某玻璃工业园可行性研究报告.docx
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某玻璃工业园可行性研究报告
第一章总论
第二章平板玻璃市场分析
第三章建设条件与物料供应
第四章总图运输
第五章2×600T/D浮法线技术方案与主要装备
第六章环境保护
第七章职业安全卫生
第八章节约能源
第九章企业组织、劳动定员与人员培训
第十章项目实施进度计划
第十一章投资估算及资金筹措
第十二章财务分析与评价
第一章总论
一、项目名称：
安徽XX集团玻璃工业园
二、XX集团基本概况
安徽XX玻璃集团公司位于安徽省合肥经济技术开发区，公司现有资产3.8亿元。
主要从事建筑玻璃、电器玻璃、汽车玻璃的生产。
集团公司现有各类工程技术人员及职工共668人。
集团公司下有：
1、安徽XX工业玻璃股份有限公司
该公司系安徽省人民政府皖国资政（2005）128号文件批准组建的股份有限公司，公司位于合肥经济技术开发区桃花工业园绵绣大道，占地面积53360平方米。
2005年4月4日经安徽省工商局登记注册，注册股本4100万元。
公司现有职工339人，其中管理人员74人，高级工程师5人，各类专业技术人员89人。
2、合肥XX特种玻璃有限公司
合肥XX特种玻璃有限公司位于神马工业园，占地5000平方米。
公司注册资本2480万元，有各种工程技术人员及员工129人。
3、上海XX特种玻璃有限公司
上海XX特种玻璃有限公司创建于2003年，员工200多人，现有资产8000多万元。
4、公司设备介绍
集团公司先后从日本、芬兰、美国、韩国、德国、意大利等国家引进自动生产线。
公司生产的产品包括各种建筑异型平夹层、弯夹层、平钢化、弯钢化、工艺压花、中空、防火、热熔玻璃；各种汽车用异型平夹层、弯夹层、平钢化、弯钢化、汽车后档加热线除霜导电玻璃；各种电子、家私、洁具玻璃；各种防弹、船舶、火车等特殊用途的玻璃；各种电器玻璃。
5、销售情况
2007年XX玻璃集团公司完成生产销售3.2亿元。
公司拥有广阔的产品销售网络。
建筑玻璃合肥、上海公司直接销售华东、中部七省一市约300家企业（浙江、江苏、山东、河南、江西、湖北、安徽、上海市）；电器玻璃销往长虹集团（美菱电器）、美的集团（华凌、荣事达）、江苏LG、青岛澳柯玛、中山奥马、海尔、海信康佳、格力等；汽车玻璃销往安徽江汽、芜湖奇瑞、江苏南汽、马鞍山新马、山东重汽、湖北二汽、江西昌河五十铃等。
6、质量保证体系
集团公司于2003年先后通过了国家的ISO9001质量认证和3C认证。
汽车玻璃通过TSO/TS16949—2002的国际认证。
公司的质量管理部门依据各种认证的质量标准并按公司产品质量监督程序，严格执行质量监督工作。
公司同时拥有各种先进的检测设备，确保生产的产品质量。
7、技术开发支持力量
公司依靠技术起家，十几年来一直十分重视加强技术开发及与国内有关科研部门协作。
每年公司都要投入约2%的经费用于技改和新产品的开发。
早年就专门成立玻璃技术情报研究所。
并先后与上海玻璃研究所、国家玻璃检测中心等单位合作协作，以此保证公司的产品质量，保证公司在行业的先导性。
8、国外市场
从2004年开始，公司就开始开拓国际市场。
在发达国家，玻璃行业是一个高能耗行业，这些国家的行业限制，为我们进入其市场提供了条件。
目前我公司每年都有欧、美、亚、非洲如法国、美国、韩国、土耳其等国家的电器玻璃和汽车玻璃订单，且每年订单量不断加大。
国际市场潜力巨大，我公司也正准备加大开拓国际市场的技术和力量，使公司生产产品在国际市场具备竞争优势。
9、产品发展方向
XX玻璃集团经过十五年的发展，在华东乃至全国的玻璃深加工行业已经占有重要位置，XX的品牌已经产生了巨大的效应，公司现有的产能已经很难适应不断扩大的市场需求。
