钢箱梁，一联24+36+24m跨规划路的现浇箱梁。
下部结构及基础形式有盖梁墩柱式钻孔灌注桩。
其中钻孔灌注桩616根，钻孔桩直径有φ1.7、φ1.8、φ2.0两种，桩长35～40m，且大部分为35m。
墩高9.0~28m，主要有圆柱墩、方形薄壁墩。
3．钻孔桩的防断桩、防坍孔，跨幸福渠60m钢箱梁的架设是本合同段工程的施工技术难点，箱梁的预制和架设是本合同段工程的重点。
三、质量目标
1、质量目标：
按照建设国优工程和西部地区高速公路改扩建示范工程，达到“三年无病害，设计使用年限内不大修”的要求，确保路基工程稳定无纵向裂缝；桥梁工程取得鲁班奖；
2、具体工程质量指标为：
交工验收时，分部工程质量鉴定检测全部合格，工程质量评定得分在92分以上，质量鉴定检测关健指标合格率在100%，其中混凝土强度，路基弯沉合格率达100%，路基压实度合格率在100%。
四、创优规划及质量管理机构
1、创优规划
工程开工前，根据设计要求和西铜高速管理处质量标准，制定以单位工程创优保全标段工程创优的规划。
创优工程项目规划见下：
西铜高速XX合同段创优规划表
工程项目名称
创优级别
责任单位
K3+737二号高架桥
国家级优质
XX合同段
执行按GB/T19001-2000-ISO9001：
2000标准认证的质量管理模式标准建立的质量管理体系，开展全面质量管理活动，实行创优质量目标管理。
在施工中严格按GB/T19001-2000-ISO9001：
2000标准规范质量管理和质量管理措施。
实行全面质量管理，开展QC质量小组活动，运用排列图、因果图、直方图、控制图等统计技术，按照PDCA循环的基本方法，分析研究影响质量波动的原因，采取对策，进行控制，以达到创优目标。
2、质量管理体系及说明
质量方针：
依靠科技；规范管理；持续改进；顾客满意
质量管理体系见量保证体系框图
3、通过质量体系认证说明
我项目部质量管理体系已经通过三标一体化质量体系认证。
在施工中，我们将严格执行通过认证的质量体系中的检验、施工过程控制、不合格控制等程序文件以及制定的施工工艺细则和相关的规范、规程，以严格的工作标准确保技术、质量标准的实现。
4、质量管理组织机构（自行填写）
质量领导小组
组长：
副组长：
成员：
五、质量管理措施
1、产品三级检验制度
三级检验：
即自检、互检、专检。
本制度适用于本项目施工过程中各工序的质量检查和检验。
为了确保产品（工程）质量符合设计及规范要求，本项目实行产品（工程）三级检验制度，做到不合格的工序不得进入下道工序。
三级质量管理：
本项目设专职质检工程师、施工现场设专职质检员、班组设兼职质检员。
自检：
本班组的工序完成后，由班组兼职质检员按工艺细则和规范、标准的要求对工序的质量逐项进行检查验收，合格后由兼职质检员进行确认。
过程中所有工序均需全部进行自检。
自检合格后，应及时通知下道工序生产班组进行互检；若自检不合格，班组应自行进行整改，符合安全质量及文明施工奖罚规定的将处以罚款。
互检：
兼职质检员确认合格后，由班组长组织班组兼职质检员对其工序进行互检，下一道工序班组确认合格后，向施工部报告，再由专职质检工程师进行专检。
互检中发现有不合格品，应及时按《不合格品的控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》的要求进行处置和采取纠正措施，符合安全质量及文明施工奖罚规定的将处以罚款。
专检：
根据施工部的报告通知内容，由本项目质检工程师对各工序进行专检，根据施工工艺细则、规范和标准的要求认真检查对照，认真填写检查记录并签字予以确认。
实体计数检验的项点按照各专业验标规定的方案进行检查，并按抽查点数合格率判定质量情况。
