水土保持工程审计整改报告.docx
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水土保持工程审计整改报告
水土保持工程审计整改报告
篇一：
离任审计自查报告
离任被审计自查报告
我于20XX年3月开始主持张家口市第二十中学工作，20XX年9月被正式任命为二十中
校长。
作为学校的法人代表，学校的行政负责人，负责领导和主持全校的教育、教学和行政
工作。
任职期间，在区委、区政府和区教育局的正确领导下，在校领导班子成员的通力配合下，
带领全校师生，坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以办人民满意
的教育为宗旨，坚持走人才强校、依法治校、科研兴校、质量立校之路，团结一心，埋头苦
干，专心致志，奋发图强，不断强化管理，优化队伍，提升内涵，推动了二十中学教育事业
持续加速向前发展；同时努力加强自身廉政建设，落实经济责任制，严格执行经费支出和财
务管理制度，不断提高经费使用效益，保证了学校各项工作落实到位，使学校的发展一年一
个台阶，步入了发展的快车道。
在我任职期间，学校的办学规模逐步扩大，由20XX年的16个教学班增加到现在的35
个教学班，在校生人数由1100多人增加到现在的2400多人；教师队伍不断涨大，教师人数
由20XX年的90多人增加到现在的130多人，教育教学质量不断攀升，一中上线人数由20XX年的20人增加到现在的135人。
教育教学设施进一步完善，近几年先后投
入400余万元，改善了办学条件，添置了现代化教学设备。
在我任职期间，学校连年获得“区德育工作先进单位”，“校园文化建设先进单位”，连续
获区教育局最高奖“教学工作综合评估先进单位”，“教学成绩优胜单位”。
先后被列为全国中
语会读写训练基地，省作文教学重点课题实验学校，首批“市青少年法制教育基地”。
先后被
评为市“群众最满意学校”，“法制先进工作单位”，“校园安全工作先进单位”，“综合治理先
进单位”“奥运安保工作先进单位”和“师德师风建设先进单位”。
经过几年的发展，现在的
二十中已经是一所领导满意，人民放心的张家口市的热点学校。
在我任职期间，一直加强自身学习，努力提高自身修养，清正廉洁，努力做到对得起党，
对的起人民，对得起自己，不辱使命，不负众望。
做到了自我要求严格，几年来始终保持谦
虚的作风，热情对待教师、学生和家长，关心学校的发展，做到生活作风低调、不张扬，喜
欢踏踏实实做事，乐于埋头苦干。
坚持工作要求从严，公用经费从紧，教师待遇从宽的理念，
全校基本杜绝了浪费，教师的福利不断提高，有限的经费用在刀刃上。
全校教师对我的思想
和作风是非常认可的，大家人心稳定，工作热情高涨。
做到了重大决策民主，虽然实行一把手负责制，
但我从不凌驾于组织之上，对于招生、评优、选先、评职称、较大笔的学校开支，都实行民
主决策。
特别是大宗设备的购置，尽量做到货比三家，反复权衡，公开透明，少花钱多办事、
办好事。
对于基建项目，有预算、有决算、有审计，规范操作，尽量做（出自:
:
水土保持工程审计整改报告）到最低的价格，做最
好的工程。
做到了学校公务制度化，几年来不断健全学校后勤财务管理制度，通过建章立制，
规范了学校公务活动和各种收支。
实行所有票据一支笔审批，扎口管理，避免了支出上的管
理漏洞。
加强公有资产的管理，学校的收费项目、收费标准、收费依据定期公开，利用家长
会，给家长的公开信等手段向社会公开，学校的经费运行定期在全校教师会上公开说明。
在我任职期间，正是二十中处于发展阶段，接任之初，基本设施陈旧老化，现代教学设
施更是匮乏，学生逐年增多，教室、课桌严重不足，学校欠外债四四十七万伍仟多元。
任职
几年来，除偿还完全部外债外，又争取省、市、区资金170多万元，自筹资金230余万元，
争取社会捐赠80多万元，建起了微机教室，建设了37个多媒体教室，还给初一的十二个班
配备了电子白板，建成了高水平电子点播系统，给一线教师配备了笔记本电脑，实现了教学的现代化。
几年来先后购置学生课桌1800多套，改造实
验室三个，改造办公室11个，投入100多万元三次租赁改造分校，满足了不断发展的二十中
的需要。
由于开始学校规模只是四轨制，楼房设计时的标准显然满足不了现在发展的二十中
的需要，特别是电路的负荷明显不足，为此投资40多万元改造了电路。
为了20XX年的教学
评估和20XX年教学评估复检，投入80多万元粉刷了教学楼，美化、绿化了校园。
近几年，
为区财政和区教育局贡献了278多万元，负担教师工资159多万元。
下面重点把近四年的财
政运行情况说明一下：
20XX年，总收入3602364.65元，总支出为3091035.35元，其中用于
购置办公设备114260元，用于购置专用设备45894元，用于购置图书56514.57元，人员经
费2220515.72元，公用经费支出654051.60元；20XX年总收入5027685.72元，总支出
4212450.15元，其中购置办公设备支出57973元，购置专用设备支出82600元，信息网络购
建支出2782元，人员经费支出3105471.49元，公用经费支出929945.96元。