随着国家对安徽省投入建设力度的不断加大，合肥经济开发区已经成为中国家电工业的生产基地。
由于XX玻璃得天独厚的区域位置，便捷的配送条件，我们的产品已经成为开发区电器企业的首选。
为了抓住这个难得的机会，使公司能够快速发展，并向国际化的企业迈进，经集团董事会研究决定，XX玻璃集团公司的发展战略将做重大调整：
（1）从普通建筑玻璃逐步向技术玻璃和电器玻璃、汽车玻璃方向调整。
普通建筑玻璃门槛低，技术要求不太高，产品本身品种规格繁杂。
只有向特种玻璃、技术建筑玻璃纵深方向发展，才能取得良好的效益。
因此公司在未来的产业发展方向是逐步淡出普通建筑玻璃市场。
工业电器玻璃随着社会的发展，需求量会呈几何速度增加，规模产业化，资金回笼有保证，订单的可持续性，同时家电玻璃技术也在飞速发展,冰箱门由以前的铁门改为玻璃门，既提升了产品的品质，更扩大了市场需求，这些都为企业的发展壮大创造条件。
我们对市场的调查：
2008年所需合肥家电基地的电器玻璃约有3.8亿元的总量：
美的荣事达：
5200万西门子：
6000万美菱：
9000万
康佳：
1500万奥马：
4500万海信：
2000万
索伊：
1500万海尔：
2200万星星：
3000万
宗贵：
750万晶弘：
750万华凌：
750万
合计：
37150万元
按07年的产能，我公司08年仅能完成开发区内冰箱厂所需总量的14.73%。
如果我公司产能增加，我们完全有可能拿到上述厂家50%-80%的订单，仅电玻一种产品我们就能完成产能2-3亿元；汽玻07年完成产能4093万元，国内外市场在不断扩大，08年如扩大产能翻一番，也有近一亿元产能。
建筑玻璃和特种玻璃07年分别完成3499万和9700万元，如果这二项08年能增产1.5倍，即产值2亿元。
建筑及特种玻璃、电器玻璃、汽车玻璃08年条件具备的情况下可在07年产能2.38亿（合肥二家）的基础上增加产能2亿元以上，达到4－4.5亿元。
为实现二期的扩建工程如期完工（08年8月底）及汽车生产线的顺利安装投产的目标，公司决定引入战略投资者及加紧做好在美国上市融资工作。
（2）延伸产业链
融资目标实现后，08年可在07年利润总额4450万的基础上翻一番，约达到9000万元左右。
随着公司资产、产能和效益的增加，保证了公司的高速成长性，公司将会更好地提高融资能力。
为保证市场的需求，公司决定将产业向上游原片方向发展。
2007年7月拟收购安徽华光集团（该集团有日产350T、500T浮法线各一条），后因政策原因搁浅后,为实现产业一体化，经过多方调研及筹划，XX集团决定尽快建自己的玻璃工业园。
一期拟先建二条日产600T的浮法线，二期建一条日产120T压延生产线，五年内（三期）再建二条900T浮法线。
三、项目背景
安徽省合肥市位于中国的东中部结合区域，目前区域优势已越来越明显。
近年来基础设施建设的力度不断加大加快，近期正准备申报国家综合配套改革试验区，一旦申报成功，势必在政策、财政、税收、土地等方面取得更大的自主权，这势必为合肥的发展带来新的机遇。
目前国内像海尔、海信、格力、美的等大中型家电企业已纷纷入驻合肥经济开发区。
合肥已成为中国家电工业的生产基地。
而便捷的交通使合肥和上海、南京、武汉等大、特大城市形成600公里内的经济圈，与京、津、渝、西安等城市相距也就1000公里左右，不久快速铁路的开通，使合肥成为未来工业发展的最佳地域。
目前在合肥150公里经济圈内只有蚌埠华光集团一条日产350T、一条日产500T的浮法生产线，与巨大的市场需求相差太大。
安徽凤阳是玻璃的主要原材料硅砂的出产地，且品质优良，储藏量大。
这些为XX集团建浮法玻璃生产线奠定了基础。
而作为世界三大浮法技术之一的“洛阳浮法工艺”诞生地的中国洛阳浮法玻璃集团，作为安徽XX集团玻璃工业园的总体设计单位，为该项目的顺利实施提供了可靠的技术保证。