特殊过程、关键工序根据实际情况再增加检查频次，其他工序按规定进行检查。
质检员、质检工程师配合监理工程师做好检查工作，隐蔽工程及关键部位施工前均要监理工程师到现场监督、检查。
应与监理工程师共把质量关，施工结束后由监理工程师检查签字认可。
2、工程质量奖惩制度
（1）本项目建立、完善施工质量激励约束机制，逐级签订质量责任书，并设立质量奖优罚劣，使工程质量管理走上规范化、标准化的轨道，对在质量管理工作中做出突出贡献的单位和个人给予奖励，同时对施工中违章作业、野蛮施工的单位或个人给予严肃的处理，以此鼓励管理人员和作业人员的工作热情，树立尽心尽责的敬业精神和良好的道德风尚，提高质量意识，确保工程质量。
（2）本项目建立专项质量奖励基金，所有奖励以现金的方式支付，在本项目成本中列支。
（3）奖惩具体施作见本项目质量奖罚规定。
对员工个人的奖励或处罚由财务部在收到检质部开具的奖罚通知单后执行，所有罚款滚入奖励基金。
以上所有奖罚资金均由项目经理及质检工程师共同签字即可生效，由财务代为管理，做好出入帐目。
在每季度和工程完工后，本项目将根据实际情况对所属作业班组及管理人员在质量方面作全面的考评，根据考评结果对优胜班组或个人再给予相应的奖励。
（4）项目经理、副经理、总工程师、质检工程师均有权根据奖罚规定对各部门及个人实行处罚。
（5）实行质量否决制度，发现管理不严，控制不力，造成质量通病的问题，发现一次不仅要彻底返工，专职质检人员对现场管理人员及作业人员要通报批评，而且根据实际情况处以罚款。
具体按项目部奖罚规定严格执行。
（6）项目部每季度进行一次总结评比，根据评比结果，对作业班组兑现一次奖励。
（7）工程发生质量事故，应根据调查结果对事故班组和事故责任人给予行政处分和经济处罚。
对责任人因失职、渎职而造成严重后果，触犯刑律者，移交司法机关追究其法律责任。
发生工程质量事故后，除项目部处罚外，还必须接受建设单位、监理、地方监督机构等单位的处罚。
（8）隐瞒质量事故，经举报查证属实，对事故责任单位及其责任领导、责任人加重处罚。
3、质量事故调查、分析、处理制度
1）为认真贯彻落实国家、行业、上级主管部门的质量方针、政策、法律法规、标准，根据现行有关规定和要求，执行公司施工质量事故调查处理及报告制度，项目部各部门都必须认真执行。
2）事故调查处理坚持“四不放过”的原则，即：
事故原因没有查清楚不放过，事故责任者没有受到处理不放过，员工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。
3）施工质量事故的处理级别
施工质量事故按其直接经济损失划分为施工质量问题、施工质量一般事故、施工质量重大事故。
施工质量问题：
直接经济损失5000元以下。
施工质量二类一般事故：
直接经济损失5000元至5万元。
施工质量一类一般事故：
直接经济损失5万元至10万元。
施工质量重大事故（分为四级）
施工质量四级重大事故：
死亡一至二人，或重伤三至一十九人，或直接经济损失10万元至30万元。
施工质量三级重大事故：
死亡三至九人，或重伤二十人以上，或直接经济损失30万元至100万元。
施工质量二级重大事故：
死亡十至二十九人，或直接经济损失100万元至300万元。
施工质量一级重大事故：
死亡三十人以上，或直接经济损失300万元以上。
直接经济损失是指单位工程一次发生施工质量事故后为达到质量要求需要整修、返工、报废、加固补强等产生的材料费、机械费及人工费等的总和（不包括停工、窝工或影响其它施工工序等间接损失费用）。
4）事故现场保护
（1）事故发生后，单位负责人，施工现场管理人员除组织力量对伤者进行抢救外（因质量事故存在人员人员伤亡时，以下同此说明），同时还应组织力量做好事故现场保护。
