潍城区人力资源管理服务中心部门预算.docx

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潍城区人力资源管理服务中心部门预算

2016年潍城区人力资源管理服务中心部门预算

第一部分.部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分.2016年部门预算表

一.2016年收支预算总表（功能分类科目）

二.2016年收支预算总表（经济分类科目）

三.2016年收入预算表

四.2016年支出预算表

五.2016年财政拨款收支预算表

六.2016年一般公共预算支出表

七.2016年政府性基金预算支出表

八.2016年财政拨款支出预算表

九.2016年政府采购预算表

十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分.2016年部门预算情况和重要事项说明

一.预算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.一般公共预算财政拨款支出预算情况

五.政府性基金支出预算情况

六.重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《关于设立潍城区人力资源管理服务中心的批复》（潍城编字【2011】8号），区人力资源管理服务中心为区人力资源和社会保障局所属正科级财政拨款事业单位，核定编制28名，配备主任一名，副主任3名。

内设办公室、财务审计科、就业管理科、人才引进开发科、基层就业平台管理科、职业能力培训科、创业指导科、失业职工管理科、人事代理科、小额担保贷款中心等10个内部科室，主要负责全区人力资源就业引进、招聘、培训、流动、服务工作及相关政策的组织实施；规划和指导全区人力资源市场建设及基层就业平台管理、负责全区符合小额担保贷款条件的单位及个人进行考察、审核及贴息等工作、失业职工的管理服务工作。

负责人力资源供需登记及信息发布；负责开展劳动人事代理业务，提供劳动人事代理服务，管理代理人员的档案和劳动关系；负责指导全区的全民创业、大学生创业孵化园以及小微企业发展服务等。

二、部门预算单位构成

潍城区人力资源管理服务中心部门预算包括：

潍城区人力资源管理服务中心2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

潍坊市潍城区人力资源管理服务中心

第二部分

2016年部门预算表

表1

2016年收支预算总表（功能分类科目）

单位：

万元　

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

2807.2

社会保障和就业支出

2807.2

经费拨款

2807.2

财政事务

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

其他财政事务支出

罚没收入安排的拨款

纪检监察事务

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

行政运行

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

一般行政管理事务

上级转移支付

大案要案查处

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

事业运行

财政专户管理资金

其他纪检监察事务支出

党委办公厅（室）及相关机构事务

二、事业收入

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

三、事业单位经营收入

其他一般公共服务支出

四、其他收入

其他一般公共服务支出

本年收入合计

2807.2

本年支出合计

2807.2

五、上级补助收入

对附属单位补助支出

六、附属单位上缴收入

上缴上级支出

七、上年结转

结转下年

地方水利建设基金调剂支出

收入总计

2807.2

支出总计

2807.2

表2

2016年收支预算总表（经济分类科目）

单位：

万元　

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

2807.2

工资福利支出

193.7

经费拨款

2807.2

商品和服务支出

6.5

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

对个人和家庭的补助

37.0

罚没收入安排的拨款

项目支出

2570

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

其他资本性支出

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

债务还本及付息支出

上级转移支付

上缴下拨支出

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

基本建设支出

财政专户管理资金

其他支出

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

本年收入合计

2807.2

本年支出合计

2807.2

五、上级补助收入

结转下年

六、附属单位上缴收入

七、上年结转

收入总计

2807.2

支出总计

2807.2

表3

2016年收入预算表

单位：

万元

总计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

2807.2　

表4

2016年支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

地方水利建设基金调剂支出

类

款

项

208　

20801　

2080109　

社会保障和就业支出　

　2807.2

　237.2

2570　

表5

2016年财政拨款收支预算表

单位：

万元　

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

社会保障和就业支出

2807.2

经费拨款

2807.2

财政事务

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

其他财政事务支出

罚没收入安排的拨款

纪检监察事务

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

行政运行

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

一般行政管理事务

上级转移支付

大案要案查处

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

事业运行

财政专户管理资金

其他纪检监察事务支出

党委办公厅（室）及相关机构事务

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

其他一般公共服务支出

收入总计

2807.2

支出总计

2807.2

表6

2016年一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

　20801

2080109　

社会保障和就业支出　

2807.2　

237.2　

　2570

301　

　基本工资

155.2

　301

　社会保障缴费

　38.5

　302

　办公费

　302

　邮电费

　0.3

　302

　福利费

　0.2

302

公务用车运行维护费

1.9

　303

　退休公用

0.1

303

遗属补助

0.9

　303

　住房公积金

　303

　取暖补贴

　303

　退休人员物业补贴

　9.1

304　

　扶持公共就业服务

304

　职业培训补贴

　580

　304

　企业吸纳岗位及社保补贴

　300

　304

　灵活就业社保补贴

　304

　公益性岗位及社保补贴

　160

　304

　大学生公益性岗位补贴

　200

　304

　职业技能鉴定补贴

304

就业见习补贴

304

创业园区奖补资金

250

304

一次性及创业岗位补贴

300

304

职业介绍补贴

304

财政贴息

600

2016年政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目

2016年预算

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

表8

2016年财政拨款支出预算表

单位：

万元

经济分类科目名称

2016年预算

金额

其中：

一般公共预算拨款安排

合计

2807.2

（一）基本支出小计

237.2

1、工资福利支出

193.7

基本工资

155.2

津贴补贴

社会保障缴费

38.5

其他工资福利支出

2、对个人和家庭的补助

离休费

助学金

住房公积金

住房补贴及物业服务补贴

9.1

取暖补贴

独子费奖励金

其他对个人和家庭的补助支出

0.9

3、商品和服务支出

6.5

（二）项目支出小计

2570

1、商品和服务支出

2、其他资本性支出

3、债务还本及付息支出

4、上缴下拨支出

5、基本建设支出

6、其他支出

表9

2016年政府采购预算表

单位：

万元

单位名称

资金来源

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

表10

2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

2.4

1.9

0.5

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍城区XX局的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2016年收入预算为2807.2万元，其中：

财政拨款2807.2万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

（二）2016年支出预算为2807.2万元，其中：

按功能分类科目，社会保障和就业支出2807.2万元（按“类”的支出科目逐一表述）；按经济分类科目，工资福利支出193.7万元，商品和服务支出6.5万元，对个人和家庭的补助支出37万元，项目支出2570万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2016年财政拨款收入预算为2807.2万元，其中：

经费拨款2807.2万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元。

（二）2016年财政拨款支出预算2807.2万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出2807.2万元，主要用于人员工资、保险193.7万元。

2、对个人和家庭的补助37万元。

3、商品和服务支出6.5万元。

4、就业专项资金支出2570万元。

（三）财政拨款安排的基本支出预算2807.2万元，其中：

1、人员经费230.7万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费6.5万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对企业政策性补贴支出2570万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算支出2807.2万元，具体情况如下：

1、人员工资及保险193.7万元。

2、对个人和家庭的补助37万元。

3、商品和服务支出6.5万元。

4、就业专项资金支出2570万元。

五、政府性基金支出预算情况

潍城区人力资源管理服务中心2016年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

六、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算0万元，财政拨款安排0万元、其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计2.4万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.9万元，主要用于燃修费等支出；公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少2万元，其中因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置及运行费减少1.5万元，公务接待费减少0.5万元。

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