精品《工程管理规范》版.docx

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精品《工程管理规范》版

滨才地产管理体系文件之十一

黑龙江省滨才房地产开发有限公司

工程管理规范

（09版）

受控号：

持有人：

文件编号：

BCMS－11

发布日期：

2009年月日

生效日期：

2009年月日

编制：

审核：

批准：

1规范说明

1.规范的管理和使用

1、本规范是公司为导入、实施规范化管理体系而编制，是公司管理体系的一部分，包括了公司工程管理体系要求的关键制度与流程文件。

2、公司所有部门、人员应遵守本规范中的规定和要求。

3、本规范为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。

本规范是公司内部管理文件，未经公司总经理批准，任何人不得将规范内容以任何形式提供给公司以外人员。

4、本规范及相关表单将在公司OA办公系统中发布，公司相关人员根据公司授权查阅。

5、本规范由公司人力资源部负责管理。

在本规范执行期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源部。

人力资源部每半年一次对规范的适应性、有效性进行评审，必要时对规范予以修改。

2.文件名称（体例）

1、规范：

公司明文规定的工作标准；

2、制度：

明确公司人员共同遵守的办事规程或行动准则的文件；

3、程序：

明确或强调某项工作进行的先后次序及其要求的文件；

4、流程：

明确或强调某项工作进行的先后次序，以流程图予以表述的文件；

5、办法：

明确处理事情或解决问题的方法的文件；

6、规定：

明确某一事务的有关方式、方法或数量、质量等要求的文件；

7、准则：

明确言论、工作等所依据的原则的文件；

8、细则：

明确某项规章、制度、措施、办法等的详细规则的文件；

9、作业指引：

某项工作的指导性文件；

10、表单：

为完成某项工作所需的或提供客观证据的表格文件。

3.解释权

本规范的解释权在人力资源部。

2制度与流程

2.1工程管理程序

1.目的

确保项目的施工过程处于受控状态，使项目的质量、进度、安全、成本及资源得到最合理的控制。

2.适用范围

适用于公司开发的项目工程管理。

3.术语和定义

1、项目工程管理

就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。

2、供方

提供产品的组织或个人。

3、工程类供方

指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、施工单位、监理单位统称工程类供方。

4、总包单位

主体工程土建及安装承包单位。

5、分包商

分项工程承包单位。

6、施工单位

总包单位和分包商统称施工单位。

7、供应商

材料设备供应商。

4.职责

4.1.项目工程部

1、负责施工准备阶段现场管理工作；

2、负责施工过程的质量、进度、成本和安全文明管理；

3、组织工程竣工验收；

4、组织工程竣工移交物业；

5、对监理和施工单位进行监督和管理；

6、其他职责见后附《工程管理相关职权和流程概要表》。

4.2.其他部门

1、配合项目工程部的工程管理工作；

2、其他职责见后附《工程管理相关职权和流程概要表》。

5.工作程序

5.1.工程策划

在项目开工前，项目工程部组织相关部门，按当前项目的具体情况，参照后附的《工程管理相关职权和流程概要表》做详细工程策划。

5.2.工程开工现场准备

5.2.1.工程勘察

1、项目工程部配合勘察单位实施现场岩土及水文地质勘察；

2、勘察单位提供勘察成果报告，为基础设计和施工提供依据。

5.2.2.三通一平

1、项目工程部组织三通一平施工；

2、三通一平完毕后，对现场地形标高进行测量。

5.2.3.项目工程部组织监理单位和总包单位进场。

5.2.4.项目工程部负责向监理单位和总包单位进行现场情况交底，参照《施工质量控制程序》、《施工进度控制程序》、《安全文明施工管理程序》。

5.2.5.项目工程部负责审核总包单位提交的现场临建方案，对其施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机具设备配置的合理性和经济性进行检查。

