轨道交通工程质量专项检查表.docx
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轨道交通工程质量专项检查表
附件1:
轨道交通工程质量专项检查表
表一基本情况检查表
工程名称
工程地点
开工时间
工程规模
站区间
工程合同价
类型
深基坑
数量:
盾构区间
数量:
矿山法施工
区间数量:
其它:
建设单位
资质
勘察单位
资质
设计单位
资质
监理单位
资质
施工单位
资质
监督单位
工程勘察负责人
职称
资格证
工程设计负责人
职称
资格证
项目总监
职称
资格证
项目经理
职称
资格证
技术负责人
职称
资格证
工程进度
检查部位
检查人:
年月日
表二人员配置检查表
工程名称
工程数量
(站和区间)
建设单位
监理单位
施工单位
应该配备
实际配备
到位率
应该配备
实际配备
到位率
应该配备
实际配备
到位率
站区间
表三地铁综合检查表
序号
工程名称
总工
点数
(1)
本次检查工点
数
(2)
涉及复杂地质与周边环境(3)
现场检查地质情况与勘察不一致(4)
是否需要补勘(5)
是否需要调整设计(6)
是否按照设计施工方案施工(7)
现有措施还存在何问题(8)
是否有第三方监测(9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
备注:
1、
(1)----是指从地面计算的施工点;
(2)----是指本次检查所抽取的工点数;(3)~(9)----是指抽查的工点数情况;
2、(8)----文字描述存在的问题。
如渗漏水、变形或沉降情况;
3、(9)----工地自身及周边环境(建筑物、地下管线)。
表四监理机构行为检查表
监理单位:
序号
检查项目
应得分
(100)
存在问题
实得分
1
监理规划符合规范要求
2
6
监理实施细则符合规范要求
2
旁站监理方案符合管理办法要求
2
2
总监、总监代表资质
2
4
专业监理工程师资质、监理员
2
3
项目监理机构人员配备齐全
4
8
现场监理人员到位满足要求
4
4
图纸会审符合要求
2
4
审批施工组织设计和专项施工方案
2
5
工地例会制度和例会纪要
2
8
监理工程师通知、指令是否及时
2
有无整改检查回复单
4
6
进场材料、设备有无监理签认
2
6
材料、试件见证送检是否严格执行
2
不合格材料、设备退货符合要求
2
7
检验批隐蔽验收记录签字是否及时、齐全
4
16
监理工程师签署隐蔽验收文件后是否仍存在明显质量问题
8
监理工程师未签署隐蔽验收记录的,施工单位自行进行下道工序施工,监理工程师是否采取有效措施制止
4
8
现场是否备有技术规范
3
10
监理是否备有检测设备
3
有无监理抽检实测记录
4
9
是否严格执行旁站监理制度
4
8
旁站监理记录是否详细及时
4
10
是否按要求填写监理日记
2
4
监理月报、专题报告是否如实及时
2
11
对明显的质量问题,是否及时发整改通知或停工令
6
18
处理质量问题是否有方案并经审批
4
处理质量问题是否有记录和检查意见
4
对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的,是否及时上报主管部门或监督机构
4
12
分项工程是否及时验收签字
4
8
分部工程是否及时验收签字
4
总分
100
综合评定
实得分
监理专项检查得分率A==
应得分
受检工程综合得分率B=
项目监理单位综合评分C=A×60%+B×40%=
存在的主要问题:
检查人员签名:
年月日
表五现场资料检查表(150分)
工程名称:
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
质
保
资
料
现场质量管理制度
a.制度不健全,缺一项扣2分;
b.现场管理差,扣1~5分。
10
主要专业工种操作上岗证书
a.缺一本,扣1分。
10
分包方资质与对分包单位的管理制度
a.资质不符合要求,扣5分;
b.管理制度不全,扣1~5分。
10
施工组织设计、施工方案及审批
a.审批手续不符合要求,扣2~5分;
b.方案针对性差,扣2~5分;
c.无方案,扣10分。
10
项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况
a.有证履职情况一般,扣1~3分;
b.无证或重要工序、部位不在岗,扣5分。
(每个人单独计分)
15
技
术
资
料
设计变更文件
a.手续不全,扣1分;
b.先变更,后办手续,扣1分。
5