（2）事故现场保护的措施
a将事故的重要部位、痕迹、血迹、破损物件等做出标记，对其中容易消失的痕迹，可当即收集并做好记录，请目击人或肇事见证人签字。
b伤者在现场急救或送往医院前，将伤者原来躺卧的部位作上标记。
如伤者神智清醒，要及时询问，录取口供。
c将事故现场拍成照片，并在照片上对事故重要部位做出标记，记明数据。
d圈定事故现场保护区，由公安或指定专人看守，以防破坏。
e监护肇事人。
不经领导同意不准肇事人与他人谈论事故情况。
f注意在事故现场寻找见证人以及其它证据。
5）事故调查、分析、处理
（1）根据事故大小、性质，按国务院1991年75号令的规定组成事故调查组，负责对事故进行调查、分析、处理。
（2）事故调查组的职责和任务
项目部质量管理小组作为事故调查组。
a组织技术鉴定，查明事故发生的原因、过程或人员伤亡、经济损失情况。
b分清事故的性质，确定事故责任者。
c提出事故处理意见和防范措施建议。
d写出事故调查报告。
（3）如有人员伤亡，按照中华人民共和国《企业员工伤亡事故调查分析规则》（GB6442——86）的有关规定办理。
6）事故处理
项目部质量管理小组负责对质量事故的处理或报批处理结案工作，对事故责任人的处理，按公司相关制度办理。
触犯刑法的交司法部门处理。
4、事故的报告、登记、统计报表制度
1）当发现施工质量问题时，质检工程师应填写《不符合/问题/隐患整改通知单》，立即整改处置，并留存以备查证。
2）当事故仅涉及质量方面时，质检工程师应填写《施工质量事故报告》（ZTWJSGS:
B23-1-A[0]）上报处安质部，若事故又同时出现员工伤亡时，安全工程师还应同时填写企业员工伤亡事故登记表，以便查证。
3）事故快报
发生质量事故后，现场管理人员立即报项目经理，项目经理要立即报告处安质部。
施工质量问题：
用电话于1小时内，报到处安质部。
施工质量一般事故：
用电话于24小时内，报到处安质部。
施工质量重大事故：
项目部在24小时内将事故简要情况报公司、集团公司安全质量监察部，通报建设单位，设计单位（涉及设计问题时），监理单位，报项目所在地的建设行政主管部门，工程总公司。
如有人员伤亡时还应报项目所在地的安全生产监督管理局、公安、工会等。
伤亡事故达到重大和特别重大级时，应立即逐级报到总公司和省（市）政府主管部门。
4）质量季报表
项目部每季度末一个月的25日前报公司安全质量监察部。
5）质量年报表
项目部每年的12月25日前报公司安全质量监察部。
5、事故应急救援预案（由质量事故引发人员伤亡时采用此项规定）
参见《XX三公司关于印发〈施工安全生产管理办法（试行）的通知〉（三公司安质[2005]78号）3.9章节规定。
6、《施工质量事故报告》（ZTWJSGS:
B23-1-A[0]）施工质量事故报告
ZTWJSGS:
B23-1-A[0]
单位
工程名称
发生时间
发生部位
发生地点
经济损失初估
不合格品情况:
初步应急处理方案
不合格品产生的初步原因:
单位负责人:
填报人:
年月日
7、项目部质量事故调查小组
1）质量事故调查小组成员
组长：
项目经理（X）
副组长：
总工程师（X）
成员：
X
2）质量事故调查小组职责
（1）组织进行技术鉴定；
（2）查明事故发生的原因、过程、人员伤亡及财产损失情况；
（3）分清事故的性质、责任单位和各主要责任人；
（4）提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所应采取的措施建议；
（5）提出对事故责任人的处理建议；
（6）写出事故调查报告；
（7）积极配合上级调查组及相关部门的调查处理工作。
六、质量管理职责与权利
1、项目工程部质量职责与权利
