项目投资概算表.docx

1、项目投资概算表项目投资概算表附件: 表1: 项目投资概算总表 单位:万元 序号 项目费用名称 投资概算 备注 工程费用 1 3363.9 见表2 三农服务平台硬件设备费用 16.00 1.1 见表3 1.2 三农服务平台系统软件费用 0.70 见表4 1.3 三农服务平台应用软件费用 115.00 见表4-5 三农电子商务应用系统费用 473.40 1.4 见表5 1.5 乡镇村信息服务站设备费用 2608.80 见表6 1.6 涉农单位接入三农网的技术改造费用 150.00 项目建设其他费用 2 21.20 (1.1+ +1.3 +1.6) 4 % 系统集成与人员培训费用 2.1 8.50

2、(1.1+ +1.3 +1.6) 2 % 2.2 项目监理及测试费用 5.60 (1.1+ +1.3 +1.6) 2 % 2.3 项目管理与可研暨初设费用 5.60 安全评估和测评费用 2.4 1.50 3 项目总投资 3385.0 说明: 1、项目1.1+1.2+1.3+1.6+2的费用是303.0万元，该部分为政府投资。乡镇村信息服务站的电脑和打印机(2188.10万元)、乡镇村信息服务站的农村信息机(420.70万元)将由运营商提供;三农电子商务应用系统(473.40万元)将由软件公司提供。 三农服务平台投资概算 (1).服务平台硬件设备费用 表2:硬件设备概算表 编数单价总价项目名称

3、主要配置及性能要求 号 量 (万元) (万元) 3U机架式，2个Opteron 8346HE四核CPU，2.1 数据库服务器 8GB内存，146GB2 SAS1.5K转硬盘，HBA1 8.00 8.00 卡，2千兆以太网卡，原厂五年免费上门 3U机架式，2个Opteron 8346HE四核CPU，2.2 应用服务器 8GB内存，146GB2 SAS1.5K转硬盘，HBA1 8.00 8.00 卡，2千兆以太网卡，原厂五年免费上门 合 计: 16.00 (2).服务平台系统软件费用 表3:系统软件概算表 编数单价总价项目名称 主要配置及性能要求 号 量 (万元) (万元) 3.1 操作系统 Wi

4、ndows Server 2003(标准版) 1 0.70 0.70 合 计: 0.70 (3).服务平台应用软件费用表4:应用软件开发概算表 编应用软件系统名称 工作量(人月) 投资(万元) 备注 号 4.1 门户网站及公共服务系统 30.00 见表4-1 4.2 农业信息管理与服务系统 30.00 见表4-2 4.3 农产品市场信息应用服务系统 25.00 见表4-3 4.4 三农公用数据库建设 30.00 见表4-4 4.5 三农电子商务应用系统 473.40 见表4-4 合 计: 588.40 表4-1:门户网站及公共服务系统开发概算表 工作量 投资 编号 应用软件子系统名称 应用软件

5、模块、子模块 (人月) (万元) 组织单位用户管理模块 日志管理模块 4.1.1 网站系统管理子系统 4 2.40 功能单元管理模块 页面元素管理模块 首页管理模块 4.1.2 信息集合管理子系统 文档模板管理模块 4 2.40 发布流程管理及流程模板管理模块 草稿管理模块 信息审核模块 4.1.3 信息发布子系统 4 2.40 已发布件管理模块 废稿处理模块 页面定义处理模块 4.1.4 信息处理子系统 功能单元处理模块 3 1.80 信息正文处理模块 全文检索模块 4.1.5 信息检索子系统 4 2.40 自定义属性检索模块 月表生成模块 分栏目明细查询统计模块 4.1.6 信息统计、查询

6、子系统 3 1.80 分月份明细查询统计模块 分单位明细查询统计模块 数据的规范服务 4.1.7 数据同步子系统 超链接方式信息同步 4 2.40 基于Web Service的程序同步 4.1.8 门户网站栏目建设 科技服务板块 6 3.60 市场信息板块 环境气象板块 新闻报道板块 闽台农业板块 政策法规板块 招商引资板块 新农村之窗、信息化示范村 各地新农村、农业政策 市场价格、产品供求、企业展台 招工信息、专业户自荐 4.1.9 栏目新增功能设计 6 3.60 医疗保障 在线视频点播 农业生产服务 各厅局站点导航 自助建站功能模块 自助建站模板 4.1.10 自助建站系统建设 3 1.8

7、0 自助建站管理模块 自助建站查询统计模块 详细调研、需求分析、建立基线 4 2.40 4.1.11 软件分析、设计、测试 系统概要设计、详细设计 3 1.80 系统集成与测试 2 1.20 小 计: 50 30.00 表4-2:农业信息管理与服务系统开发概算表 应用软件子系统名工作量 投资 编号 应用软件模块、子模块 称 (人月) (万元) 身份认证和授权 语音播放、录音留言 分层查询、直接拨号查询 人工专家座席、专家会疹 语音通信 8 4.80 自动传真收发、来电信息记录 语音合成转换 农业信息服务咨询4.2.1 手机短信 管理子系统 虚拟专家号、虚拟查号台 来电咨询记录 1 0.60 咨