5.2.6.项目工程部负责检查总包单位现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款要求。

5.3.项目开工技术准备

5.3.1.项目工程部组织首次工地会议。

5.3.2.项目工程部移交场地并办理移交手续。

5.3.3.项目工程部监督监理单位审查总包单位做好测量放线控制成果保护措施。

5.3.4.项目工程部监督监理单位审查总包单位的质量管理体系、技术管理体系和质量安全保证体系。

5.3.5.项目工程部监督监理单位审查总包单位提供的专业分包商的资格。

5.4.项目开工

5.4.1.前期部负责办理施工相关报批报建。

5.4.2.总包单位在开工前向监理单位及项目工程部申报《施工组织设计（方案）》及工程开工报审表，经审批同意，方可开工。

5.4.3.工程开工前，必须建立平面及高程控制。

1、项目工程部负责将政府相关部门提供的平面及高程控制标桩移交给施工单位。

并经项目工程部、监理单位、施工单位三方确认。

2、施工单位根据项目工程部、监理单位移交的控制标桩及平面和高程控制图进行核验，无误后由项目工程部组织验线后方可正式施工。

5.4.4.项目工程部检查工程开工条件是否已完备：

1、施工图已会审；

2、施工组织设计已审批；

3、施工现场情况具备开工条件；

4、施工单位的各项准备工作已就绪；

5、监理规划和基础部分监理实施细则已审核。

5.4.5.项目工程部负责在项目开工后一个月内组织当月项目检查评估。

5.5.基础工程

5.5.1.若为深基坑，施工单位需严格按基坑支护设计图纸施工，并编制土方开挖和基础专项施工方案，经监理单位、项目工程部审查通过后方可施工。

5.5.2.项目工程部按《工程管理月度联检制度》的要求对项目的实施情况进行检查，并根据需要提供技术支持和服务。

5.5.3.基础施工过程管理

1、项目工程部组织基础工程施工单位进场施工，并按照《施工质量控制程序》、《施工进度控制程序》、《安全文明施工管理程序》对工程的质量、进度、安全进行管理；

2、项目工程部负责监理合同及施工合同的履行管理，组织监理单位对施工过程进行监督；

3、工程完工后，项目工程部组织由质检机构、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位及项目工程部组成的验收组对基础工程进行验收。

5.6.主体及其他分部工程

5.6.1.主体及其他分部工程施工，项目工程部按照《施工质量控制程序》、《施工进度控制程序》、《安全文明施工管理程序》对工程的质量、进度、安全进行管理。

5.6.2.项目工程部负责监理合同及施工合同的履行管理。

组织监理单位对施工过程进行监督。

5.6.3.项目工程部按照《工程管理月度联检制度》要求对项目的实施情况进行检查，并提供技术支持和服务。

5.6.4.项目工程部按《合同管理程序》的要求对合同履行情况进行监控。

5.6.5.主体工程符合验收条件，项目工程部组织由质检机构、设计单位、勘察单位、施工单位、项目工程部进行验收。

5.6.6.其他分部工程符合验收条件，由监理单位组织由施工单位、项目工程部进行验收。

5.7.配合销售的施工过程管理

5.7.1.项目开工前，根据营销管理中心提供的销售计划，项目工程部与营销管理中心共同确定现场销售所需场地及通道的交付时间。

5.7.2.如果存在配合销售要求，项目工程部应加紧督促监理单位及施工单位按计划配合销售工作的开展。

5.8.施工过程投资控制（付款和签证）

5.8.1.见后附《工程管理相关职权和流程概要表》。

5.9.施工过程工程变更及信息管理

5.9.1.见后附《工程管理相关职权和流程概要表》。

5.10.工程竣工验收

5.10.1.总包单位向监理单位申请竣工初验，由监理单位组织由施工单位、项目工程部组成的验收组，参与竣工初验。

5.10.2.当初验合格后，由总包单位向项目工程部申请竣工验收，项目工程部负责组织并主持工程竣工验收。

5.10.3.如工程未通过竣工验收，则总包单位根据整改意见进行整改后，再申请竣工复验；如工程通过竣工验收，则由施工单位和监理单位、项目工程部协助前期部至政府建设行政主管部门办理《建设工程竣工验收备案证明》。

