一体化管理手册.docx
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一体化管理手册
湖北金青牛建筑工程有限公司
一体化管理手册
（版次:
B版）
编制：
办公室
审核：
批准：
发放号：
受控状态：
受控
编号：
QESC/XHNT01-2012
颁布日期：
2012年12月1日生效日期：
2012年12月1日
0.1批准发布令
为适应国家认监委与住房和城乡建设部联合发布的《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用<工程建设施工企业质量管理规范>的公告》（2010年第21号公告）和国家认监委于2010年11月23日发出了国认可函〔2010〕114文的要求，本公司按照管理体系的认证要求及时加入了《工程建设施工企业质量管理规范》（以下简称《规范》）对建设施工企业实施管理体系认证审核活动。
为规范工程建设施工企业管理体系的认证活动,并有效实施工程建设施工企业管理体系认证的认证审核工作，制定本手册。
本手册依据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系-要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系-要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》标准并结合本公司实际情况而编制。
本手册规定了公司四标一体化管理体系的结构、职责和对各过程的控制要求。
《管理手册》是公司四标一体化管理体系（以下简称管理体系）运行的纲领性文件，用于内部和外部（包括认证机构）评价公司满足顾客/相关方适用的法律、法规要求的能力，是本公司所有部门和全体员工必须遵循的行为准则。
本手册由管理者代表/被任命者主持起草、审定，本人批准、现予以颁布，公司所有部门、员工都必须严格贯彻执行。
总经理：
张江林
2012年12月1日
0.2湖北金青牛建筑工程有限公司简介
湖北金青牛建筑工程有限公司是湖北金青牛实业集团的核心企业，系独立企业法人，自主经营，独立核算。
公司成立于1997年，注册资本金为人民币5000万元整，有各类专业技术人员320余人，其中高中级职称人员60余人，各种大中型机械设备200多台（套），是建筑工程施工总承包壹级企业。
公司经营范围包括工业与民用建筑施工、桩基基础工程、仿古园林建筑施工、屋面防水工程、装饰装潢工程、水电设备安装、门窗加工；建筑材料经营；承担一级公路和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施的中修、大修、养护；钢结构制造。
经公司建设施工的公用、民用建筑面积达到了1000多万平方米，其中优质工程300余项，多次获得省、市建设主管部门颁发的楚天杯、黄鹤杯金奖，如：
武汉市公安局指挥大楼、武汉市人大常委会办公楼、武汉市政协委员会办公楼等政府办公楼。
在百步亭小区、常青花园、蔡家嘴还建小区、统建同安家园、华科大附属中学新校区、江汉大学、武警湖北总队机关团职经济适用房等城市建设和改造工程中，都留有金青牛人的足迹。
多年来，公司不断加强全面管理，注重提高员工素质，赢得了广大客户的赞誉。
2010年公司再次被湖北省建筑业协会授予“湖北省先进建筑业企业”称号，及被武汉市建筑业协会授予“武汉地区建筑业企业优秀企业”荣誉称号。
公司全体员工在激烈的市场竞争中不断解放思想，开拓创新，严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业安全健康管理体系等标准开展业务工作，内强素质，外树形象，创造出一个又一个优质工程。
近年来，公司承建的工程优良率达到100%，公司业务范围立足武汉，遍及湖北全省及长江沿线，在激烈的市场竟争中树立了良好的企业形象，为企业的进一步发展奠定了基础。
0.3管理者代表/被任命者任命书
为了保证本公司的管理体系正常运行，使工程质量满足客户和相关方的要求，并顺利通过《工程建设施工企业质量管理规范》、质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSMS）认证，经公司总经理提名并讨论通过，正式任命邹曙同志为本公司管理体系的管理者代表/被任命者，全面组织并实施管理体系运行工作。
望公司各部门及有关人员服从协调，积极配合工作，确保管理体系有效运行。
总经理：
张江林
2012年12月1日
0.4职业健康安全事务代表任命书
保护环境，保障员工安全和健康，是企业的社会责任，设立职工代表是监督和执行GB/T28001的重要手段，为确保公司按照GB/T28001标准建立环境与职业健康安全管理体系，并使其有效运行，持续改进，并经全体员工推举，公司总经理办公会讨论，一致同意现任命职业健康安全事务代表如下：
职业健康安全事务代表：
姜国富
总经理：
张江林
2012年12月1日
0.5一体化管理方针
管理方针：
遵纪守法，交合格工程；信守合同，让顾客满意；
科技创新，保工程质量；坚持改进，达行业先进。
方针阐述
质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是工程施工活动的前提。
企业建立和实施管理体系管理体系已为大势所趋，其方针特点：
1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他标准；
2）、努力满足顾客及相关方的要求；