原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告
a.合格证、复验报告每缺1份扣1分;
b.需复检材料,复检前已隐蔽,一次扣5分;
c.水泥无常规检验报告,扣1分;
d.不合格材料处理手续不清晰,扣2分。
10
混凝土、砂浆试件
及钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够,少1次扣1分,未注明使用部位,每份扣2分;
b.接头缺工艺检验报告,扣2分;加倍复验之前隐蔽,扣5分;
c.未按要求进行等效养护龄期试验、评定或未留置同条件养护试件,扣2~5分;
d.砼试件强度不合格,检测合格,扣2分;
e.砼试件试验龄期超30天,每2组扣1分;
f.砼强度标准差超5.5,扣2分;
g.试件制作日期与浇灌记录不符,扣10分。
15
混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉
及灌浆等施工记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;
b.各种记录内容不全,扣1~5分;
c.无砼浇灌令,扣5分。
10
检验批(工序)、分
项、分部工程验收记录
a.记录不全,有关人员没签字,扣2分;
b.资料零乱、填写不准确,扣1~5分;
c.检验批划分不准确,扣1分。
10
续表二
技
术
资
料
结构实体检验记录
a.无检验方案,扣2分;
b.数量不够,扣2分;
c.无见证检验,扣1分;
d.检验结果没有准确结论,扣1分。
5
复合地基、桩基础施工记录
a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全,每份扣1分,扣完为止;
b.打入式桩施工记录不全,扣1分;
c.复合地基施工过程记录不全,扣1分。
5
天然地基验槽
a.记录不全,扣1分;
b.承载力判断结论不清晰,扣2分;
c.无勘察单位签字,扣5分。
10
地基、桩基承载力检测报告
a.检测数量不够,扣5分;
b.承载力达不到设计要求,经设计院复核满足安全使用要求,扣10分。
10
质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.质量缺陷无处理方案,扣10分;方案未审批,扣5分;
b.处理无记录,扣5分;
c.处理后无验收,扣5分。
15
合计
存在的主要问题
得分率
检查人:
年月日
表六现场实物实测实量(100分)
工程名称:
检查部位:
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1基坑监测情况
a.基坑处于A状态,扣0分;基坑处于B状态,扣8分;
基坑处于C状态,扣15分。
15
2
初
期
支
护
锚杆
a.孔位有0~20%的点超过允许偏差,扣0~5分,加权计算实扣分数。
5
钢筋网片
及格栅
a.钢筋间距、搭接长度有0~20%的点超过允许偏差,扣0~5分,加权计算实扣分数;
b.格栅加工的高度、宽度及扭曲度实测点中,有0~20%的点超过允许偏差,扣0~5分,加权计算实扣分数;
c.格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中,有0~20%的点超过允许偏差,扣0~5分,加权计算实扣分数。
10
3回弹法测砼
强度
a.检测结果评定达不到设计强度90%,扣15分,并委托有资质单位检测,出具正式报告;
b.检测多个构件时,每个构件分别评定,应得分平均分配。
15
4
钢
筋
钢筋安装
a.骨架尺寸、弯起点位置、预埋件位置超过允许偏差,锚固长度不够,漏焊点,每1处扣1分;
b.间距、排距、保护层厚度超允许偏差,每3处扣1分;
c.漏绑点超过10%,扣2分;超过20%,扣10分;
d.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀,每处扣1分;
e.错放、漏放钢筋,每处扣5分。
15
钢筋加工
a.弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸偏差超规范,每种情况扣2分。
10
钢筋保护层垫块及
马凳
a.垫块厚度不符合要求,每处扣1分;
b.垫块间距不符合要求,每处扣1分;
c.马凳高度不足,间距大,每处扣1分。
10
5防水层
a.防水层厚度实测点超过允许误差,每处扣2分;
b.防水层搭接宽度超过允许误差,每处扣2分。
20
合计
存在主要问题
得分率
检查人:
年月日