5.10.4.如需要一户一验的，由项目工程部制定细则，项目工程部审核，工程副总审批后，由项目工程部组织监理单位和施工单位进行验收。

5.11.工程竣工移交

5.11.1.工程竣工移交物业公司的工作程序，请参见《工程竣工移交管理程序》。

6.相关文件

6.1.《施工进度控制程序》

6.2.《施工质量控制程序》

6.3.《安全文明施工管理程序》

6.4.《项目工程变更签证管理程序》

6.5.《施工准备管理程序》

6.6.《工程竣工验收管理程序》

6.7.《工程竣工移交管理程序》

6.8.《工程档案管理规定》

6.9.《工程管理月度联检制度》

6.10.《对监理单位检查管理办法》

6.11.《对施工单位检查管理办法》

6.12.《合同管理程序》

7.附件及表单

7.1.附件《工程管理相关职权和流程概要表》

7.2.《工程管理指导书》（范例）

7.3.《工程管理月报》（范例）

工程管理相关职权和流程概要表

类别

事项

施工单位

材料设备

供货商（甲供）

监理单位

项目工程部

设计部

成本合约部

其他部门

工程副总

总经理

施工

准备

监理规划

编制

审核

审批

监理实施细则

编制

审核

审批

施工组织设计

编制

审核

审批

工程开工或复工

提请

审核

审批

乙方分包单位资格

报审

审核

审批

乙供材料进场

报审

审核

选择性参与

甲供材料进场

参与验收

报验申请

参与验收

选择性参与

采购部参与

工程

变更

外部提出设计变更

提出

审核

参与估价

审核

审核/审批

公司内部提出设计变更

接收

备案

提出/审核

参与估价

审核

审核/审批

工程变更签证

提出

备案

审核

参与估价

审核/审批

进度

控制

工期延期（乙方造成延误）

延期申请

审核

估算影响

审核/审批

工期索赔（甲方造成延误）

接收/索赔

审核

估算影响

审核/审批

质量

控制

施工质量管理资料核查

接受

核查

审核

审批

检验批报验

报验申请

现场验收

审批

分项工程报验

报验申请

现场验收

参与/审批

分部工程报验

报验申请

现场验收

审批

施工样板报验

报验申请

现场验收

选择性参与

现场验收

选择性参与

审批

隐蔽工程报验

报验申请

现场验收

选择性参与

关键工程报验

报验申请

现场验收

分项工程验收（非总包）

报验申请

现场验收

选择性参与

现场验收

选择性参与

审批

出现质量缺陷

接收/整改

发监理通知

审核

整改质量缺陷

发送回复

审核/核查

出现质量事故或重大隐患

接收/整改

发工程暂停令

审核

审批

备案

处理质量事故或重大隐患

发送回复

审核/核查

审核

审批

备案

投资

控制

月度资金计划申报

施工计划

供货计划

审核/监理费

审核并汇总

审核

财务审核

审核

审批

工程款（预付款）申报

支付申请

付款申请

审核

财务审核

审核/审批

工程款（进度款）申报

支付申请

付款申请

审核

财务审核

审核/审批

工程款（结算款）申报

支付申请

付款申请

审核

财务审核

审核

审核/审批

工程款（质保款）申报

支付申请

付款申请

审核

财务审核

审核

审核/审批

费用索赔（非变更类）

索赔申请

审核

参与核价

审核/审批

竣工

验收

工程竣工验收

报验申请

现场验收

物业参与

审批

单位（子单位）工程报验

报验申请

审核

工程

联检

月度工程联合检查

参加联检

组织联检

参加联检

选择性参与

人力参加

参加联检

出具联检报告

接收联检报告

出具报告

接收

人力接收

审批报告

备案

整改联检发现的问题

整改问题

监督问题整改

出具汇报

人力接收

审批

信息

管理

工程联系单

审核/审批

审批

监理会议（周例会/专题会）

参加监理会议

出会议纪要

参加

选择参与

监理月报

出监理月报

审批

备案

项目工程管理月报

出具月报

备案

审批