3）、持续改进质量，环境和职业健康安全管理体系；
4）、全员参与提高工程质量水平，美化环境，确保员工健康安全。
总经理：
张江林
2012年12月1日
0.6一体化管理目标
总目标：
1工程质量一次验收合格率90%。
2顾客满意度达到95％。
3；重大质量事故率为0；重大环境及安全事故率为0；职业病发生率为0。
4污水、噪声、粉尘、固体废弃物等排放达标。
分解目标：
详见《各部门质量、环境及职业健康安全目标分解》表
总经理：
张江林
2012年12月1日
0.7《一体化管理手册》的管理
（1）编制与审批
《一体化管理手册》的编制、发放、修改由公司办公室负责，经公司管理者代表/被任命者审定，公司最高管理者批准后颁布实施。
《一体化管理手册》的发放分为受控发放和不受控发放。
受控发放的对象是一体化管理体系管理认证机构、最高管理者、管理者代表/被任命者、各部门负责人和负责一体化管理体系管理工作的主要工作人员，由公司办公室登记、编号、加盖受控印章发放，并保存发放记录。
非受控发放由公司工程技术部负责管理，非受控的《一体化管理手册》在修改时不予修改。
（2）宣贯与实施
公司办公室负责对公司全体员工进行培训、宣贯《一体化管理手册》，各部门员工认真贯彻实施《一体化管理手册》，由公司管理者代表/被任命者监督检查，并组织对《一体化管理手册》内容进行解释说明。
（3）修改与换版
《一体化管理手册》需要修改补充时，由公司办公室提出修改申请，经管理者代表/被任命者审查、最高管理者批准，由办公室一体化管理体系管理人员持《更改通知单》对《一体化管理手册》受控版本进行修改，并由手册持有者签字认可。
《一体化管理手册》换版，需经最高管理者批准，对作废的《一体化管理手册》（受控版本），由公司办公室收回、注销和作废，保证公司工作现场保持有效版本。
0.8组织机构图
见附图
0.9质量管理体系职能分配表
职
体能
系部
要门
求
管理层
办公室
工程技术部
市场预算部
物资设备部
安全保卫部
3质量管理基本要求
△
△
△
△
△
△
3.1一般规定
▲
△
△
△
△
△
3.2质量方针质量目标
▲
△
△
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△
3.3质量管理体系的策划和建立
▲
△
△
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△
△
3.4质量管理体系的实施和改进
▲
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△
△
△
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3.5文件管理
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▲
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△
△
△
4组织机构和职责
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△
△
△
△
△
4.1一般规定
▲
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△
△
△
△
4.2组织机构
▲
△
△
△
△
△
4.3职责和权限
▲
△
△
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△
△
5人力资源管理
△
△
△
△
△
△
5.1一般规定
△
▲
△
△
△
△
5.2人力资源配置
△
▲
△
△
△
△
5.3培训
△
▲
△
△
△
▲
6施工机具管理
△
△
△
△
△
△
6.1一般规定
△
△
△
△
▲
△
6.2施工机具配备
△
△
▲
△
▲
△
6.3施工机具使用
△
△
▲
△
▲
△
7投标及合同管理
△
△
△
△
△
△
7.1一般规定
△
△
△
▲
△
△
7.2投标及签约
△
△
△
▲
△
△
7.3合同管理
△
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△
▲
△
△
8建筑材料、构配件和设备管理
△
△
△
△
△
△
8.1一般规定
△
△
△
△
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8.2建筑材料、构配件和设备的采购
△
△
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△
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△
8.3建筑材料、构配件和设备的验收
△
△
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△
△
△
8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理
△
△
▲
△
△
△
8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备
△
△
▲
△
△
△
■主管领导▲主要职能△相关职能
职
体能
系部
要门
求
管理层
办公室
工程技术部
市场预算部
物资设备部
安全保卫部
9分包管理
△
△
△
△
△
△
9.1一般规定
△
△