1）认真执行国家、行业、上级主管部门的质量方针、质量管理体系文件、质量目标，执行法律法规、标准、规定和要求，认真贯彻质量管理规章制度，认真实施施工技术文件要求，质量目标控制规定。
2）负责编制项目重、难点工序的施工方案，检查指导施工部、作业班组对施工技术方案的实施，在编制施工方案同时制定质量技术措施。
3）具体负责项目的质量技术管理，质量过程控制工作，负责技术方案变更的编制，参与变更的申报工作。
4）审查和熟悉施工技术文件，正确使用技术标准和规则，负责对施工部、作业班组进行技术交底。
5）负责施工中复测及重点工序的控制测量。
6）经常深入到施工现场开展质量过程控制，及时解决施工中出现的质量技术问题，对作业班组技术，质量检查人员，施工员提出的问题及时予以答复和解决。
7）认真落实质量管理计划，做好技术文件的编制、签认和归档管理工作，负责分项、分部工程质量及重要工序、关键质量控制点的检查和评定工作。
8）推进四新技术的应用，参加QC小组活动，做好各项技术成果、QC小组成果的编写和申报工作。
9）主动执行上级管理体系文件，规范日常技术管理工作，做好日常技术文件和竣工文件的统编。
10）对不能满足质量要求的原材料、构配件有权要求禁止使用并要求清退，对不合格的工序有权要求返工。
2、项目质检部质量职责与权利
1）认真贯彻执行国家、行业的验标标准，执行上级的质量管理体系文件、质量方针、质量目标，以及项目施工质量目标的控制规定。
2）主持项目施工质量管理办法、质量奖惩制度的制定。
3）主持项目工程分项、分部工程的质量评定，以及对重要工序、关键质量控制点施工的监察；分析项目质量目标和部门质量目标的实施情况，向项目领导提供持续改进的建议，确保工程的施工质量。
4）负责工序质量、关键控制点施工质量的内部检查验收，协助配合驻地工程监理的监理业务，办理报检、签证手续。
5）经常深入施工现场开展质量监察，了解并掌握施工质量管理动态，纠正和制止违规施工、作业行为。
6）策划并参加项目工程质量定期检查工作，汇总检查组成员发现的施工质量问题，编写质量检查报告（或通报），具体办理施工质量奖罚手续，经项目经理签字后交相关部门执行。
7）参加项目施工质量问题调查、分析会议，负责向上级及时报告。
8）配合做好管理体系的运行管理，内、外审工作。
9）做好业务范围内的技术总结，质量文件编制。
10）参加项目QC小组活动，参加QC成果编写和创优资料的汇编。
11）对不能满足质量要求的原材料、构配件有权要求禁止使用并要求清退，对不合格的工序有权要求返工。
对有违反关质量规定行为的班组、个人，根据项目有关文件规定有权进行经济处罚。
3、项目试验室质量职责与权利
1）对项目试验检测工作全面负责，执行国家、行业的试验检测规程，执行公司试验检测质量手册和上级各项规章制度，负责组织完成施工项目所要求的各项试验检测工作和日常管理工作。
2）组织试验检测人员经常深入施工现场，及时对进场的各类工程材料按批次抽检规定开展试验检测，对经试验检测不合格的工程材料及时通知物资部门予以清退。
3）负责试验仪器设备的日常使用、维护、自检和送检校验，建立试验、检测仪器设备台帐，确保试验、检测仪器设备性能可靠，在有效检校期内使用。
4）负责项目工程项目各类别砼配合比的设计及验证，呈报批复手续的办理，保证所用配合比设计既经济又能保证质量。
5）按试验检测规程要求，及时、公证、真实地对施工过程抽取制作试验检测试件。
6）对试验检测纪录及时办理监理签认手续，妥善保管试验检测记录，出具试验检测报告。
7）定期统计分析试验检测成果，持续调整各类配合比设计，为既保证工程质量，又能降低工程成本提供科学依据。
8）贯彻上级质量管理体系文件、质量方针、质量目标、项目质量目标、施工质量管理规章制度，规范试验检测工作。