备案

工程

移交

工程移交物业公司接管

物业接管检查

参与

组织移交

营销/物业/客服参与

备案

注：

相关内容见各制度与流程文件；

2.2施工进度控制程序

1.目的

确保项目的施工进度在满足工程质量和投资目标的前提下达到公司的经营要求。

2.适用范围

施工过程的施工进度管理。

3.术语和定义

1、项目施工进度控制

通过有效进度控制工作和具体进度控制措施，在满足质量和投资要求前提下，使工程实际工期不超过计划工期。

4.职责

4.1.项目工程部

1、负责按项目总体计划编制项目施工控制性进度计划；

2、负责组织审核施工总包单位编制的施工总进度计划要求，负责审核年度、月度、周进度计划是否符合公司发布的正式计划文本，报工程副总审批同意后实施；

3、对进度计划落实情况进行跟踪，并在实际进度计划发生偏差时采取有效措施；

4、据进度计划执行情况，提出合理化奖惩建议，促使施工单位按计划或超计划完成施工任务；

5、负责根据工程总进度计划，结合水、电、气、弱电专业施工要求，编制建设单位自身工作穿插配合计划；

6、负责跟踪供应商供货情况。

4.2.监理单位

1、负责审核施工各施工单位编制的施工进度计划（年度、月度、周），负责审核各类进度计划，并对实施过程进行动态跟踪控制；

2、检查周、月、阶段的计划完成情况；负责将验证结果报项目工程部。

4.3.总包单位

1、编制及提交《项目施工总进度计划》及每周、月度计划；

2、负责按照计划组织施工。

5.工作程序

5.1.计划编制

5.1.1.项目工程部项目经理负责根据公司批准发布的项目总体开发计划，组织编制完成施工控制性进度计划。

5.1.2.项目工程部组织编制或修改施工进度计划与相关部门协商不一致时，由人力资源部协助项目工程部负责协调裁决；仍不能达成一致的，人力资源部负责整理不同意见，由总经理裁决。

5.1.3.项目工程部负责将施工控制性进度计划交采购部，采购部将相关节点计划内容在施工招标文件和施工合同中约定。

5.1.4.项目工程部应督促施工总包单位在开工前根据合同要求，编制《项目施工总进度计划》，报监理单位审核其合理性及可行性，监理单位评审通过之后报项目工程部审核是否满足项目控制计划要求及销售需求。

5.1.5.项目工程部审核计划中各节点工期是否符合合同工期要求，评审合格后，应予以确认。

《项目施工总进度计划》由项目工程部审核，工程副总审批。

施工总包单位按审批过的计划组织施工。

5.1.6.施工单位需根据审批同意的《项目施工总进度计划》编制《分包单位进场计划》和《甲供材料进场计划》，报监理单位审查，项目工程部审批。

5.2.进度计划实施及检查

5.2.1.施工单位负责按照批准的施工进度计划组织施工，如需改变计划，应报监理单位及项目工程部，项目工程部经公司审批同意后，施工单位方可按调整后的进度计划实施。

5.2.2.日常进度监督检查

在整个施工过程，监理单位应该协同项目工程部对日常进度进行监督检查及管理，工作内容如下：

1、施工总包单位按照批准的项目施工总进度计划，编制月度、周工作计划报审。

2、监理公司审核施工总包单位、供应商、专业施工单位提交的计划，土建、安装及各专业分包各阶段各环节的进度是否相互衔接，对满足要求的计划予以确认。

3、施工过程中，监理工程师应跟踪监控施工单位的施工组织与管理工作，施工投入和施工作业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、职业安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响周计划时，应要求施工单位整改。

监理单位对整改结果进行验证，验证情况报项目工程部备案。

4、整改措施审核：

施工总包单位应针对周计划反馈完成情况分析偏差原因，提出纠正措施，由项目工程部项目经理或其指定的人员审核并明确回复意见。

监理单位负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周监理例会上核查施工总包单位所报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，评价施工总包单位的施工组织管理与进度控制能力。