▲
△
△
△
9.2分包方选择和分包合同
△
△
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△
△
△
9.3分包项目实施过程控制
△
△
▲
△
△
△
10工程项目施工质量管理
△
△
△
△
△
△
10.1一般规定
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▲
△
△
△
10.2策划
△
△
▲
△
△
△
10.3施工设计
删减
10.4施工准备
△
△
▲
△
△
△
10.5施工过程质量控制
△
△
▲
△
△
△
10.6服务
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△
▲
▲
△
△
11施工质量检查与验收
△
△
△
△
△
△
11.1一般规定
△
△
▲
△
△
△
11.2施工质量检查
△
△
▲
△
△
△
11.3施工质量验收
△
△
▲
△
△
△
11.4施工质量问题的处理
△
△
▲
△
△
△
11.5检测设备管理
△
△
▲
△
△
△
12质量管理自查与评估
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△
△
△
△
△
12.1一般规定
▲
△
△
△
△
△
12.2质量管理活动的监督检查与评价
△
▲
▲
▲
▲
△
13质量信息质量管理改进
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△
△
△
△
△
13.1一般规定
▲
△
△
△
△
△
13.2质量信息的收集、传递、分析与利用
△
▲
▲
▲
▲
△
13.3质量管理改进与创新
△
△
▲
△
△
△
■主管领导▲主要职能△相关职能
0.10环境管理职能分配表
职能部门
体系要求
管
理
层
办公室
工程技术部
市场预算部
物资设备部
安全保卫部
4.1总要求
▲
△
△
△
△
△
4.2环境方针
▲
△
△
△
△
△
4.3.1环境因素
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▲
△
△
△
4.3.2法律与其他要求
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△
▲
△
△
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4.3.3目标和指标
▲
△
△
△
△
4.4.1组织机构和职责
▲
△
△
△
△
△
4.4.2培训、意识和能力
△
▲
△
△
△
△
4.4.3信息交流
△
▲
△
▲
▲
▲
4.4.4环境管理体系文件
▲
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△
△
△
△
4.4.5文件控制
△
▲
△
△
△
△
4.4.6运行控制
△
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7应急准备与响应
△
△
▲
△
△
▲
4.5.1监测和测量
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▲
△
△
△
4.5.2合规性评价
△
△
▲
△
△
△
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
△
△
▲
△
△
△
4.5.4记录
△
▲
△
△
△
△
4.5.5环境管理体系审核
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△
△
4.6管理评审
▲
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△
△
△
0.11职业健康安全管理职能分配表
职能部门
体系要求
管
理
层
办公室
工程技术部
市场预算部
物资设备部
安全保卫部
4.1总要求
▲
△
△
△
△
△
4.2职业健康安全方针
▲
△
△
△
△
△
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
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▲
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△
△
4.3.2法律法规和其他要求
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△
▲
△
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4.3.3目标和方案
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△
△
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
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△
△
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4.4.2能力、培训和意识