20XX年，自诉
人505109.28元，总支出836035.27元，其中购置办公设备支出35050元，购置专用设备支
出91015元，大型修缮支出165624元，购置图书支出9536.10元，人员经费支出4041733.18元，公用经费支出1493066.99元。
20XX年（截止到7月底），
总收入2768173.50元，总支出3123184.21元，其中购置办公设备支出10500元，图书支出
1980元，人员经费支出2237906.26元，公用经费支出872797.95元。
截止到20XX年七月，
固定资产累计5464059.49元，比20XX年底4473897.84元增加990161.65元。
在我任职期间，投入大量的精力谋划学校的扩建与改建工程，在明德北办事处房管科同
志们的配合下，对扩建范围内的居民住房情况进行了摸排，和开发商一块进行设计教学楼，
商讨合作事宜，跑市规划局、土地局、教育局争取政策、资金的支持，在万事齐备，只欠开
工的时候我到点离职了，这是我任职期间最大的遗憾，没有为二十中的发展做出更大的贡献。
在我任职期间，由于自己学习不够，思想认识不高，大局观念不强，20XX年因小金库的
问题受到了上级行政记过处分，对学校、对事业造成了不良的影响。
之后，通过学习，领导
的批评教育，使我认识到了自己错误，并在工作中及时改正，才能在以后的工作中取得了更
大的成绩。
回首往事，在二十中工作的十年中，不论是作为副校长，协助校长工作，还是作为校长
主持学校的全篇二：
qmxvvf离任审计自检报告1生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。
－－泰戈尔朱德明同志离任审计自检报告+（20XX年9月14日）集团公司审计部领导：
根据集团公司朱德明同志自20XX年8月3日至20XX年9月8日期间担任菏泽煤电公司总经理职务。
根据组织安排，朱德明同志调离菏泽煤电公司总经理岗位。
接集团公司离任审计[20XX]4号《干部离任审计通知》后，公司组织有关部门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报如下。
一、基本情况
菏泽煤电公司自1998年4月组建以来，由6家公司持股,注册资本金为50000万元,其中鲁能集团控股75.39%。
现拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井田探矿权。
规划为“三矿一厂一线”：
彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程—铁路专用线。
现彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。
截至20XX年8月,拥有-1200m以浅（杨营-1300m以浅）精查地质储
量10.68亿t,可采储量2.81亿t,主要可采煤层为气煤、1/3焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂及集团所属其它电厂。
目前彭庄、郭屯矿井已列为20XX年省级重点工程建设项目,三矿建成投产后将达到700万t/a以上的生产规模。
郭屯电厂为一期2*600mw超临界机组和二期2*100mw超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需的16项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环评报告》上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力公司待批外，其它手续全部完成。
一期机组建成运行每年可发电量66亿kwh。
铁路专用线《可研报告》已经通过评审、调整，核准申请于8月8日上报省发改委，专用线运力将达到400万t/a。
二、完成集团公司部署情况对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时贯彻、创新思路、狠抓落实。
1.认真开展“同业对标”竞赛活动。
按照“学习河曲找差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。
年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。
2.认真做好强化管理提效工作。
年初，根据管理效益年意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理化建议活动。
认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务，成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业的执行力和整体效益。
3.认真贯彻年度、年中工作会议。
两次会后，公司及时研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织学习讨论。