当实际进度偏差超过两周时，监理单位应向项目工程部提交专项报告，共同商定并采取措施，责令总包单位执行，并由监理单位负责实施的验证。

包括总包单位对分包商的进度控制情况，月底汇总后形成监理月报并提交给项目工程部。

5、监理单位负责检查设备材料供应商的供货进度情况。

5.3.工期调整

5.3.1.项目工程部在项目开工、结构封顶、室外工程开工前进行《项目施工总进度计划》及相关计划的总结，如过程中进度产生严重偏差，需及时分析原因，调整计划。

5.3.2.项目工程部判断因工程质量或其他因素可能造成对工期影响时，应组织召开工程例会或进度协调会并形成结论。

5.3.3.如结论认为该问题只需整改而不影响工期时，施工单位应提交整改的具体措施报监理单位及项目工程部批准后执行。

5.3.4.如结论认为该问题需整改且又需延长工期时，施工单位一方面应提交整改的具体措施报监理单位及项目工程部批准；另一方面需及时办理工期延期申请，监理单位应对工期延期申请进行合理及可行性审核，项目工程部应审核其是否满足控制性计划及销售需求，经人力资源部评审备案，按权限报工程副总或公司总经理批准，及时调整施工进度计划。

5.3.5.如预见到施工进度不能满足合同工期要求时，项目工程部应组织专题会议，并就有关情况和措施形成专门报告，做好计划动态控制。

5.3.6.项目工程部判断因公司配合部门可能造成工期影响，应及时发工期影响通知单通知相关部门，要求及时完成配合工作，对关键线路工期产生影响时，应组织相关配合部门及人力资源部门召开专题会议，在会议上应明确调整的配合完成时间和工程完成时间。

5.3.7.如因公司相关部门工作延误，导致工期紧张，将超越或须调整关键工作节点的，须按《公司计划管理制度》规定对计划进行调整修改，同时按项目节点计划和项目总体开发计划追究相关部门负责人的责任。

6.相关文件

6.1.《公司计划管理制度》

6.2.《工程管理程序》

7.附件及表单

7.1.《施工工期计算表》（范例）

7.2.《项目工程施工计划》（范例）

2.3施工质量控制程序

1.目的

使项目的工程质量符合国家、公司等有关规范、技术标准及达到合同要求。

2.适用范围

适用于本公司开发的所有项目在施工阶段的质量管理和控制。

3.术语和定义

1、项目施工质量控制

指项目工程部以合同规定的质量目标或以国家及项目所在地的标准、规范，对施工质量进行的监督与管理活动。

4.职责

4.1.项目工程部

1、在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标；

2、为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控；

3、每月对各项目进行评估检查；

4、参与部分工程验收，见《工程管理程序》。

4.2.监理单位

1、参与图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会和专题协调会；

2、负责施工过程的质量巡检；

3、组织工程过程验收；

4、负责对材料、设备的质量进行监控；

5、协助处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题。

4.3.承包商

1、按照图纸及规范施工，保证工程施工质量符合合同要求；

2、质量问题的自检与整改，出现质量事故时应知会监理单位及项目工程部。

5.工作程序

5.1.施工准备

5.1.1.项目工程（或分项工程）开工前，设计部组织设计单位向项目工程部、监理单位、施工单位进行设计技术交底；项目工程部组织监理单位、施工单位进行图纸会审。

5.1.2.以上两会可合并召开，施工单位、监理单位会前应充分熟悉图纸，准备图纸问题清单。

由监理单位整理会议纪要，经施工单位、监理单位、项目工程部、设计单位、设计部会签确认后，下发施工单位，需补出设计变更单的，由设计单位统一发出。

5.1.3.总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计（方案）》；送监理单位及项目工程部。

监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的《施工组织设计（方案）》，经项目工程部审核、工程副总审批后通过。

5.1.4.分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报项目工程部审批。

5.1.5.总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及项目工程部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。

5.2.组织施工

5.2.1.分部分项工程开工前，监理单位、项目工程部审查施工单位报送的施工专项方案，包括桩基工程、地下室围护工程、土方工程、大体积混凝土施工、预应力施工、钢结构和设备吊装、外脚手架搭设、模板和承重架施工，大跨度、超高和悬挑混凝土结构工程，以及装饰工程、电梯工程、弱电工程等施工技术复杂、难度大、容易造成重大安全质量事故或对建筑效果和功能起决定作用的工程。

5.2.2.在施工过程中，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时项目工程部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。

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