综合部工作手册.docx
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综合部工作手册
综合管理部工作手册
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《文件更改申请单》号
章节号
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目录
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1.0修改页
2.0岗位责任制及任职要求
3.0质量目标
4.0管理制度
4.1认证标志使用管理制度
4.2员工招聘录用制度
4.3培训管理制度
4.4资料室管理制度
4.5上岗证管理制度
4.6生产环境管理规定
4.7技术文件管理办法
4.8产品标识管理规定
4.9产品命名、规格型号管理规定
5.0流程图
5.1客户部返回产品处理流程
5.2工程返回不合格品处理流程
5.3进货出现不合格品和工程出现外购品不合格时处理流程
5.4生产过程中不能使用元器件办理依旧欢欣手续流程
5.5器材库备品二次检验发现不合格时处理流程
5.6客户部直发外购品处理流程
6.0质量记录清单
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2.0岗位责任制及任职要求
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1.目的
本文件规定了综合管理部各岗位职责及任职要求，旨在使各岗位人员在工作中尽职尽责，并为人员录用、人员调配和人员培训提供依据。
2.岗位职责及任职要求
2.1经理职责及任职要求
2.1.1隶属关系
直接上级：
总经理
直接下级：
副经理、行政主管、资料员
2.1.2职责
⑴全面落实综合管理部各项职责；
⑵制定综合管理部年度工作目标和每月工作安排，并负责组织落实；
⑶组织做好公司相关人员的培训工作，不断提高员工的管理水平和专业水平；
⑷组织编制和修订《质量手册》、程序文件；
⑸全面负责公司质量管理体系的有效运转；
⑹组织接受3C认证检查和质量管理体系检查；
⑺协调、指导、检查、考核本部门属下工作，聘用、解聘权限内人员。
对所属部门出现的问题负总责；
⑻组织编写、审核综合管理部的质量文件；
⑼完成总经理交办的其它工作任务。
2.1.3任职资格
⑴具有大学本科以上学历或相当知识水平；
⑵具有内审员资格；
⑶熟悉公司各部门体系运作情况；能妥善处理、协调各部门之间质量体系方面的协作关系；
⑷具有较强的组织能力、协调能力、文字处理能力；
⑸熟悉国家法律法规，掌握现代企业经营管理知识；
⑹务实敬业，严谨细致。
2.2副经理职责及任职要求
2.2.1隶属关系
直接上级：
部门经理
2.2.2职责
⑴办理董事会决定的有关事项；
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2.0岗位责任制及任职要求
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⑵督促落实总经理办公会决定的事项；
⑶分工负责公司人力资源工作：
①制定公司人力资源开发和管理计划，并组织实施；
②负责与人力资源管理有关规章制度的制定；
③人员招聘（包括各种现场招聘、初步面试等）；
④负责员工绩效考核，监督审查各部门报送的考核表，每月28日前制作公司各部门的绩效考核汇总表；
⑤员工入离职手续的办理；
⑥员工调职、调薪的初审；
⑦代表公司与员工签定劳动合同；
⑧各部门人员编制的初评；
⑨定期与各部门员工沟通，面谈；
⑩主管级以下人员的职业生涯规划；
各项社会保险的初审，每月月底制作公司的保险人员增减变动表；
工资表的审核；
统计公司各部门员工的考勤情况；
新员工入职培训。
2.2.3任职资格
⑴具有大学本科以上学历或相当知识水平；
⑵熟悉国家法律法规，掌握现代人力资源管理知识；
⑶具有较强的组织能力、协调能力、文字处理能力；
⑷务实敬业，严谨细致。
2.3行政主管职责及任职要求
2.3.1隶属关系
直接上级：
部门经理
直接下级：
警卫班长兼后勤管理员、司机、食堂管理员
2.3.2职责
⑴负责公司的形象建设，积极参与政府部门组织的企业评先、评奖活动；
⑵负责公司各种证照的年检工作；
⑶负责组织编制政府、行业有关部门所要的报表（主要是信息产业局、统计局、科技局、生产力促进中心等）；
⑷负责与政府、行业有关部门的联系工作，申报有关项目；
⑸负责职工食堂、宿舍、浴室的管理；
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2.0岗位责任制及任职要求
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⑹负责办公用品、劳保用品、印刷品的采购，合理调剂办公用品；