利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要点进行全面宣贯，将会议文件安排到分管领导和相关部门抓好落实。
达到了“横向到边、竖向到底”的要求。
4.认真贯彻行业工作会议。
认真贯彻全国煤炭工作会议和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，走出去学习兄弟单位先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定位发展方向，促进各项工作协调发展。
四、任职前后企业资产财务状况朱德明总经理于20XX年8月至20XX年8月任职期初、期末主要财务情况如下：
（一）资产情况
20XX年7月公司资产总额58077.3万元，任职期末资产总额239684.38万元，增加181607.08万元。
1、短期委托贷款：
期初余额3500万元，本期增加63800万元，期末余额67300万元。
2、长期股权投资：
期初余额0.00万元,本期增加2000万元,期末余额2000万元，是20XX年11月份对内蒙古伊泽矿业投资有限公司的投资，持股比例20%（已报经矿业集团公司批准）。
3、长期委托贷款：
期初余额0.00万元,本期增加50000万元,期末余额50000万元。
4、固定资产原值：
期初余额729.32万元,本期增加283.87万元,期末余额1013.19万元,期末固定资产情况如下:
公司固定资产238台（套）,其中车辆13辆，原值438.65万元，办公用房屋原值361.28万元，办公用电子设备等其他资产213.26万元。
5、在建工程:
期初余额11450.09万元,本期增加59035.22万元,期末余额70485.31万元。
具体情况如下:
彭庄矿井:
期末余额29375.18万元;郭屯矿井:
期末余额38478.43万元;杨营矿井:
期末余额1190.19万元;郭屯电厂:
期末余额1247.06万元;铁路专用线:
期末余额32万元;营里项目:
期末余额27.03万元;陈坡项目:
期末余额14.26万元;单县项目:
期末余额11.26万元;黄河北项目:
期末余额
8.5万元;泰安范镇项目:
期末余额101.39万元。
6、长期待摊费用：
期初余额731.64万元,本期增加1239.41万元,期末余额1971.05万元。
（二）负债情况：
朱总任职期初负债总额8077.3万元,本期增加181607.08万元,期末余额189684.38万元.主要为长期借款增加178320万元.
（三）所有者权益情况:
期初所有者权益50000万元,其中实收资本50000万元,本期无变化.
公司未核算损益情况.五\公司招投标情况:
20XX年8月～20XX年8月共进行工程/服务类、物资招标69项，议标114项。
其中：
（1）20XX年8～12月底，共进行工程/服务类、物资招标13项，议标28项。
招议标金额共计55794.78万元，其中：
通过招标确定合同金额53883.86万元，通过议标确定合同金额1910.92万元。
（2）20XX年1～8月底，共进行工程/服务类、物资类招标56项，议标86项。
招议标金额共计15670.69万元，其中：
通过招标确定合同金额13875.57万元，通过议标确定合同金额1794.83万元。
（3）自20XX年4月份贯彻实施集团公司招投标管理办法，共计完成招投标32项（工程9项、物资23项），合同
金额11177.72万元。
其中集团公司组织、授权、委托进行工程类招投标9项，合同金额2984.8334万元（集团公司招投标管理中心授权公司组织招标单位工程6项；集团公司招投标管理中心委托鲁能发展集团公司组织招标单位工程3项）；鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司组织物资类招标23项，合同金额4049.85万元。
篇三：
20XX高管离任审计报告银行支行行长履职情况述职报告我自20XX年12月起担任xx支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里，
在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工认真完成各项指标，取得了较好的成绩，下面
我就任职以来的履职情况述职如下：
一，基本情况
永安市xx支行成立于20XX年12月25日,占地面积862平方米，现有atm机１台、存取
款一体机２台，自助终端１台，网银体验机１台，是一个全功能的营业机构。
现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素质、
高效率、优业绩的营销团队。
做为第一任支行长，我在感到压力重大的同时，也感受到行领导的信任与支持，因此我
始终兢兢业业的工作，勤勤恳恳的努力，带领xx支行本着以“客户为中心”的服务理念，积
极主动的发展各项业务
二、任职期限内工作及职责履行情况
（一）业务发展情况：
目前xx支行只开办了个人负债业务：
1、金融资产：