四、项目建设的必要性和有利条件
（一）项目建设的必要性
1、项目建设符合国内经济发展要求
“十一五”期间，国家将实施“可持续发展”战略，节约能源将成为实施此战略的重要保证。
为此国家建设部门做出相关的公民建强制性推行节能门窗的要求。
仅此一项足以让现有的平板玻璃用量急剧增加30%以上。
本项目以中国浮法玻璃生产工艺为基础，适当引进达到国际先进水平的关键材料和装备，生产加工和技术玻璃。
这符合国家经济“十一五”计划发展要求。
2、项目符合建设单位自身的发展需要。
安徽XX集团经过十五年的发展历程，在国内深加工行业中已具备了一定的知名度和影响力。
为了将企业做大做强，并跨入国际市场，现有原片的供应渠道已很难以满足生产需求。
因此，必须进入上游产业——原片生产，从而进一步打造和延伸产业链，进而保持在市场竞争中处于不败之地。
安徽XX玻璃工业园浮法玻璃生产线的建设符合企业自身的发展需要。
3、项目布局合理
安徽省近年来国民经济发展迅速，优质浮法玻璃需求量大。
在合肥（或周边）建平板玻璃生产线，既可满足企业自身的深加工需要，同时也能满足以合肥为中心的近200公里经济圈的市场需要，这与建材工业发展布局和经济网络布局相适应和一致的。
（二）项目建设的有利条件
1、投资环境优良
安徽省合肥经济开发区及周边工业园的发展速度快，已具备完善的供水、供电、通讯、交通等条件。
园区服务和配套条件优良，本项目建成后将会取得良好的经济效益。
2、丰富的资源优势
凤阳硅砂品质优良，储藏量大，目前除华光集团之外，像南京、山东等浮法线厂家也是使用凤阳的硅砂。
安徽XX建浮法线从原材料上讲，已占明显优势。
3、交通运输便捷通畅
目前合肥和与合肥仅五十公里的六安，已经形成交通枢纽。
境内铁路、公路、国道主干线四通八达，为项目原料进入，产品销售提供了多条便捷通道。
4、管理经验丰富
安徽XX从1993年创建至今，经过十五年的不断发展，在全国玻璃深加工行业已具备很高的知名度。
目前，公司正借在美国上市之机，正在对企业进行流程再造。
XX集团将严格按现代企业管理模式管理企业。
集团公司现已经通过了ISO9000：
2000、16949、3C等质量管理体系认证等为本项目的顺利实施提供了有利条件。
5、资金与技术保证
安徽XX集团凭借着自己的产品品质赢得市场，赢得客户。
目前产品订单量大，企业的经济效益和社会效益取得双丰收。
融资能力（及上市融资）为保证项目的实施打下了很好的基础。
同时，借助洛阳浮法玻璃集团的技术，使本项目投产后稳定生产并保证产品品质提供了技术保证。
6、可行性研究的依据
安徽XX集团公司为中国洛阳的浮法玻璃集团有限责任公司签订的开展项目可行性研究工作的合同书
五、项目建设的基本原则
（一）、以玻璃工业国际、国内的先进技术为导向，贯彻循环经济和清洁生产的理念，为下一步安徽XX集团玻璃工业园区的全面建设奠定坚实的基础。
（二）、采用成熟可靠、先进合理的技术方案，积极稳妥地选用新技术、新设备、新材料；在控制总投资的前提下，力求主线技术装备和自动化控制水平先进合理。
（三）、在总体规划时应统筹考虑、合理布局、远近结合；既满足功能，又切合实际；既便于管理，又物流顺畅，使后续工程衔接自然；注意节约用地，并注意降低土建工程的投资。
（四）、采用新一代中国浮法玻璃生产技术，采取先进、可靠的技术措施，确保能生产出满足企业要求的超厚浮法玻璃。
（五）、以满足高起点、高质量和多品种为前提，进行设备材料选型，既要有效地控制投资，又必须确保达到使用要求；进口部分关键设备、材料以确保预期目标的实现。
（六）、环境保护、职业安全卫生、节能、消防等方面均应符合国家的相关标准、规范和规定。
六、建设规模与产品方案
（一）建设规模
1、熔窑熔化能力2×600t/d