⑺负责通讯工具、通讯费用的日常管理；
⑻负责餐费、邮寄费用的统计及核销工作；
⑼负责各部门用车的审批工作，负责公司车辆的年检、安检；
⑽负责公司公章的管理；
⑾负责完成非营销中心客人的接待工作；
⑿负责报刊、杂志的订阅工作；
⒀负责节假日值班的安排；
⒁负责公司安全保卫工作的管理；
⒂负责管理宣传栏和通告栏；
⒃负责对全公司的制度执行情况进行监督检查；
⒄组织开展各项文娱活动；
⒅完成公司领导直接安排的事宜。
2.3.3任职资格
⑴大学专科以上学历；
⑵具有较强的组织协调能力；
⑶干练、工作效率高；
⑷熟悉公司的运转常规；
⑸责任心强。
2.4资料员职责及任职要求
2.4.1隶属关系
直接上级：
部门经理
2.4.2职责
⑴负责政府及各有关部门下发的外来文件、公司向外发出的文件，公司内部红头文件、制度及其它行文、质量记录等的收集、整理、归档、保管工作；
⑵负责各种技术资料、证书、证照、行政档案等资料的管理工作；
⑶负责资料室各种图书、用具的保管、借阅、回收工作；
⑷负责公司办公用品、劳保用品及各种用具的入库、出库、发放、保管工作；
⑸负责公司车辆的派遣工作；
⑹负责打印机、传真机、复印机等各种办公设施的保管及使用监督工作；
⑺每月25日前将各部门所需办公用品计划汇总，并结合库存情况，统计出下月办公用品采购计划（提供用款额）；
⑻负责完成领导临时安排的工作。
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2.0岗位责任制及任职要求
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2.4.3任职资格
⑴大学专科以上学历；
⑵耐心细致；
⑶责任心强。
2.5警卫班长兼后勤管理员职责及任职要求
2.5.1隶属关系
直接上级：
行政主管
直接下级：
保安、保洁员、锅炉工
2.5.2职责
⑴负责公司保安、保洁及锅炉工的安排及监督工作，在工作中起到模范带头作用；
⑵严格遵守各项规章制度，检查所管人员制度的落实情况，发现违章、违纪行为要敢于批评、纠正；
⑶每日审阅值班记录，掌握出勤与工作情况，调查处理保安工作中发现和发生的各种治安问题和有关报告、投诉；
⑷负责公司后勤工作，管理公司水电、各种办公设施的维修工作；
⑸负责厂区绿化，树木的修剪、治虫；
⑹管理好各种后勤工具；
⑺完成领导临时交办的其它工作。
2.5.3任职资格
⑴退伍军人或有两年以上保安工作经验；
⑵具有一定的绿化知识，能独立开展绿化工作；
⑶具备一般的修理、维护技能；
⑷敬业踏实，责任心强。
2.6保安职责及任职要求
2.6.1隶属关系
直接上级：
警卫班长兼后勤管理员
2.6.2职责
⑴熟悉各岗位的地形、地物及消防设施的分布和使用方法；
⑵作好值班记录及交接班事项，所有值班保安上班期间必须定时巡逻检查，发现异常，及时处理；
⑶下班后检查人员是否全部离开，各部门是否上好锁，关好窗户，确保防盗；公司路灯、探照灯的定点开关工作；周日液晶屏的关闭；
⑷来访客人及车辆必须登记，并及时联系被访人员，未经接待人批准，不得允许其进入工作场所；
⑸负责公司车辆出入的检查及登记工作；
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2.0岗位责任制及任职要求
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⑹果断处理本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌盘查或监视，遇有火警和其它事故应迅速扑救或采取其他有效措施，保护好现场并及时报告；
⑺完成领导临时交办的其它工作。
2.6.3任职资格
男性，身体健康，吃苦耐劳；
2.7司机职责及任职要求
2.7.1隶属关系
直接上级：
行政主管
2.7.2职责
⑴遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全法规和公司相关的规章制度，保证安全驾车；
⑵严格按照《公司车辆管理规定》执行；
⑶爱惜公司车辆，每天擦洗，保持车辆的清洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月对自己所开的车辆进行查看检修，确保车辆正常行驶；
⑷协助负责公司车辆的年检、安检等工作；
⑸完成领导临时交办的其它工作。
2.7.3任职资格
男性，在海港区居住。
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3.0质量目标
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各部门质量目标及考核办法
部门
目标内容
考核
频次
主要考核部门
考核办法
采购部
1、因工作失误影响到货乃至严重影响生产平衡情况不得出现；
季
生产部
依平常掌握的情况
2、进货产品合格率达到：
月
检验部
依《进货检验报告单》