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▲
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△
△
△
4.4.3沟通、参与和协商
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▲
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▲
▲
▲
4.4.4文件
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△
△
△
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4.4.5文件控制
△
▲
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△
4.4.6运行控制
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▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7应急准备与响应
△
△
▲
△
△
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4.5.1绩效测量和监视
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△
▲
△
△
△
4.5.2合规性评价
△
△
▲
△
△
△
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
△
△
▲
△
△
△
4.5.4记录控制
△
▲
△
△
△
△
4.5.5内部审核
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▲
△
△
△
△
4.6管理评审
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△
△
△
△
△
0.12主管领导及各部门职责权限
1、总经理
（1）主持公司的全面工作,向公司管理层和全体员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性,并贯彻实施。
（2）制定管理体系方针和管理体系目标,落实组织机构,确保公司管理体系所需资源的提供。
采取有效措施保证各级人员都能理解管理体系方针并坚持贯彻执行。
（3）批准管理手册，主持管理评审会议。
（4）确保组织内的职责和权限得到确定和沟通,确保组织内树立以顾客为中心的思想。
（5）负责管理体系的建立的策划与改进。
（6）定期对管理体系进行评审,以确保其持续的适应性、充分性和有效性;并任命管理者代表/被任命者。
（7）为公司管理体系的有效运行提供充分的资源。
（8）对本公司的工程质量、环境和安全负责。
（9）建立起公司的环境和职业健康安全事故应急机制并提供相应的资源。
2、管理者代表/被任命者
（1）确保公司的一体化体系得到建立、实施和保持，主持编制一体化《管理手册》，推动管理手册有效运行；
（2）定期组织内部管理体系审核，包括改进的需求，代表公司接受第二方和第三方审核；
（3）确保在公司内提高满足顾客要求意识，贯彻国家和地方的环境、安全法律法规，提高企业全员保护意识；
（4）组织管理评审，定期向会议报告管理体系的运行情况；
（5）监督管理体系的运行与实施，对公司所属职能部门在体系运行中的工作表现有奖惩建议权，负责重大环境因素和危险源的批准；
（6）代表公司就管理体系中的有关事宜对外联络。
（7）向总经理报告管理体系的业绩以及需要改进的需求。
3、办公室
（1）协助管理者代表/被任命者贯彻管理体系标准,健全公司管理体系,组织开展内部管理体系审核,促进管理体系有效运行。
（2）负责组织各部门贯彻落实公司管理体系方针和管理体系目标,并根据需要收集、整理对管理体系方针和管理体系目标的修改意见。
（3）在管理者代表/被任命者的领导下,具体负责组织管理体系文件的编写、报批、发放、更改和管理。
归口管理本公司综合性管理文件。
（4）负责公司办公场所水、电和设施的配置、调配和维护。
（5）为管理体系的有效运行提供合格的人力资源。
（6）负责收集、识别和更新与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求以及相关方的要求，并列出清单。
（7）负责编写《年度内部审核计划》并组织内部审核的实施,组织、协调内部审核活动的开展。
（8）负责管理评审计划的制订,收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正措施、预防措施进行跟踪和验证。
（9）参加工程项目有关财务方面的要求评审。
（10）负责资金筹措,为管理体系运行提供资金保证。
（11）建立工程管理体系成本考核机制和财务评价机制,并监督执行。
与政府部门有关税务呈报等方面信息交流。
4、工程技术部
（1）负责生产设备状态标识和检定;负责测量设备的检定、校准。
（2）负责对本公司整体重大环境因素、重大危险源进行识别、评价和控制；
（3）负责编制《环境管理方案》和《危险源管理方案》；
（4）负责对重要环境因素和重大危险源编制管理方案及应急预案。
（5）负责组织本公司应急预案的实施和演练。
（6）监督实施国家、行业技术规范和操作规程.负责技术文件的控制,确保各级使用的技术文件的有效性。