2、非冷修年玻璃产量700.8万重量箱
3、冷修年玻璃产量600.2万重量箱
4、玻璃原板宽度4300mm
5、玻璃厚度：
2～19mm
6、产品品种：
无色透明玻璃
7、在线切割尺寸最大4200mmXl0000mm
最小2000mmXl500mm
8、熔窑冷修周期8a～10a
9、总成品率82％
10、机组利用率98％
11、年工作日非冷修年365d
冷修年305d
12、产品质量标准
满足GBll614—1999《浮法玻璃》质量标准
其中：
建筑级100％
汽车级60％
60％产品实物质量满足中高档建筑加工玻璃质量要求
钢化玻璃达到国标GB9963—88《钢化玻璃》、欧洲ECER43—1981或美国州SIZ97.1—1984的各项标准。
夹层玻璃达到国标GB9962一88《夹层玻璃》或美国国家标准州SIZ97.1—1984《夹层玻璃》的各项要求。
中空玻璃达到国标GBll944一89《中空玻璃》或日本国家标准JISR3209——1986《中空玻璃》或德国国家标准Dml286——1的各项要求。
七、主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
1．1
非冷修年产量
万重量箱／a
700.8
1．2
冷修年产量
万重量箱／a
600.2
2
年工作日
2．1
非冷修年
D
365
2．2
冷修年
D
305
3
工艺技术指标
3．1
熔窑熔化能力
T/d
600
3．2
熔化率
T/㎡·d
2．1
3．3
热耗
燃料油（使用时）
kJ／kg玻璃液
≤1480x4.187
天然气（使用时）
KJ/kg玻璃液
≤1450x4．187
3．4
玻璃带宽度
㎜
4300
3．5
玻璃厚度
㎜
2～19
3．6
机组利用率
％
98
3．7
总成品率
％
80
3．8
熔窑冷修周期
A
8～10
4
主要原材料用量
Ya
4．1
硅砂
t/a
406245
4．2
白云石
t/a
66050
4．3
石灰石
t/a
21444
4．4
长石
t/a
8266
4．5
纯碱
t/a
74172
4．6
芒硝
t/a
2635
4．7
煤粉
t/a
113
5
燃料用量
Ya
燃料油用量（使用时）
t/a
69750
天然气用量（使用时）
万m3／a
9274
6
玻璃平均沾锡量
μg／cm2
25～30
7
用电量
7．1
常用设备装机容量
kW
26000
7．2
生产5mm玻璃时计算负荷
kW
6000
一条线
7．3
投产烤窑最大负荷
kW
10000
一条线
7．4
年耗电量
kW．H
5.6X107
8
生产线新水用量
m3／d
2800（最大）
9
压缩空气用量
m3／min
～80
10
保护气体用量
10．1
氮气
m3／h
2400
标态
10．2
氢气
m3／h
100～140
标态
11
蒸汽用量（最大）
叨l
9
12
年运输量
万吨／a
80
12．1
年运入量
万吨
45
12．2
年运出量
万吨／a
35
13
项目占地面积
m2
333000
14
劳动定员
人
960
15
项目总投资
万元
78680
15．1
固定资产投资
万元
69386
15．2
建设期利息
万元
1073
15．3
流动资金
万元
6000
16
年均销售收入
万元
86128
17
年均总成本费用
万元
63592
18
年均利润总额
万元
22536
19
年均所得税
万元
5453
20
年均税后利润
万元
17083
21
投资利润率
％
16.36
22
投资利税率
％
22.91
23
项目财务内部收益率
％
18.78
24
资本金财务内部收益率
％
15.76
25
投资回收期
年
5.4
含建设期
26
建设投资借款偿还期
年
3.9
含建设期
八、综合评价与建议