9）对不能满足质量要求的原材料、构配件有权要求禁止使用并要求清退，对不合格的工序有权要求返工。
对违反有关质量规定行为的班组、个人，根据项目有关文件规定有权进行经济处罚，对不服从质量管理的个人、班组，有权向项目经理要求清退。
4、项目物机部质量职责与权利
1）负责项目所需物资的计划、采购、验收、搬运、贮存、标识和使用，确保进场物资质量都能满足施工及工程质量的标准。
2）对各类进场物资在验收后应及时取样或通知试验室按规定批量检测，试验检测合格后方可投入工程施工使用，不合格的作退货处置。
3）分析采购物资及供方信息，定期开展供方评价，节约能源、资源，降低物资消耗和施工成本。
4）定期向上级物资部报告项目物资消耗成本报表。
5）负责项目所需机电设备计划的申报，进场设备的验收、标识和使用管理，建立机电设备、特种作业设备及人员管理台帐，定期对设备进行维护、保养，确保设备的使用性能质量满足施工质量的需要。
6）为项目所需电力、机械设备编制专项施工组织设计时，应符合项目施工质量的要求。
7）对自有设备、租用设备、顾客设备均应列入项目设备管理范围，所有操作人员必须做到持证上岗。
8）定期统计设备使用、维修情况，依照公司机电设备管理办法要求及时上报相关资料。
9）对不能满足质量要求的原材料、构配件有权要求禁止使用并要求清退，对擅自使用不合格材料、构配件的个人、班组有权要求进行处罚和要求清退。
5、项目施工部质量职责与权利
1）学习、贯彻国家关于质量生产的法规、规定，认真执行公司有关工程质量的各项规定。
对自己负责的工号施工工程质量负责。
2）制定并认真贯彻执行切实可行的保证本工程质量的技术措施并付诸实施，使用符合标准的建筑材料和构配件，认真保养、维修施工用的机具和设备。
3）认真执行项目制定的质量生产奖惩制度。
对严格遵守操作规程、避免质量事故者，提出奖励意见；对违章蛮干、造成质量事故者，提出惩罚意见。
4）经常对工人进行施工质量教育，组织工人学习操作规程，及时传达保证施工质量的有关知识，推广质量保证生产经验；领导管辖范围的班组开展质量日活动；检查班组长每天上班前的质量讲话；加强施工质量专业检查；做好记录，其内容包括：
质量教育、自检、互检和交接检记录，质量隐患立项消项记录，奖惩记录，未遂和已遂质量事故的等级和处理结果等。
5）组织本工地的质量检查员和班组长等有关人员认真执行自检、互检和交接检制度，每日巡视施工作业面，及时消除质量隐患。
6）创造良好的施工操作条件，加强成品保护。
7）发生质量事故后，应保护现场并立即上报；配合上级查明事故原因，提出防范重复发生事故的措施。
8）参与或组织质量纠正、预防措施的制定，并负责、指导、督促和初步验证作业班组对各项措施要求在施工现场的落实。
9）对不能满足质量要求的原材料、构配件有权要求禁止使用并要求清退，对不合格的工序有权要求返工，对不服从质量管理的个人、班组，有权向项目经理要求处罚或清退。
6、项目办公室质量职责与权利
1）了解与掌握工程生产经营与科学管理等方面的情况，及时综合分析、汇报，给领导当好参谋。
2）参与质量体系文件的编制和管理，负责本部门文件和资料的控制，督促质量体系的实施运行。
3）认真贯彻执行国家奖惩政策、法令、法规及上级颁发的各种规章制度。
4）审定职工文化学习、技术业务培训、TQC教育计划、参与教学活动，主持办理职工文化、技术、业务的考核考试工作。
5）认真贯彻国家安全生产、劳动保护和质量管理的方针政策，做好安全质量宣传工作。
6）安排和组织各类工作质量会议及例会。
7、财物部质量职责与权利
1）财务主任日常工作在项目经理的领导下进行。
2）参与项目对外一切经济合同的签订，亦有责任向场领导提出建议，减少不应有的损失。