①广播电话类、电源类、钢瓶驱动盘达95%以上；
②机箱类达90%以上；
③蓄电池、音箱达85%以上；
④元器件、面膜、包装物、线路板、塑料外壳等批次合格率达98%以上。
生产部
1、控制器、广播柜一次送检合格率99.5%以上；
季
检验部
依控制器、广播柜的《成品检验记录》
2、探测器、外围产品因生产工艺控制原因造成的批次不合格不得出现；
月
依《成品检验结果报告单》
3、因生产原因导致不能及时发货情况不得出现；
季
客户部
依平常掌握的情况
4、设备完好率95%以上，其中丝网印刷机、贴片机、回流焊机、波峰焊机等单机故障停机时间不超过1天（特殊原因除外）。
季
综合
管理部
生产部提供设备总数及问题设备情况，综合管理部依设备档案确认
检验部
1、进货产品错、漏检次数＜2次/月
月
综合
管理部
生产部提供不合格的材料名称、数量，综合管理部确定属错检、漏检的次数
2、成品严格按规范检验，记录齐全，不得出现漏检、误检情况，确保成品出厂合格率100%
综合管理部抽查检验记录、检查合格证及CCCF标志（仅对认证产品）发放情况；观察检验员检验过程；也可根据市场反馈信息判断有无漏、误检情况
3、检定/校准计划完成率100%（保证监视和测量装置在有效期内）
季
依年度检定/校准计划
消防项目部、智能家居项目部
1、严格按开发计划进行项目管理，确保新产品开发按期保质保量地完成；
季
综合
管理部
综合管理部按开发计划进行考核
2、定型产品技术支持问题解决率90%以上；
季
总工办
各项目部根据《信息联络单》、《纠正预防措施处理单》和其它明确要求，给总工办提供需要解决的问题总量，附问题；总工办核实已解决完的问题
3、送检产品通过率90%以上。
年
依所有型式、全性能委托、认证发证、认证监督等检验
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3.0质量目标
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部门
目标内容
考核
频次
主要
考核部门
考核办法
总工办
图纸下发准确率95%以上。
月
综合管理部
包括初稿和正稿。
总工办统计下发的技术文件总数，生产、检验、采购等部门分别给综合管理部报有问题的文件数量
客户部、市场部
1、因发货失误导致顾客投诉每年不超过2次；
年
综合管理部
客户部牵头报数据，综合管理部确认
2、顾客投诉处理率达100%；
季
客户部牵头提供顾客投诉情况，综合管理部确认
3、顾客满意度调查表回收率大于50%；顾客满意率大于95%；
半年
客户部提供调查表发放及回收情况，统计出满意率数据，综合管理部确认
4、下达的需货准确率95%以上。
月
生产部
依《需货明细表》
综合管理部
1、在职员工培训覆盖率100%，培训计划完成率95%以上；
年/季
管理着代表
培训覆盖率年考核、培训计划完成率季考核；依培训计划。
2、特殊人员持证上岗率100%
季
依《上岗证发放记录》、抽查现场特岗人员
3、确保质量体系有效运行，体系审核没有严重不合格项，一般不合格项整改措施100%到位；
随复查进行
依复查结论
4、质量信息反馈处理率100%。
季
以《信息联络处理单》和公司领导直接交办的事情为准
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4.1认证标志使用管理制度
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为有效控制认证标志的使用,特制定本管理制度。
一、加施认证标志的产品范围
目前公司有九种产品取得3C证书，分别是JTY-GD-FT6101型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZD-FT6103型点型定温火灾探测器、JTW-ZD-FT6105型点型定温火灾探测器、J-SAP-FT6202型手动火灾报警按钮、J-SAP-FT6202B型手动火灾报警按钮、JB-QB-FT6002T型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001T型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001TA型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001TB型火灾报警控制器（联动型）。
加施CCCF认证标志的产品仅限于此，其它任何产品不得加施认证标志。
二、加施方式
采用规定规格的认证标志粘贴。
其中JB-QB-FT6002T型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001T型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001TA型火灾报警控制器（联动型）、JB-QB-FT6001TB型火灾报警控制器（联动型）粘贴￠45标志，其余五种产品粘贴￠15标志。