20XX年12月至20XX年5月31日，在一年多的时间里，支行金融资产累
计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余
489万，理财结余1257万，国债结余184万；在全区自营及代理网点中名列前茅；发展5万以上
vip客户300户，金融资产达4599万。
2、信用卡：
做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做
为重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975
万元。
3、中间业务：
截止5月31日，xx支行累计销售理财业务7039.9万。
4、聚丰资产：
在第三季“聚丰行动”活动中，xx支行金融资产净增全省排名第13名，
并获得第四组营销奖励。
5、电子银行：
累计发展网银2097户，手机银行1970户。
6、客户结构：
xx支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599
万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。
7、卡业务：
从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额
7330元，在永安辖内自营及代理网点中排名第一。
（二）在思想工作方面：
我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。
做为一名党员，时
时以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。
不计个人得失，团结同事，尊重他人，能和
同事打成一片，办事公道正派，责任不推诿，遇难不回避。
作风民主，善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围，调动
各方面的积极因素，形成工作合力，推动工作顺利进展。
在日常工作中，我认真学习掌握党
和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断
提高自身的思想素质，并结合实际，将所学知识不断的应用到实际工作中。
篇二：
水利工程、检查、稽查及审计中常见的的主要问题
检查、稽察及审计中发现的常见问题
水利基本建设项目管理包括前期管理、计划管理、资金管理、建设管理、运行管理等。
水利基本建设项目检查的类别涉及自查、专项检查，稽察、巡查、督查及审计等几种，检查的部门涉及国家审计署、发改委、财政部和水利部及各级相关部门，检查出现的问题，有的不规范、违反国家有关规定，部分涉及违法。
一、前期工作存在的主要问题
水利工程建设程序一般分为：
项目建议书、可行性研究、初步设计、施工准备（包括招标设计）、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。
病险水库除险加固前期工作主要包括大坝安全鉴定、水利部大坝安全管理中心安全鉴定核查、初步设计初审、初步设计复核、初步设计审批等环节。
从这些年的实践来看，前期工作的深度和质量，仍然不能令人满意。
存在的主要问题概括起来就是，投入太少、周期太短、深度不够、质量不高。
原因是多方面的：
有的地方把上项目、争取资金作为首要目标，对前期工作质量重视不够；有的地方、有的项目急于争取中央投资，抢时间、赶进度，前期工作周期太短，致使承担单位简化必要的环节；还有一个重要原因就是水库上级主管部门和水库管理单位，由于经费短缺，前期工作投入不到保证，让承担单位先垫支，致使许多应做的勘探等技术工作无法开展，有的项目设计方案不能充分优化，有的项目设计方案针对性不强。
造成一是部分水库经过除险加固，病险问题仍没能彻底
解决；二是仓促开工，再变更设计，造成浪费。
存在问题表现在以下几个方面：
1、设计漏项
如某水库安全鉴定和水利部大坝管理中心场核查发现主坝左坝肩存在绕坝渗流，桩号0＋100处下游坝脚有坝基渗漏出逸点，渗水成流。
设计院仅对坝基已有防渗设计，但在设计文件中对左坝肩绕坝渗流未作明确处理交代。
还有某水库安全鉴定中指出溢洪道弧形工作门主梁强度、刚度、支臂在弯知作用平面内稳定行计算不满足要求。
但设计单位在除险加固初步设计报告中未作详细设计，报上级原审批单位审批。
致使工程仍存在不安全隐患。
2、勘察设计深度不够
如某水库土石方开挖、回填数量相差悬殊。
土石方开挖初步设计仅列21866m3，施工合同中为122558m3，实际完成182577.14m3是初步设计量的835％。
土石方回填：
初步设计仅列17018m3，施工合同中为124747m3，实际完成143484.63m3，是初步设计量的843％。
3、设计缺陷
如某水库设计单位在施工图设计中，未提出旋喷桩混凝土质量标准。
不符合《水工混凝土施工规范》（SdJ207-82号）d第1.0.2条规定。
4、重大设计变更未审批
如某水库原初步设计仅列入二副坝永久征占地3.7亩，实际发生占地67亩。
原初步设计三副坝防浪墙高1.0米，坝上游坡为干砌
