潍城区人力资源管理服务中心部门预算.docx

1、潍城区人力资源管理服务中心部门预算2016年潍城区人力资源管理服务中心部门预算目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2016年部门预算表一.2016年收支预算总表（功能分类科目）二.2016年收支预算总表（经济分类科目）三.2016年收入预算表四.2016年支出预算表五.2016年财政拨款收支预算表六.2016年一般公共预算支出表七.2016年政府性基金预算支出表八.2016年财政拨款支出预算表九.2016年政府采购预算表十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2016年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情

2、况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算财政拨款支出预算情况五.政府性基金支出预算情况六.重要事项说明第一部分 部 门 概 况一、主要职能根据关于设立潍城区人力资源管理服务中心的批复（潍城编字【2011】8号），区人力资源管理服务中心为区人力资源和社会保障局所属正科级财政拨款事业单位，核定编制28名，配备主任一名，副主任3名。内设办公室、财务审计科、就业管理科、人才引进开发科、基层就业平台管理科、职业能力培训科、创业指导科、失业职工管理科、人事代理科、小额担保贷款中心等10个内部科室，主要负责全区人力资源就业引进、招聘、培训、流动、服务工作及相关政策的组织实施；规划和指导全区人力资源市场建设及基

3、层就业平台管理、负责全区符合小额担保贷款条件的单位及个人进行考察、审核及贴息等工作、失业职工的管理服务工作。负责人力资源供需登记及信息发布；负责开展劳动人事代理业务，提供劳动人事代理服务，管理代理人员的档案和劳动关系；负责指导全区的全民创业、大学生创业孵化园以及小微企业发展服务等。二、部门预算单位构成潍城区人力资源管理服务中心部门预算包括：潍城区人力资源管理服务中心2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1潍坊市潍城区人力资源管理服务中心第二部分2016年部门预算表表12016年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、

4、财政拨款2807.2社会保障和就业支出2807.2 经费拨款2807.2 财政事务 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 其他财政事务支出 罚没收入安排的拨款 纪检监察事务 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 行政运行 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 一般行政管理事务 上级转移支付 大案要案查处 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 事业运行 财政专户管理资金 其他纪检监察事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务二、事业收入 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出三、事业单位经营收入 其他一般公共服务支出四、其他收入 其他一般公共服务支出本 年 收 入 合 计2807.2 本 年 支 出 合

5、 计2807.2五、上级补助收入对附属单位补助支出六、附属单位上缴收入上缴上级支出七、上年结转结转下年地方水利建设基金调剂支出收 入 总 计2807.2 支 出 总 计2807.2表22016年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款2807.2工资福利支出193.7 经费拨款2807.2商品和服务支出6.5 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款对个人和家庭的补助37.0 罚没收入安排的拨款项目支出2570 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款其他资本性支出 纳入预算管理的其他收入安排的拨款债务还本及付息支出 上级转移支付上缴下拨支

6、出 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款基本建设支出 财政专户管理资金其他支出二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入本 年 收 入 合 计2807.2 本 年 支 出 合 计2807.2五、上级补助收入结转下年六、附属单位上缴收入七、上年结转收 入 总 计2807.2 支 出 总 计2807.2 表32016年收入预算表单位：万元总计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金结转合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的

7、拨款上级转移支付2807.22807.22807.2 表42016年支出预算表单位：万元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年地方水利建设基金调剂支出类款项208208012080109社会保障和就业支出2807.2237.22570 表5 2016年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算社会保障和就业支出2807.2 经费拨款2807.2 财政事务 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 其他财政事务支出 罚没收入安排的拨款 纪检监察事务 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 行政运行 纳入预算管理的其他收入安排的

8、拨款 一般行政管理事务 上级转移支付 大案要案查处纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 事业运行财政专户管理资金 其他纪检监察事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出收 入 总 计2807.2 支 出 总 计2807.2 表6 2016年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目总 计基本支出项目支出类款项208208012080109社会保障和就业支出2807.2237.2257030101基本工资155.230104社会保障缴费38.530201办公费430207邮电费0.330229福利费0.230231公务

9、用车运行维护费1.930302退休公用0.130304遗属补助0.930311住房公积金1830314取暖补贴9303 15退休人员物业补贴9.130401扶持公共就业服务3030401职业培训补贴58030401企业吸纳岗位及社保补贴30030401灵活就业社保补贴3030401公益性岗位及社保补贴16030401大学生公益性岗位补贴20030401职业技能鉴定补贴50304 01就业见习补贴4030401创业园区奖补资金25030401 一次性及创业岗位补贴30030401职业介绍补贴3030403财政贴息6002016年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目2016年预算类款项合计基

10、本支出项目支出 表82016年财政拨款支出预算表单位：万元经济分类科目名称2016年预算金额其中：一般公共预算拨款安排 合计2807.22807.2 （一）基本支出小计 237.2 237.21、工资福利支出193.7193.7 基本工资155.2155.2 津贴补贴 社会保障缴费38.538.5 其他工资福利支出2、对个人和家庭的补助 3737 离休费 助学金 住房公积金1818 住房补贴及物业服务补贴9.19.1 取暖补贴99 独子费奖励金 其他对个人和家庭的补助支出0.90.93、商品和服务支出6.56.5 （二）项目支出小计257025701、商品和服务支出2、其他资本性支出3、债务还

11、本及付息支出4、上缴下拨支出5、基本建设支出6、其他支出 表92016年政府采购预算表单位：万元单位名称资金来源财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付 表102016年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费2.41.91.90.5第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和

12、方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍城区XX局的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2016年收入预算为2807.2 万元，其中：财政拨款2807.2万元、其他收入0万元、上年结转0万元。（二）2016年支出预算为2807.2 万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出2807.

13、2万元（按“类”的支出科目逐一表述）；按经济分类科目，工资福利支出193.7 万元，商品和服务支出6.5万元，对个人和家庭的补助支出37万元，项目支出2570万元。三、财政拨款收支情况（一）2016年财政拨款收入预算为2807.2 万元，其中：经费拨款2807.2 万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元。（二）2016年财政拨款支出预算2807.2 万元，具体情况如下：1、社会保障和就业支出2807.2万元，主要用于人员工资、保险193.7万元。2、对个人和家庭的补助37万元。3、商品和服务支出6.5万元。4、就业专项资金支出2570万元。（三）财政拨款安排的基本支出预算2807.2

14、万元，其中： 1、人员经费230.7万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。 2、日常公用经费6.5 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。3、对企业政策性补贴支出2570万元。四、一般公共预算财政拨款支出预算情况2016年一般公共预算支出2807.2 万元，具体情况如下：1、人员工资及保险193.7万元。2、对个人和家庭

15、的补助37万元。3、商品和服务支出6.5万元。4、就业专项资金支出2570万元。五、政府性基金支出预算情况潍城区人力资源管理服务中心2016年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。六、重要事项说明（一） 政府采购情况 2016年政府采购预算0万元，财政拨款安排0万元、其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（二） 财政拨款安排的“三公”经费情况2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计2.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.9万元，主要用于燃修费等支出；公务接待费0.5万元。2016年“三公”经费预算比2015年减少2万元，其中因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置及运行费减少1.5万元，公务接待费减少0.5万元。