推广和应用新技术、新工艺、新材料、新产品，在施工中不断探索和总结，提高施工工艺水平。
排除施工中出现的各种技术障碍；研究、解决施工技术难题；提出质量通病治理办法。
（7）负责施工技术工作，编制投标及议标工程项目技术标书、施工组织设计及施工方案、专项安全施工方案。
（8）负责公司施工技术管理工作,负责工程项目的生产要素协调、控制和调度,指导特殊工程和500万元以上常规工程施工计划相关内容的编制,组织审核500万元以下常规工程施工计划.负责项目基础设施方案的确定,参与重大技术方案的、评审。
（9）负责对生产过程实施控制、检验和试验，并对产品的标识和可追溯性的实现以及产品的防护。
（10）负责公司质量控制点的监视和测量工作,并对重要的过程进行巡回监视。
（11）负责监督产品最终检验工作,必要时,参加工程内部验收。
组织本部门纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作。
正确运用统计技术,为采取纠正预防措施或质量改进提供证据。
（12）配合办公室做好工程项目的投标造价预算工作、领取招标文件及施工图；参加现场勘察与图纸会审；组织造价预算及技术标书编制。
指导、协助经营计划部对竣工工程进行造价结算。
（13）组织不合格评审、处理并分析事件原因，对纠正和预防措施的执行进行监督。
（14）签订施工合同或协议书，办理合同审查，签订分包协议书，做好合同登记、分发，检查合同履行情况。
（15）协助总经理抓好管理体系的实施,保证在所分管的部门中确立满足顾客、相关方和法律法规和其他要求的意识。
（16）负责协调公司的管理体系问题，确保国家、行业、顾客等要求的产品质量、环境技术标准得到贯彻执行。
5、市场预算部
（1）根据顾客满意度信息的反馈和总经理的要求,并组织对顾客满意度进行评价。
（2）协助总经理分管工程经营工作和施工生产，组织项目投标和合同的签订。
（3）负责工程项目投标管理；搜集市场信息，招标动态，联系施工业务，争取指定投标或议标。
参加主管部门建设工程交易会，获得招标信息，扩大业务来源。
（4）做好工程项目的投标各项工作、领取招标文件及施工图；参加现场勘察与图纸会审；组织造价预算及技术标书编制。
（5）负责投标前的顾客沟通，确保在提交标书和接受合同之前，与产品有关的要求得到确认和评审。
（6）负责搜集公司对顾客产品提出的新要求，组织修改有关顾客要求的文件,报总经理批准后实施。
负责对顾客财产进行管理。
（7）制定和实施《工程投标及工程承包合同管理制度》，负责投标前的顾客沟通，明确产品的有关要求，组织对产品有关要求的评审，并保存相关记录。
6、物资设备部
（1）负责组织相关部门对供方进行合格评定，负责组织实施采购过程和验证,,负责监督检查经营计划部对供方的评价情况，组织对供方信息进行内部沟通与交流。
负责采购价格信息的收集并对市场行情进行分析，确保投标造价预算的准确性。
（2）负责公司材料设备的管理，制定公司物资、设备管理实施细则,指导检查经营计划部物资、设备业务工作。
（3）负责对所管理的机械设备进行管理和维护、建立设备台帐。
（4）协助总经理抓好管理体系运行所必要的资源配备。
（5）负责组织相关部门对供方进行合格评定，负责组织实施采购过程和验证,,负责监督检查对供方的评价情况，组织对供方信息进行内部沟通与交流。
负责采购价格信息的收集并对市场行情进行分析，确保投标造价预算的准确性。
（6）负责公司材料设备的管理，制定公司物资、设备管理实施细则,指导检查经营计划部物资、设备业务工作。
7、安全保卫部
（1）参与项目的应急方案的演练。
（2）负责公司安全生产和职业健康安全管理工作；
（3）贯彻国家安全生产方针政策，组织全公司员工和分包单位执行安全教育、培训、安全生产防护、设备安全、用电安全、劳动保护、文明施工等规章制度，确保安全生产防护、设备安全、用电安全、劳动保护、文明施工等规章制度，确保安全生产，员工安康的目标实施；
（4）组织日常、定期的安全大检查，迎接配合相关方的监督检查，制定和执行整改措施，纠正措施。
对发现的职业健康安全违规现象有权制止，必要时，可对局部和危险区域责令停滞不前整改，行使安全否决权；
（5）建立保持《危险源辨别、评价控制程序》等程序；
（6）确保在紧急情况和事故发生后，做好应急准备，尽量减少损失，并组织应急预案的培训、演练、评价、更新。
8、职业健康安全事务代表
（1）宣传贯彻《劳动法》及上级关于安全生产的指示、决议，发挥职业健康安全事务代表组织的劳动保护职能；
（2）督促检查职代会劳动安全工作决议的落实和执行情况；
（3）指导、监督基层职业健康安全事务代表组织，认真执行安全生产责任制。
（4）负责建立支持公司实现产品符合性并有利于职工心理健康的工作环境。
（5）定期召开职业健康安全事务代表会议，就公司员工职业健康安全情况、员工福利及相关条件的落实。
（6）负责公司职业健康安全事务代表的确定。
1总则
1.0.1建立质量、环境、职业健康安全管理体系的目的
为加强工程建设公司的质量、环境、职业健康安全管理工作，规范公司质量管理行为，促进公司提高管理水平，制定本规范。
1.0.2本手册的适用范围
a）管理手册覆盖的产品范围:
资质范围内的房屋建筑施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、公路维修及养护。
b）从事上述管理活动的组织和场所：
公司办公所在地及工程施工现场：
合同项目所在地及其相关区域和活动。
本公司体系覆盖的工程应用GB
升级会员 