三、加施位置
认证标志贴于产品本体正面明显位置，应保证能够很容易目视到。
四、认证标志使用的内部管理
1、公司所有认证标志由综合管理部负责向有关部门申请购买。
2、所购认证标志，应到生产部器材库及时办理入库。
库房管理人员应对认证标志单独建帐。
3、需用认证标志时，必须由检验部有关人员从器材库办理出库手续，其他部门无权从库房领用。
4、出库手续只有在检验部人员签字、管理者代表批准后，库房管理员方可办理出库。
5、库房管理员应加强对认证标志的管理，对认证标志要单独存放，注意防护。
6、研发新产品过程中，如需从成品库房领用3C认证产品，应将3C标志取下。
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4.2员工招聘录用制度
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第一章总则
第一条人员招聘本着“适合、优秀”的原则。
第二条凡本公司员工招聘录用均按本规定执行。
第二章招聘程序
第三条各部门需要增补人员，应以部门为单位，填写人员增补申请单，经主管公司领导同意后，由综合管理部送总经理报批。
第四条员工招聘工作统一由综合管理部定期组织进行。
第五条招聘条件由综合管理部参照《岗位责任制及任职要求》，并结合各用人单位特别提出的招聘要求拟定。
第六条员工招聘时，综合管理部要认真组织办理面试、笔试及相关事宜。
应聘人员应填具《员工招聘登记表》。
第七条在拟试用的人员中，部门副经理以上人员由总经理批准，其他员工由所属部门的公司主管领导核准。
所有拟试用人员经公司领导核准后，即由综合管理部通知应聘试用人员报到。
第八条应聘试用人员均应在报到时填缴人事资料卡、身份证、毕业证及户口本复印件，通讯方式必须有家庭联系方式，以及其它经历证明文件。
第三章试用期员工身份及待遇
第九条经招聘录用的员工先试用，公司与其签订《试用同意书》。
第十条试用期人员不属于公司正式员工，在待遇上与正式员工有区别。
第十一条试用期员工工资依公司人事工资级别方案标准核定。
特殊岗位、特别人员可按公司与个人约定工资执行。
第十二条对停止试用或辞退者，不管是哪方原因，如不超过15天，公司不支付任何费用；超过15天者，公司仅支付试用期间的工资，不另支付任何费用，也不发给任何证明。
第四章试用期员工的培训
见《培训管理制度》有关规定。
第五章试用期员工的管理及转正
第十三条试用期员工的管理由综合管理部和试用部门共同组织进行，如试用员工需要到生产线实习，实习期间的管理由生产部门负责。
第十四条各岗位员工的试用期原则上不超过三个月。
试用期满后，综合管理部和用人部门全面考核试用期间的工作表现，拿出初步意见，报用人部门公司主管领导核准。
对于副经理以上人员，应由总经理批准。
第十五条试用期满员工应与公司签订劳动合同，并办理转正定级手续，方可成为公司正式员工。
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4.2员工招聘录用制度
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第十六条试用人员如有不胜任工作或违反公司人事管理制度，事病假及旷工全月超过7天者，应即行辞退。
离职时应填写离职会签单，经公司主管领导签核后连同上岗证及有关证件、物品交送综合管理部，并凭此到财务部结发工资。
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4.3培训管理制度
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一、试用期员工的培训
1、试用期员工的培训由综合管理部和用人部门共同组织进行。
培训方式采取有计划的专业培训和工作岗位上的机会教育。
2、试用期员工的培训计划与实施由综合管理部同用人部门组织安排。
培训时间按职位、岗位有所不同。
1试用的生产人员在交给用人部门前，必须先由综合管理部对其进行公司规章制度方面的讲解。
然后生产部门对其进行业务培训（作业指导书、工艺文件等），经理论考核通过后再在生产线安排其逐步掌握岗位技能。
在转正之前要对其进行总评，总评合格方可办理转正手续，否则用人部门应随时将其退回综合管理部。
2新召录试用的工程调试人员，必须先由综合管理部对其进行公司规章制度方面的培训，再由客户部经过口头或笔试考核其理论知识的理解及运用。
经考核合格者即可办理转正手续；不合格者用人部门应随时将其退回综合管理部。
3新召录试用的业务人员，先由综合管理部对其进行公司规章制度方面的培训，再由技术部门安排进行产品知识方面的培训，然后交客户部/市场部讲解公司营销方面的管理制度及行业营销特点等。
客户部/市场部的讲解是重点，另外安排点自学时间。
3、试用期员工培训期间工作生活中出现的问题，由综合管理部负责协调解决。
