办公用品管理制度及工作流程三篇.docx

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办公用品管理制度及工作流程三篇

办公用品管理制度及工作流程三篇

篇一：

办公用品管理制度及工作流程

1、总则

1.1为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

1.2办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

1.2.1固定资产类办公用品，如：

传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

1.2.2非消耗性办公用品，如：

办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。

　　1.2.3消耗性办公用品，如：

笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。

1.3本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。

2、办公用品的申购

2.1公司各部门在每月20日之前进行申购，并将《办公用品申购表》（附表1），报人力资源部相关负责人处。

2.2各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。

2.3新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。

2.4新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：

中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

2.5公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。

3、办公用品的采购

3.1公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

3.2公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。

3.3公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

3.4公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。

4、办公用品的发放

4.1每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）。

4.2公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开《出库单》，公司各部门开《入库单》。

4.3办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

5、办公设备管理

5.1公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由综合管理部统一购买。

5.2要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。

5.3各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。

5.4购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。

5.5公司各部门领取办公设备后，综合管理部开《出库单》，各公司、各部门开《入库单》。

5.6各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

6、考核标准

6.1如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。

6.2各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。

6.3各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。

6.4新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。

附表1：

办公用品申购表

申购部门：

月份：

序号

物品名称

数量

规格

单价

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

22

23

部门负责人签字：

年月日

公司领导审批：

年月日

篇二：

办公用品管理制度及工作流程

办公用品管理制度及工作流程XJWX/HFJT-2011-0X

办公用品管理制度及工作流程

为规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、办公用品的管理

所有办公用品（含日用杂品、印刷品等）的采购、发放、管理工作，由综合管理部统一负责。

二、办公用品的分类

1.固定资产类办公用品，如：

电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2.非消耗性办公用品，如：

办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3.消耗性办公用品，如：

中性笔、笔记本、签字笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书针、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、回形针、大头针等。

4.消耗性日杂用品，如拖布、扫把、洗衣粉、毛巾、手套、口罩等。

三、办公用品的申请

1.每月25日前各部门负责人认真编写本部门下月办公用品需求使用计划报综合管理部。

计划主要列清本部门下月各类办公用品的需求，清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便办公室统一安排采购。

逾期不报视为自动放弃，由此造成工作受阻，责任自负。

2.综合管理部负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经主任、分管副主任审核后上报公司综合管理部。

四、办公用品的采购

1.供应商的选择。

由办公室、财务室按照货比三家、择优选买的原则选择供应商，原则上每半年重新进行一次遴选。

2.一般办公用品由办公室每月按照计划到指定供应商处采购。

特殊办公用品（固定资产类及办公家具等）由需求部门提出申请，经主管厂长及总经办主要领导批准后，专门购买。

3.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

五、办公用品的领取

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1、每月7日前，各部门填写《办公用品领用单》，经本单位负责人签字后，直接到办公室领取。

2、特殊办公用品的领用，需由使用单位填写《办公用品使用登记单》，经办公室登记造册，办理领用手续。

六、办公用品的发放

1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据各部门负责人签字后的《办公用品领用单》，直接发放各使用单位；特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。

2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

3、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

七、办公用品的保管。

1.备用的办公用品由综合管理部统一保管。

2.发放出去的办公用品要做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期及责任人，由责任人负责保管。

3.对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。

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篇三：

办公用品管理制度及工作流程

1.目的

为规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于粤澳中医药科技产业园开发有限公司，其下属各子公司可参考。

3.职责与权限

3.1总体上遵循“人事行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。

办公用品由人事行政部负责采购、验收、发放、付款和费用成本管控。

3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。

4、办公用品的分类

办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用品三种。

4.1易耗品

指一般常用、消耗量大的文具。

包括但不限于：

各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，便条纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。

4.2低值易耗品

指能使用较长一段时间的非消耗品。

包括但不限于：

各种文件夹、文件架、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。

4.3高值耐用品

指能使用较长一段时间的非消耗品。

包括但不限于裁纸机、重型订书机、重型打孔机等。

5.办公用品的管理规范

5.1办公用品

5.1.1新员工入职配发标准《办公用品新员工发放标准》（公共盘内Public文件夹内查看）。

领用时需提供入职员工姓名及部门信息并经领用人签名确认。

5.1.2根据节约资源的要求，公司内部会议及各项培训一律不予配备纸、笔、本，由参会（参训）人员自备。

5.2管理规范

5.2.1人事行政部定时进行办公用品台账更新，确保账物相符。

随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况。

5.2.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。

5.3.3办公用品由人事行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请及订购，每两个月按需申请领用。

6.办公用品的管理流程

6.1办公用品申请

6.1.1各部门按需申请办公用品，经人事行政部审核后方可进行订购。

6.1.2各部门于每个单月（两个月一次）的10-15日通过OA系统流程上提交《办公用品领用流程》。

6.2办公用品采购

6.1.1需求部门提交申请5-8个工作日内，由人事行政部汇总OA审批后统一向供应商下单。

6.1.2收到办公用品后由人事行政部验收并通知申请部门领用。

6.3办公用品领用

6.1.1办公用品申请优先领用库存文具，无库存情况下将订购同等质量价格低的产品。

在不影响使用的前提下优先领用库存旧文具，不得以任何理由要求订购新文具。

6.1.2办公用品原则为一次领清，不得另行申请。

如有特殊需求由部门申请员提前向人事行政部申请。

6.1.3如各部门发现办公文具有质量问题或不符合使用需求，请及时联系人事行政部办公用品管理员提出退换货要求，且商品包装完好，无人为损坏，由发现部门退至人事行政部办公用品管理员处。

7、办公用品存放管理

7.1采购原则：

低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对低于库存量的办公用品，在每次采购时酌情进行采购。

7.2入库、出库情况必须详细登记在册。

按照“先入先出”的原则出库。

8、其他

8.1领用办公文具时，办公用品管理员应要求领用人在《办公用品领用表》上做登记，且离职或调岗时必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部。

8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，只换笔芯。

8.3本制度自发布之日起施行，由人事行政部负责修订与解释。