8、询记录管理 1 0.60 在线联机查询 1 0.60 后台监控管理 2 1.20 农业语音信息管理 1 0.60 咨询记录管理 信息报送、通知通告、 电子邮件 6 3.60 统计分析 农业信息服务内部工作论坛 4.2.2 指挥调度工作子系用户管理 统 服务中心管理 系统管理 设区市农业局管理 4 2.40 权限角色分配管理 数据管理 短信网关通讯程序、短信业务管理 农业信息服务短信4.2.3 7 4.20 服务子系统 短信应用接口设计 业务注册流程管理 信息发布流程管理 短信发送流程管理 农民邮箱管理 E站工作流6 3.60 引擎模块 统计分析 4.2.4 农民E站子系统 注册用户管理、权限角

9、色管理 E站综合业务管理 电子邮箱接口 农民E站用户信息 E站支撑管声讯服务支撑 4 2.40 理模块 声讯语音网关接口 详细调研、需求分析、建立基线 4 2.40 软件分析、设计、4.2.5 系统概要设计、详细设计 3 1.80 测试 系统集成与测试 2 1.20 小 计: 50 30.00 表4-3:农产品市场信息应用服务系统开发概算表 工作量 投资 编号 应用软件子系统名称 应用软件模块、子模块 (人月) (万元) 农产品价格录入 农产品本地数据存储 4.3.1 农产品价格上报客户端 4 2.40 农产品价格本地数据管理 农产品价格数据交换客户端 农产品市场登录 农产品市场单点数据录入、

10、上报 4.3.2 农产品市场单点管理子系统 3 1.80 农产品市场数据下载 农产品市场单点数据管理 身份认证与权限校验 农产品批发市场用户管理 农业厅用户管理 4 2.40 农产品价格数据一览 农产品价格数据管理 价格数据统计 农产品价格4.3.3 农产品市场信息应用子系统 价格报表 3 1.80 统计分析 数据综合分析 信息发布生成 农产品价格发布前端展示 4 2.40 信息发布 价格数据交换 农产品市场机构管理 2 1.20 授权和权限分配管理 数据交换接口 4 2.40 4.3.4 价格管理数据接口子系统 数据集成 3 1.80 数据转换 4 2.40 详细调研、需求分析、建立基线 5

11、 3.00 4.3.5 软件分析、设计、测试 系统概要设计、详细设计 3 1.80 系统集成与测试 3 1.60 小 计: 42 25.00 表4-4:省级公用数据库建设投资概算表 数据量(条) 工作量 投资 编号 项目名称 工作内容 或参建单位/个 (人月) (万元) 业务规范、技术标准设计 18 1 0.60 数据标准、指标体系设计 18 1 0.60 数据库建模 18 3 1.80 农业市场动态库 1 0.60 办事服务指南库 1 0.60 三农政策法规库 1 0.60 农业招商引资库 1 0.60 农产品供求信息库 1 0.60 农业营销大户库 1 0.60 基础数据库4.4.1 设计

12、 农业龙头企业库 1 0.60 基础数据库农业实用技术库 1 0.60 建库 农业质量标准库 1 0.60 三农新闻库 1 0.60 三农视频库 1 0.60 劳动力培训库 1 0.60 农业专家库 1 0.60 农业名优产品库 1 0.60 台湾农业文献库 2 1.20 业务数据调查、收集数据样本 10000 3 1.80 业务数据质量分析 10000 2 1.20 业务数据抽取与测试 10000 4 2.40 元数据库设计 18 2 1.20 代码库建立 18 3 1.80 数据整合与4.4.2 业务库的数据抽取 10000/18 2 1.20 改造 定义数据加工比对转换等规则 18 2

13、1.20 定义数据库的数据关联 18 2 1.20 数据的入库与检验 18 3 1.80 问题数据的校对与纠错 18 4 2.40 数据整合与改造的分析与报告 18 2 1.20 合 计: 50 30.00 备注:1、各数据库数据整合与改造工作主要指各参建单位对各自相关业务数据库为适应三农网数据库设计的需要进行的数据加工、整理和校对的工作，以及一些尚未入库数据的电子化工作。 2、本表预算费用为历史数据的处理费用，每年新增数据的处理费用由系统维护费支出。 表4-5:三农电子商务应用系统软件开发概算表 子系统名称 应用软件模块、子模块 人月 投资费用(万元) 商机订阅 5 3.00 商机搜索 5

14、3.00 商机智能撮合 10 6.00 诚信认证 5 3.00 网上贸易 在线洽谈 10 6.00 电 在线采购 10 6.00 子 商 在线销售 10 6.00 务 在线支付、在线结算 10 6.00 企业商铺 5 3.00 网 企业标准模板门户 5 3.00 上 门户 展 智能模板门户 10 6.00 厅 产品展厅 5 3.00 移动门户 6 3.60 企业推荐 5 3.00 移动商城 精品推荐 5 3.00 搜索排名 5 3.00 会展介绍 4 2.40 会展动态 4 2.40 网 网上展台 4 2.40 上 展商名录 4 2.40 博 精品推荐 4 2.40 览 供求商机 4 2.40