（一）、安徽XX集团拟新建平板玻璃深加工和技术玻璃生产线以生产优质浮法玻璃和各类加工玻璃为目标，符合国家和地方经济发展规划，符合建材工业结构调整和技术进步要求。
（二）、本项目产品符合国内外市场需求，建设单位在国内外市场都已建立起较完善的销售网络，产品销售前景良好。
（三）、项目所在地的水电供应、交通运输等建设条件良好，合肥（六安）投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，项目的顺利实施具有充分的保障。
（四）、在项目建设和生产过程中，采取积极有效的环保措施，可确保各种污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。
（五）、本项目经济效益良好，项目财务内部收益率达到18．78％，投资利润率16.36%，年平均利润总额达22536万元，借款偿还期3．9年，产项量和售价的较低项盈亏平衡点均较低，项目具有较强盈利能力、清偿能力和抗风险能力。
（六）、该项目实施后，还将扩大劳动就业，带动当地相关产业的发展，产生良好的社会效益。
总之，本项目的建设具有优良的建设条件和外部环境，产品质量满足GBll614—1999《浮法玻璃》质量标准，其中60％产品实物质量满足中高档建筑加工玻璃质量要求，钢化玻璃达到国标GB9963—88《钢化玻璃》、欧洲ECER43—1981或美国ANSIZ97.1—1984的各项标准；夹层玻璃达到国标GB996288《夹层玻璃》或美国国家标准ANSIZ97.1—1984《夹层玻璃》的各项要求；中空玻璃达到国标GBll944—89《中空玻璃》或日本国家标准JISR32091986《中空玻璃》或德国国家标准DINl286—1的各项要求。
项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益。
建议安徽XX集团公司进一步拓宽融资渠道，积极落实建设资金，争取早日实施，早见成效。
第二章平板玻璃市场分析
一、国内平板玻璃市场现状
据国家统计局统计资料显示，2005年我国平板玻璃产量达到了3.52亿重量箱，玻璃行业产量增长超过18％，占世界平板玻璃总产量的33％左右，居世界第一位。
从玻璃行业的区域分布看，销售收入前六位的省份集中在黄河中下游、东南部沿海、长江三角洲三个地带。
2006年建筑、房地产业、装饰装修业的良好发展势头带动了玻璃行业的业绩增长，当年全国累计生产平板玻璃约4.3亿重箱，比2005年多0.78亿重箱，同比增长20.5％。
与此同时，全国累计销售浮法玻璃39835.6万重箱，同比增长18.2％。
2006年玻璃价格呈现持续上升状态，个别月份略有波动，年底价格为全年的最高点，全年平均价格比上年有较大幅度上涨。
国家发改委价格监测中心认为，2007年总体上玻璃价格仍将继续上升，但上升幅度同比将会减小，预计上半年在目前价格水平附近波动，下半年将有所上升。
至2007年底已建成投产的浮法玻璃生产线达133条，浮法总的年生产能力为4.84亿重箱。
2007至2008年还将有多条浮法玻璃生产线建成投产，但优质超厚浮法玻璃仍具有很大的发展空间。
二、我国平板玻璃市场需求分析
我国经济已经进入快速增长期，由于经济快速发展、城市化建设加快，我国建筑业、房地产业等对玻璃需求较大的行业发展十分迅速，这种发展势头在近年内有望继续保持。
另外，人们对生活空间环境要求不断的提高，安全玻璃、节能中空玻璃等功能性加工产品将得到广泛应用，我国玻璃深加工产业必将随之迅速发展，对优质玻璃的需求量逐渐增大。
所以优质玻璃需求在今后一段时间内仍将保持较快增长。
玻璃行业的发展与国民经济的许多行业息息相关，“十一五”期间城镇化步伐的加快将带动我国房地产业的发展，随着国民经济的发展和产业结构的调整，汽车产业已经成为我国的支柱产业之一，房地产业和汽车工业的快速发展将有力地推动了玻璃行业的迅速发展。