二、在岗员工的教育培训
1、在岗人员的教育培训由综合管理部协调各部门组织进行。
2、出现下述情况必须进行培训：
1为开发新产品和提高产品质量，于生产工艺或产品质量发生变化时，对有关人员实施培训。
2为使有关员工迅速适应新技术及熟练操作新设备，在新技术和新设备投入后配合实施培训。
③为使有关人员尽快胜任新派工作及职务，在晋升、调任前施予有关的专业管理培训。
3、培训时间
集中培训视情况安排在下班前半小时或周六上午。
4、培训地点
集中授课在公司培训室，其他根据实际需要。
5、培训课时
每月培训课时不少于2小时/人。
6、培训内容见《人力资源控制程序》。
7、培训形式
可选择多种形式，包括公司内部授课、参加外部学习班、看VCD录像、外请教师、现场讲解、实物讲解等。
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4.4资料室管理制度
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根据实际情况，对资料室的管理作出如下规定：
1、技术资料的领用严格遵守发放制度，技术资料的借阅由总工批准。
2、检验报告、证书等原件的借阅由总经理批准。
3、图书资料的借阅严格履行借阅手续。
4、其它资料需借阅时，即看即还。
5、办公用品、劳保用品的领用，各类材料的复印，必须履行正规手续后方可办理。
6、未经许可，非本室人员不得私自入内查阅资料、拿取物品。
7、各种资料要分类摆放，整齐、有序，对重要的资料必须上锁保管。
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4.5上岗证管理制度
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1、生产人员、检验人员、技术服务人员、技术开发人员、包装发货人员以及质量体系内审员实行持“上岗证”上岗制度。
2、综合管理部是“上岗证”发放的综合管理部门，经考核合格的员工，由综合管理部核准发放“上岗证”。
3、“上岗证”上应有姓名、所在部门、工作岗位、发放日期等内容。
4、“上岗证”经加盖公司公章后生效。
5、上岗人员应将“上岗证”挂于胸前。
6、员工持“上岗证”如到1年，应由综合管理部组织对持证员工进行重新考核，考核合格换发“上岗证”；考核不合格者由综合管理部收回原“上岗证”。
7、持证员工调离本公司时，应将“上岗证”交回。
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4.6生产环境管理规定
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为使生产环境能够满足产品的加工制造需要，公司对生产环境作出如下规定：
一、温度和湿度
为保证操作质量，车间温度应控制在18~25℃。
通过空调及加湿器使相对湿度控制在40~70%RH之间，焊锡膏应在冰箱中储存（温度在0~10℃）。
二、照明
工作照明在作业面上方1.2m处安装36W日光灯。
三、环境清洁要求
1、进入车间必须换工作鞋，应按规定要求身着工作服，带手指套或手套操作。
2、门窗、玻璃、墙壁、地面和所有工装表面必须保持清洁、整齐、无积灰。
每天工作结束必须将工作场地打扫干净。
3、一切生活用品不得进入生产区域。
4、生产区域内禁止吸烟和吃东西。
5、生产区域分为器材库、生产线体、检验区、老化区、中转物品存放区、安全区为洗手间、更衣室及休息室。
四、防静电要求
1、尽量减少人员在车间走动。
2、生产车间地面应为导电水磨石地板，不能上蜡。
3、工作台面应铺设用静电耗散材料制作的保护工作面。
4、车间内工作人员应使用防静电腕带。
5、对车间工作人员应进行静电放电防护知识和技术的培训与考核。
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4.7技术文件管理办法
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为保证技术文件的管理准确、科学、简洁、安全，达到规范有序、便于使用、不易泄密的目的，并促进技术管理水平的逐渐提高，公司特制定本管理办法。
一、适用范围
本办法对技术文件的编号方法、技术文件的归档编号方法均作了明确规定，并对技术文件的保管、使用、更改等提出了明确要求。
本办法适用于公司消防电子产品的书面技术文件和磁盘技术文件，智能家居产品的技术文件管理暂参照本办法有关规定执行。
二、技术文件内容
本办法所指技术文件是企业在产品开发、生产、应用及提高过程中形成的所有关于技术工作的基础文件、指导文件及围绕产品的技术图纸、软件文件、说明文件、记录、相关的各种数据和报告。
企业关于技术工作的基础文件应包括企业生产、
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