3）负责项目资金的调拔，对于不合理的资金调用，有权采用相应的措施并向领导汇报。
4）负责对外工程价款的清单，加速本场资金周转。
5）负责项目一切报销的审核，杜绝违反财纪现象，协助领导把好关。
6）负责全场财务决算的编报，并及时向领导反馈生产中存在的问题。
负责财务室的日常学习，提高整体素质，并负责向项目职工宣传财纪法规。
7）对不合格的原材料、构配件和工程有权拒绝支付一切费用。
8、合同部质量职责与权利
1）认真开展成本核算与经济分析工作，正确地计价算帐，计算各种构（配）件的损失报废，返工、返修和加固补强费用等。
2）建立经济核算制度，及时结算工程价款，把住设计变更签证关，克服“吃大锅饭”的现象，坚持竣工结算和管理方法。
3）对质量不合格的原材料、构配件、工程有权拒绝验工；对返工、修补的经济损失要查明责任，严加控制。
4）主持项目对外一切经济合同的签订，负责考虑经济合同可能存在的风险，向项目领导提出建议，减少不应有的损失。
9、质检工程师岗位质量职责与权利
1）质检工程师对施工质量负相应的法律、技术责任。
监督检查本单位对国家、行业颁发与质量有关的法律、法规、标准及规章制度的贯彻执行情况。
2）负责隐蔽工程的检查签证，配合监理单位进行隐蔽工程的检查签证工作。
3）参加对工程质量事故的调查、分析和处理，并提出事故处理意见及预防措施，督促检查整改措施的落实。
4）参加分项、分部、单位工程质量检验评定，并按规定签证，参加工程的预验及工程的验交竣工工作。
5）检查工程材料、半成品出厂的各项证明、试验报告及施工纪录情况。
6）审查验工报表中已完工程的工程质量，并按规定签证。
7）对不按规定施工及违反施工工艺或施工操作规程等情况提出要求，必要时可以签发工程质量整改通知单或停工整顿通知单。
遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告工程负责人处理。
8）有权越级反映工程质量情况。
9）参加编制项目管理计划，提出项目质量目标、年度质量计划和质量改进措施，参加本项目质量保证体系运行情况的审核、贯标工作。
10）参加技术和生产会议、参加“四大检查”（开工前、施工中、隐蔽工程、定期检查）并按规定及时提出统计报表和分析报告。
11）对不能满足质量要求的原材料、构配件有权要求禁止使用并要求清退，对不合格的工序有权要求返工。
对有违反关质量规定行为的班组、个人，根据项目有关文件规定有权进行经济处罚。
10、质检员岗位质量职责与权利
1）负责对工程从施工到竣工各阶段工程质量进行检验、验证参加对分项、分部、单位工程质量评定，填写质量记录；
2）负责检验计划的实施和工程质量的监督控制；
3）负责组织对工程不合格品进行调查分析、评审和处置，收集来自各方有关工程质量信息并进行处置和信息反馈；
4）负责工程检验状态的标识工作；
5）负责监督施工人员按标准、规范、设计图纸、施工组织设计、作业指导书（工法）等的规定进行施工。
6）对不能满足质量要求的原材料、构配件有权要求禁止使用并要求清退，对不合格的工序有权要求返工。
对有违反关质量规定行为的班组、个人，根据项目有关文件规定有权进行经济处罚。
七、质量管理技术措施
1、工程测量质量管理措施
施工测量是项目施工中不可缺少的生产环节并直接影响着工程质量，是施工技术管理的重要组成部分。
项目必须依据承担施工任务的内容和规模，建立相应的测量机构。
项目总工程师负责测量制度的建立、落实，维持测量队伍稳定。
测量工作质量控制的核心是测量复核制度，其运作依靠自检、外检和抽检以及验收制度。
测量人员必须严格遵守测量复核制度的基本要求。
项目测量工作由工程部归口管理，测
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