项目投资概算表.docx

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项目投资概算表

项目投资概算表

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表1:

项目投资概算总表单位:

万元序号项目费用名称投资概算备注

工程费用13363.9

见表2三农服务平台硬件设备费用16.001.1

见表31.2三农服务平台系统软件费用0.70

见表41.3三农服务平台应用软件费用115.00

见表4-5三农电子商务应用系统费用473.401.4

见表51.5乡镇村信息服务站设备费用2608.80

见表61.6涉农单位接入三农网的技术改造费用150.00

项目建设其他费用221.20

（1.1+…+1.3+1.6）×4%系统集成与人员培训费用2.18.50

（1.1+…+1.3+1.6）×2%2.2项目监理及测试费用5.60

（1.1+…+1.3+1.6）×2%2.3项目管理与可研暨初设费用5.60

安全评估和测评费用2.41.50

3项目总投资3385.0

说明:

1、项目1.1+1.2+1.3+1.6+2的费用是303.0万元，该部分为政府投资。

乡镇村信息服务站的电脑和打印机（2188.10万元）、乡镇村信息服务站的农村信息机（420.70万元）将由运营商提供;三农电子商务应用系统（473.40万元）将由软件公司提供。

三农服务平台投资概算

（1）.服务平台硬件设备费用

表2:

硬件设备概算表

编数单价总价项目名称主要配置及性能要求号量（万元）（万元）

3U机架式，2个Opteron8346HE四核CPU，

2.1数据库服务器8GB内存，146GB×2SAS1.5K转硬盘，HBA18.008.00

卡，2千兆以太网卡，原厂五年免费上门

3U机架式，2个Opteron8346HE四核CPU，

2.2应用服务器8GB内存，146GB×2SAS1.5K转硬盘，HBA18.008.00

卡，2千兆以太网卡，原厂五年免费上门

合计:

16.00

（2）.服务平台系统软件费用

表3:

系统软件概算表

编数单价总价项目名称主要配置及性能要求号量（万元）（万元）3.1操作系统WindowsServer2003（标准版）10.700.70

合计:

0.70

（3）.服务平台应用软件费用

表4:

应用软件开发概算表

编应用软件系统名称工作量（人月）投资（万元）备注号

4.1门户网站及公共服务系统30.00见表4-14.2农业信息管理与服务系统30.00见表4-24.3农产品市场信息应用服务系统25.00见表4-34.4三农公用数据库建设30.00见表4-44.5三农电子商务应用系统473.40见表4-4

合计:

588.40

表4-1:

门户网站及公共服务系统开发概算表

工作量投资编号应用软件子系统名称应用软件模块、子模块（人月）（万元）

组织单位用户管理模块

日志管理模块4.1.1网站系统管理子系统42.40功能单元管理模块

页面元素管理模块

首页管理模块

4.1.2信息集合管理子系统文档模板管理模块42.40

发布流程管理及流程模板管理模块

草稿管理模块

信息审核模块4.1.3信息发布子系统42.40已发布件管理模块

废稿处理模块

页面定义处理模块

4.1.4信息处理子系统功能单元处理模块31.80

信息正文处理模块

全文检索模块4.1.5信息检索子系统42.40自定义属性检索模块

月表生成模块

分栏目明细查询统计模块4.1.6信息统计、查询子系统31.80分月份明细查询统计模块

分单位明细查询统计模块

数据的规范服务

4.1.7数据同步子系统超链接方式信息同步42.40

基于WebService的程序同步

4.1.8门户网站栏目建设科技服务板块63.60

市场信息板块

环境气象板块

新闻报道板块

闽台农业板块

政策法规板块

招商引资板块

新农村之窗、信息化示范村

各地新农村、农业政策

市场价格、产品供求、企业展台

招工信息、专业户自荐4.1.9栏目新增功能设计63.60医疗保障

在线视频点播

农业生产服务

各厅局站点导航

自助建站功能模块

自助建站模板4.1.10自助建站系统建设31.80自助建站管理模块

自助建站查询统计模块

详细调研、需求分析、建立基线42.40

4.1.11软件分析、设计、测试系统概要设计、详细设计31.80

系统集成与测试21.20

小计:

5030.00

表4-2:

农业信息管理与服务系统开发概算表

应用软件子系统名工作量投资编号应用软件模块、子模块称（人月）（万元）

身份认证和授权

语音播放、录音留言

分层查询、直接拨号查询

人工专家座席、专家会疹语音通信84.80自动传真收发、来电信息记录

语音合成转换农业信息服务咨询4.2.1手机短信管理子系统虚拟专家号、虚拟查号台

来电咨询记录10.60咨询记录管理10.60在线联机查询10.60后台监控管理21.20农业语音信息管理10.60咨询记录管理

信息报送、通知通告、

电子邮件63.60统计分析农业信息服务内部工作论坛4.2.2指挥调度工作子系用户管理统服务中心管理

系统管理设区市农业局管理42.40

权限角色分配管理

数据管理

短信网关通讯程序、短信业务管理农业信息服务短信4.2.374.20服务子系统短信应用接口设计

业务注册流程管理

信息发布流程管理

短信发送流程管理

农民邮箱管理E站工作流63.60引擎模块统计分析

4.2.4农民E站子系统注册用户管理、权限角色管理

E站综合业务管理

电子邮箱接口

农民E站用户信息E站支撑管声讯服务支撑42.40理模块声讯语音网关接口

详细调研、需求分析、建立基线42.40软件分析、设计、4.2.5系统概要设计、详细设计31.80测试系统集成与测试21.20

小计:

5030.00

表4-3:

农产品市场信息应用服务系统开发概算表

工作量投资编号应用软件子系统名称应用软件模块、子模块（人月）（万元）

农产品价格录入

农产品本地数据存储4.3.1农产品价格上报客户端42.40农产品价格本地数据管理

农产品价格数据交换客户端

农产品市场登录

农产品市场单点数据录入、上报4.3.2农产品市场单点管理子系统31.80农产品市场数据下载

农产品市场单点数据管理

身份认证与权限校验

农产品批发市场用户管理

农业厅用户管理42.40

农产品价格数据一览

农产品价格数据管理

价格数据统计农产品价格4.3.3农产品市场信息应用子系统价格报表31.80统计分析数据综合分析

信息发布生成农产品价格发布前端展示42.40信息发布价格数据交换

农产品市场机构管理21.20授权和权限分配管理

数据交换接口42.404.3.4价格管理数据接口子系统数据集成31.80

数据转换42.40

详细调研、需求分析、建立基线53.004.3.5软件分析、设计、测试系统概要设计、详细设计31.80

系统集成与测试31.60

小计:

4225.00

表4-4:

省级公用数据库建设投资概算表

数据量（条）工作量投资编号项目名称工作内容或参建单位/个（人月）（万元）

业务规范、技术标准设计1810.60

数据标准、指标体系设计1810.60

数据库建模1831.80

农业市场动态库10.60

办事服务指南库10.60

三农政策法规库10.60

农业招商引资库10.60

农产品供求信息库10.60

农业营销大户库10.60基础数据库4.4.1设计农业龙头企业库10.60基础数据库农业实用技术库10.60建库农业质量标准库10.60

三农新闻库10.60

三农视频库10.60

劳动力培训库10.60

农业专家库10.60

农业名优产品库10.60

台湾农业文献库21.20

业务数据调查、收集数据样本1000031.80

业务数据质量分析1000021.20

业务数据抽取与测试1000042.40

元数据库设计1821.20

代码库建立1831.80数据整合与4.4.2业务库的数据抽取10000/1821.20改造定义数据加工比对转换等规则1821.20

定义数据库的数据关联1821.20

数据的入库与检验1831.80

问题数据的校对与纠错1842.40

数据整合与改造的分析与报告1821.20

合计:

5030.00

备注:

1、各数据库数据整合与改造工作主要指各参建单位对各自相关业务数据库为适应三农网数据库设计的需要进行的数据加工、整理和校对的工作，以及一些尚未入库数据的电子化工作。

2、本表预算费用为历史数据的处理费用，每年新增数据的处理费用由系统维护费支

出。

表4-5:

三农电子商务应用系统软件开发概算表

子系统名称应用软件模块、子模块人月投资费用（万元）

商机订阅53.00

商机搜索53.00

商机智能撮合106.00

诚信认证53.00网上贸易在线洽谈106.00电

在线采购106.00子

商在线销售106.00务在线支付、在线结算106.00

企业商铺53.00网企业标准模板门户53.00上门户展智能模板门户106.00

厅产品展厅53.00

移动门户63.60

企业推荐53.00移动

商城精品推荐53.00

搜索排名53.00

会展介绍42.40

会展动态42.40网网上展台42.40上展商名录42.40博精品推荐42.40览供求商机42.40会项目合作42.40

参展服务42.40

小计:

14385.80采购协同63.60销售协同63.60配送协同63.60业门店协同63.60务同步客户信息63.60协同步供应商信息63.60同消息中心31.80消息管理协同通知31.80

小计:

4225.20

采购询价42.40

采购订单42.40采购管理采购付款42.40

采购退货、采购退款95.40

采购入库42.40

销售出库42.40

其他出入库42.40库存管理仓库调拨42.40

库存盘点42.40

月末处理-成本计算42.40

库位管理42.40农捡货管理63.60业

配货管理42.40企物流管理送货单位管理31.80业

运输方式管理31.80信

息销售报价42.40

化销售订单42.40

管销售管理销售收款42.40

理销售退货42.40

销售退款42.40

促销管理63.60

信息管理42.40

权限管理42.40

询报价管理42.40客户管理付款管理42.40

客户等级42.40

会员管理42.40

会员状态42.40供应商管供应商信息管理42.40

理供应商权限管理42.40供应商询报价管理42.40供应商收款管理42.40到期应收款53.00到期应付款53.00其他收入31.80财务管理其他支出31.80资金账户管理53.00成本计算53.00产品档案31.80条码管理31.80

产品管理产品分类管理31.80计量单位管理31.80自定义属性管理31.80调价管理53.00价格管理策略管理53.80促销管理53.00门店要货42.40门店配货42.40门店发货42.40门店调货42.40门店管理门店退货42.40门店售货42.40门店收货42.40门店盘点42.40移动进销存管理2012.00移动门店管理106.00移动管理移动财务管理106.00移动审批106.00领导查询53.00财务分析63.60经营分析63.60战略决策绩效考核63.60决策支持159.00分析报表106.00

小计:

321192.60

系统管理42.40应安全登陆42.40用即时通讯系统106.00支信息检索53.00撑数据交换106.00系农村信息员呼叫中心53.00统小计:

3319.80

系统应用推广三农电子商务应用系统推广费用（全省、三年）150.00

合计:

539473.40

乡镇村信息服务站投资概算

表5:

信息服务站建设投资概算表

编号项目名称设备配置及要求数量投资（万元）5.1、乡镇（计划在235个乡镇建立服务站）:

235×0.96=225.60225.60

Athlon64X26000+/1GRAM/250GBHDD;正版5.1.1电脑10.70WindowsXP;加配:

增霸卡、一键通、安全岛

分辨率4800*1200dpi;USB口;黑色20页/分、5.1.2打印机10.16彩色16页/分

5.1.3农村信息机（由中国移动免费提供，0.10万元/台）10.105.2、村（计划在3972个村建立服务站）:

3972×0.60=2383.202383.20

Athlon64X24200+/1GRAM/160GBHDD;正版5.2.1电脑10.50WindowsXP;加配:

增霸卡、一键通、安全岛

5.2.2农村信息机（由中国移动免费提供，0.10万元/台）10.10合计:

2608.80信息运营商提供电脑和打印机:

235×（0.70+0.16）+3972×0.50=2188.102188.10移动公司免费提供农村信息机:

235×0.10+3972×0.10=420.70420.70

涉农单位接入三农网的技术改造概算（已实施）

表6:

项目投资概算列表

序号项目实施单位项目实施内容投资（万元）6.1福建省农业厅三农网可行性研究、方案选型、调研、会议等33.70

项目调研、方案编制、数据规范设计、数据库设6.2福建省经济信息中心计、同步报送发布模块标准设计、信息采集、数30.00

据抽取、行政审批系统等软件开发

6.3省空间工程研究中心项目调研、程序设计、软件开发等30.00

配合三农网进行后台改造、数据整合等，12个涉6.4涉农各厅局单位24.00农厅局网站，每个网站2万元

IBMX346服务器1台（2个CPU、4G内存、2×73G

阵列硬盘）;费用6.0万元

6.5福建省经济信息中心Windows2003操作系统1套，费用3.3万元32.30

BeaWebLogicServer8.X应用服务器软件1套，

费用23.0万元

合计:

150.00