15、 会 项目合作 4 2.40 参展服务 4 2.40 小 计: 143 85.80 采购协同 6 3.60 销售协同 6 3.60 配送协同 6 3.60 业 门店协同 6 3.60 务 同步客户信息 6 3.60 协 同步供应商信息 6 3.60 同 消息中心 3 1.80 消息管理 协同通知 3 1.80 小 计: 42 25.20 采购询价 4 2.40 采购订单 4 2.40 采购管理 采购付款 4 2.40 采购退货、采购退款 9 5.40 采购入库 4 2.40 销售出库 4 2.40 其他出入库 4 2.40 库存管理 仓库调拨 4 2.40 库存盘点 4 2.40 月末处理-成

16、本计算 4 2.40 库位管理 4 2.40 农 捡货管理 6 3.60 业 配货管理 4 2.40 企 物流管理 送货单位管理 3 1.80 业 运输方式管理 3 1.80 信 息 销售报价 4 2.40 化 销售订单 4 2.40 管 销售管理 销售收款 4 2.40 理 销售退货 4 2.40 销售退款 4 2.40 促销管理 6 3.60 信息管理 4 2.40 权限管理 4 2.40 询报价管理 4 2.40 客户管理 付款管理 4 2.40 客户等级 4 2.40 会员管理 4 2.40 会员状态 4 2.40 供应商管供应商信息管理 4 2.40 理 供应商权限管理 4 2.40

17、 供应商询报价管理 4 2.40 供应商收款管理 4 2.40 到期应收款 5 3.00 到期应付款 5 3.00 其他收入 3 1.80 财务管理 其他支出 3 1.80 资金账户管理 5 3.00 成本计算 5 3.00 产品档案 3 1.80 条码管理 3 1.80 产品管理 产品分类管理 3 1.80 计量单位管理 3 1.80 自定义属性管理 3 1.80 调价管理 5 3.00 价格管理 策略管理 5 3.80 促销管理 5 3.00 门店要货 4 2.40 门店配货 4 2.40 门店发货 4 2.40 门店调货 4 2.40 门店管理 门店退货 4 2.40 门店售货 4 2.

18、40 门店收货 4 2.40 门店盘点 4 2.40 移动进销存管理 20 12.00 移动门店管理 10 6.00 移动管理 移动财务管理 10 6.00 移动审批 10 6.00 领导查询 5 3.00 财务分析 6 3.60 经营分析 6 3.60 战略决策 绩效考核 6 3.60 决策支持 15 9.00 分析报表 10 6.00 小 计: 321 192.60 系统管理 4 2.40 应 安全登陆 4 2.40 用 即时通讯系统 10 6.00 支 信息检索 5 3.00 撑 数据交换 10 6.00 系 农村信息员呼叫中心 5 3.00 统 小 计: 33 19.80 系统应用推广

19、 三农电子商务应用系统推广费用(全省、三年) 150.00 合 计: 539 473.40 乡镇村信息服务站投资概算 表5:信息服务站建设投资概算表 编号 项目名称 设备配置及要求 数量 投资(万元) 5.1、乡镇(计划在235个乡镇建立服务站): 235 0.96 =225.60 225.60 Athlon 64 X2 6000+/1G RAM/250GB HDD;正版5.1.1 电脑 1 0.70 Windows XP;加配:增霸卡、一键通、安全岛 分辨率4800*1200dpi;USB口;黑色20页/分、5.1.2 打印机 1 0.16 彩色16页/分 5.1.3 农村信息机 (由中国移

20、动免费提供，0.10万元/台) 1 0.10 5.2、村(计划在3972个村建立服务站): 3972 0.60 = 2383.20 2383.20 Athlon 64 X2 4200+/1G RAM/160GB HDD;正版5.2.1 电脑 1 0.50 Windows XP;加配:增霸卡、一键通、安全岛 5.2.2 农村信息机 (由中国移动免费提供，0.10万元/台) 1 0.10 合 计: 2608.80 信息运营商提供电脑和打印机: 235(0.70+0.16)+39720.50=2188.10 2188.10 移动公司免费提供农村信息机: 235 0.10+3972 0.10= 420

21、.70 420.70 涉农单位接入三农网的技术改造概算(已实施) 表6:项目投资概算列表 序号 项目实施单位 项目实施内容 投资(万元) 6.1 福建省农业厅 三农网可行性研究、方案选型、调研、会议等 33.70 项目调研、方案编制、数据规范设计、数据库设6.2 福建省经济信息中心 计、同步报送发布模块标准设计、信息采集、数30.00 据抽取、行政审批系统等软件开发 6.3 省空间工程研究中心 项目调研、程序设计、软件开发等 30.00 配合三农网进行后台改造、数据整合等，12个涉6.4 涉农各厅局单位 24.00 农厅局网站，每个网站2万元 IBM X346服务器1台(2个CPU、4G内存、273G阵列硬盘);费用6.0万元 6.5 福建省经济信息中心 Windows 2003操作系统1套，费用3.3万元 32.30 Bea WebLogic Server 8.X应用服务器软件1套，费用23.0万元 合 计: 150.00