表七现场实物观感(120分)
工程名称:
检查部位:
序号
检查项目内容及打分标准
应得分
实得分
1
初
期
支
护
a.开挖面松动、墙角或拱角渣土堆积情况;
b.喷射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平整、圆顺、裂缝、脱落、漏筋、渗漏水等情况。
c.钢筋网铺设平整、与锚杆或格栅连接牢固等情况。
d.钢格栅架立与壁面紧密、线路垂直、相邻格栅连接、底板安置以及在同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等情况。
(打分:
上等得20~25分,中等得15~20,下等得0~15。
)
25
2
混
凝
土
a.混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、疏松、夹渣、裂缝、连接部位缺陷、外表(外形)缺陷等情况;
b.砼试块外观、标准养护、同条件养护等情况。
(打分:
上等得40~50分,中等得30~40,下等得0~30。
)
50
3
钢
筋
a.钢筋原材弯曲、油污、损伤、裂纹、老锈及品种、规格等情况;
b.钢筋连接接头外观、位置、面积百分率、箍筋加密等情况。
(打分:
上等得20~25分,中等得15~20,下等得0~15。
)
25
4
防
水
层
卷材
a.卷材防水层基层牢固,表面干净、平整及阴阳角等方面情况;
b.卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工情况;
c.在阴阳角、变形缝、穿墙管周围附加层铺设情况;
d.焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕迹、密封、损伤以及锚固牢固、有死褶等方面情况;
e.环铺接头搭接接缝粘贴牢固及接缝密贴程度;
f.保护层与防水层结合紧密、粘结牢固程度。
10
涂膜
a.基层牢固及表面干净、平整、底油涂布、干燥等情况;
b.搭接、粘结、结合、厚度均匀等情况。
10
打分:
上等得8~10分,中等得6~8,下等得0~6。
合计
存在的主要问题
得分率
检查人:
年月日
表八盾构区间现场检查表
工程名称:
检查部位:
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1
实
测
项
目
管片主筋、箍筋及分布筋
a.实测点中有超过允许偏差,每两处扣1分。
10
管片骨架外形尺寸
10
管片宽度、厚度及弧弦长
10
管片预留孔位置
a.不符合设计要求,每种情况扣2分。
5
管片混凝土强度
a.回弹法检测结果评定达不到设计强度90%,扣15分,并委托有资质单位出具正式报告。
15
隧道相邻管片平整度
a.纵向相邻管片、每环相邻管片平整度偏差超规范,每处扣2分。
15
隧道衬砌环直径椭圆度
a.偏差超规范,每处扣2分。
15
实测项目得分率(%)=实得分/应得分﹡100=
10
2
实
物
外
观
a.管片表面缺棱、掉角、麻面、贯穿裂缝以及弧面平整、光洁、螺拴孔圆滑等情况。
10
b.管片防水条粘贴牢固、缺损、平整、严密、徧位或错位以及防水垫圈严密等情况。
10
c.隧道安装的管片缺边、掉角,连接螺栓松动、脱落,衬砌管片注浆密实及渗漏水等情况。
10
打分:
上等得8~10分,中等得6~8,下等得0~6。
实物外观得分率(%)=实得分/应得分﹡100=
存在的主要问题:
检查人:
年月日
表九汇总表
工程名称:
检查项目
得分率
所占比例
分项得分率
资料
40%
实测实量
40%
实物观感
20%
工程综合得分率
工程总体质量评价(好的方面和存在的主要问题):
检查小组签名:
年月日
表十工程质量情况汇总表
深圳地铁号线工程
工程名称
施工单位
检查
得分
本次检查发现的主要问题
资料
实物
资料
实物
资料
实物
资料
实物
表十一工程质量评分排序表
(一)施工单位
深圳地铁号线工程
序号
工程名称
建设单位
施工单位
项目经理
监理单位
项目总监
工程综合得分率
小组排名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注:
工程综合得分率为表七中相应栏目得分。
表十一工程质量评分排序表
(二)监理单位
深圳地铁号线工程
序号
工程名称
建设单位
监理单位
项目总监
监理单位综合评分
小组排名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注:
监理单位综合评分为表二综合评定栏中“C”项得分。