块石护坡，现改为草皮护坡。
原初步设计防汛抢险公路位于水库西侧，三级公路标准，路面宽7米，施工图设计线路改为水库东侧，建9座小桥函，局部路段路面宽改为6米。
原初步设计溢洪道堰前修建长25米浆砌石侧墙，其余段不衬砌。
施工图设计取消浆砌石侧墙。
某水库主坝防渗墙设计方案变更未报送原审批部门审批，变更后能否达到除险加固要求未经相关部门论证。
批复初步设计中主坝坝基和坝体防渗采用防渗墙方式，防渗墙长度720米，变更后施工图防渗墙长度为586.4米，比批复初步设计少133.6米。
防渗墙厚度由0.6米调整为0.4米。
溢洪道施工图设计比批复初步设计的长度缩短59.50米，初步设计中二副坝坝体防渗采用防渗墙方式，防渗墙长度335米，变更后施工图防渗墙长度为270.50米，变更后施工图防渗墙长度比批复初步设计少64.50米。
上述与国务院批转《国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发〔2000〕20号）“设计变更、子项目调整、建设标准调整、概算预算调整等，须按程序上报原审批单位审批”的规定不符。
二、建设管理存在的主要问题
1、项目法人组建不规范
主要表现在：
一是个别水库由机构编制委员会同意成立水库除险加固工程建设管理处；二是项目法人组建不完善。
法定代表人不是专职人员，法定代表人已更换但未正式行文；三是未明确技术负
责人，技术负责人不具有高级专业技术职称；四是项目法人未制定规章制度；五是人员配备不满足要求。
不符合《印发关于贯彻落实加强公益性水利工程建设管理若干意见的实施意见的通知》（水建管[20XX]74号）规定。
2、招标投标制
（1）设计未招标；
（2）监理未招标。
某水库除险加固工程建设管理处在未进行招标的情况下，与监理有限公司签订直接监理合同书；
（3）个别项目未招标。
如某水库防汛车库及围墙工程等零星工程未进行招标；
（4）招标公告发布媒体不合规。
招标公告在中国城市建设信息网发布，不符合《招标公告发布暂行办法》（2000年国家计委令第4号）第三条和《关于指定发布依法必须招标项目招标公告的媒体的通知》（国家计委计政策[2000]868号）的规定；
（5）招标文件编写不规范。
招标文件缺少具体的技术条款，不符合《工程建设项目施工招标投标办法》（7部委令第30号）第二十四条的规定；
（6）邀请招标。
如某水库未经批准，管理处自行对防汛调度中心楼工程进行邀请招标，邀请招标需经主管部门审批；
（7）违规招标。
某土木工程有限责任公司工程资质为三级，不具备承揽中型水库项目的资格，但该公司以其他公司名义，投标水
库除险加固工程，中标503.96万元的工程;某综合经营公司无工程资质，以其他景观绿化工程有限公司名义，投标除险加固工程水土保持工程标段，中标113.81万元。
（8）未提交招标投标情况的书面报告。
如某水库监理、施工各标确定中标人后，建设单位均未向上级水行政主管部门提交招标投标情况的书面报告。
不符合水利部《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号）第五十三条的规定。
3、建设监理制
（1）现场监理机构、监理人员与投标文件不符。
如某水库监理单位编制的投标书承诺，工程监理人员为8人，实际进场为3人，进场人员除总监理工程师外，其他人员均不是投标书中承诺人员，现场监理人员更换情况未经建设单位批准。
（2）专业配备不满足规定。
如某水库监理单位配备监理人员的监理专业分别为水土保持生态建设和地质，实际负责除险加固工程溢流面、化学灌浆和坝上门槽等项目的施工监理。
（3）监理人员无证上岗。
专项规划内稽察的5个水库有3个水库部分人员无证上岗
（4）未制定监理规划、监理细则、监理规章制度等；
（5）监理日志和月报编写不规范
监理部在编写监理月报时，未记录当月工程进度，施工中存在的主要问题以及办理工程价款结算等内容也未能详细反映。
监理日
篇三：
横县西竹坑小流域水土保持综合治理工程自查报告
横县西竹坑小流域
水土保持综合治理工程自查报告
横县水利局
二o一一年九月二十日
二o一o年四月二十七日，广西壮族自治区水利厅的
[20XX]29号文件，下达20XX年自治区水利部门预算水土保持项目投资计划，我县的项目为：
横县西竹坑水土保持治理工程，项目建设规模为治理水土流失14.25平方公里，保持面积220亩，主要建设内容为浆彻石土墙护岸400米。
接到上级下达投资计划后，我们委托了北海市水电勘测设计院对该工程进行了初步设计，并委托广西德元工程项目管理有限责任公司对该项目先进邀请投标。
该工程于20XX年11月18日，在监察局、财政局、水利局等单位的监督下，在县采购中心开标，中标单位为横县水电建筑安装工程处。
11月29日，横县水利局发出中标通知书，需求中标单位11月30日到横县水利局签订工程承包合同，施工单位于11月30日与横县水利局签订了工程施工承包合同书，合同编号为HXSL施[20XX]18号。
施工单位签订施工合同后，于20XX年11月30日开工，20XX年1月28日工程
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