从相关行业发展情况看，在建筑业和汽车工业的带动下，建筑玻璃、汽车玻璃将成为今后市场需求的热点，而平板玻璃中的优质高档产品将成为市场需求的重点。
业内专家预测，2008年我国优质浮法玻璃年需求量将达到1.5亿重箱以上，而目前生产能力只有9000多万重箱，年缺口约6000万重箱。
从2006年新建及2007年在建和拟建的生产线来看，新增的生产线仅有不到一半属于优质浮法和特殊品种，由此看出平板玻璃产业结构不合理：
一般浮法玻璃产量较多，而优质浮法玻璃产量过少。
由于优质浮法玻璃产量不能满足需要，目前我国每年仍需从国外大量进口。
根据国民经济中长期发展走势预测，在未来五年内，我国经济仍将保持较快增长势头，GDP增长速度将在7％，8％之间。
还应该注意到的是我国加入“WTO”之后玻璃的出口增长迅速，各种工艺、优质玻璃出口量增加，出口市场遍及中东、南亚、南美、非洲以及欧洲。
预计未来几年，平板玻璃增长速度仍将保持在10％左右。
主要依据是：
（一）、建筑用平板玻璃是主要消费市场
建筑用玻璃是平板玻璃的传统应用领域，建筑业作为国民经济的重要支柱产业，随着社会经济的发展，人们对生活与工作空间的要求不断提高，对建筑玻璃的要求已不仅局限于采光、透视和挡风雨，而是提出了安全、隔热、隔音、调光等功能要求，随着建筑设计中采光面积的不断增大，玻璃正在被越来越多地用做装饰材料，建筑业对平板玻璃的需求量将呈持续增长趋势。
（二）、汽车工业发展给优质浮法玻璃带来了较大的市场
根据汽车工业发展规划，在未来几年，将是汽车工业的高速发展阶段，2006年全年汽车产销双双突破600万辆，分别达到607．05万，同比分别增长14．11％，继2005年汽车产销突破500万辆后，再次跨上了一个新的台阶，而且随着汽车各种功能的完善，玻璃的使用面积不断增加。
预计到2010年，我国对汽车玻璃的需求量为7723万平方米。
（三）、国家产业政策、行业法规对优质浮法玻璃需求将起推动作用
2003年12月4日国家发布了《建筑安全玻璃管理规定》，要求建筑物的一定部位必须使用安全玻璃；2004年国家发改委发布的《节能中长期专项规划》中明确把建筑节能列为重要的节能工程，把新型节能玻璃推向了市场；2005年4月15日，建设部下发了《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》，其中要求建设单位、设计单位、施工单位必须严格执行“主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值”，对违反《通知》规定的将受到重罚；目前中国建材协会正在制定《建筑加工玻璃生产、设计、应用技术法规》。
相关法律规定的实施，必将极大地促进中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等在建筑上应用。
因此可以预测，功能性玻璃必将成为玻璃行业新的经济增长点。
三、本项目的市场前景
在2006年4.3亿重箱平板玻璃中，浮法玻璃，特别是优质浮法玻璃，占有的比例只有20％左右，产品结构性矛盾依然突出，加工玻璃产业作为平板玻璃工业新的经济增长点的发展态势已初露端倪，随着市场消费结构层次的升级，建筑、汽车等相关产业的发展，对加工玻璃提出了更高的要求。
因此，我国优质浮法玻璃市场将继续保持供求两旺的趋势。
（一）、4～12mm优质厚浮法玻璃的需求
1、用于建筑业
未来几年，作为国民经济支柱产业的建筑业，将保持一个持续、稳定的较高发展速度，其中住宅建设的发展目标是人均住宅建筑面积22m2。
根据国家统计局发布的《2
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