城市轨道交通工程质量安全检查指南.docx

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城市轨道交通工程质量安全检查指南

附表1建设单位质量安全检查评分表

单位名称：

工程名称：

序号

检查项目

检查内容与评分标准

标准分数

扣减分数

实得分数

质量安全管理机构、人员

未设置质量安全管理机构，扣3分

未配备质量、安全管理人员，或未明确应急管理人员，扣3分

专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2分

专职管理人员不具备相应的知识、经验，扣1分

质量安全责任制

未建立质量安全责任制，扣4分

法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位质量安全责任未包含在责任制中，扣3分

各部门、岗位质量安全责任范围不明确或不完整，扣2分

未建立考核制度和各岗位考核标准，或未开展考核，扣2分

未明确本单位项目负责人，未签订法定代表人授权书，扣3分

项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书，扣2分

未设立永久性标牌，扣1分

质量安全管理制度与标准

未制定质量安全管理制度，扣4分

质量安全管理制度不健全（如车辆和设备调试管理，质量安全检查及隐患排查治理，安全风险管理，关键节点条件验收，变更洽商制度，测量管理，工程周边环境调查，质量检测管理，监测管理，施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约管理，事故报告调查，工程材料与设备管理，工程质量验收管理，质量安全教育培训，多个单位共同作业区管理，应急管理等制度任一缺少），扣2分

制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，或内容不能满足工程质量安全管理需要，扣2分

工程施工、质量验收标准不明确，扣2分

质量安全会议制度

未建立质量安全会议（例会、专题会、年度工作会等）制度，或制度未落实，扣2分

会议记录不详实，扣1分

质量安全教育培训

未对新员工（包括实习人员、被派遣劳动者）、换岗员工进行岗前质量安全教育培训，扣3分

质量安全教育培训工作无计划或计划未落实，扣2分

培训学时少于规定，扣2分

质量安全教育培训内容与工程实际脱节，扣2分

未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣1分

招标、工期造价

招标前，未对工期、造价组织专家论证，扣3分

工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用（工伤保险费用、安全风险评估费、第三方监测费、第三方质量检测费、工程周边环境调查费、现状检测评估费），扣4分

招标时，未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程质量安全所需的费用单独列支，未作为不可竞争费，扣4分

迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，扣4分

压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议，或未有确保质量安全的相应措施与费用，扣4分

参建各方主体资质和人员资格审查

参建单位资质不符合规定，扣4分

施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣4分

勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣4分

施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书，扣4分

未建立管理台账，或台账与实际不符，扣2分

组织工程周边环境调查与现状评估

未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求，扣4分

未组织开展工程周边环境调查，扣4分

未根据设计或工程需要对影响施工安全的地下管线、地表水体渗漏情况进行专项调查，扣2~3分

未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣4分

未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收，扣4分

提供工程基础资料

未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料（气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周边环境、现状评估报告等），扣4分

所提供资料不真实，扣4分

所提供资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣4分

无资料交接双方签字，或移交资料不齐全，扣2~3分

委托专项勘察、设计

未及时办理详细勘察文件审查，扣4分

对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣4分

在勘察区域具备勘察条件后，未及时通知勘察单位完成勘察，扣3分

工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣4分

对高风险工程未组织开展专项设计，扣4分

办理施工图审查

施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工，扣4分

设计文件发生重大变更的，未重新报审，扣4分

施工图设计文件审查单位不具备规定条件，扣4分

未及时办理消防建审，扣4分

对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料，未组织技术论证并按照规定报相关主管部门核准，扣3分

组织

勘察设计地下管线交底

未组织勘察单位向设计、施工单位交底，扣4分

未组织设计单位向施工单位、工程周边环境调查单位交底，扣4分

未组织施工图会审，扣4分

未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底，扣4分

未形成交底记录、会审意见，扣4分

勘察、设计、地下管线现场交底任一记录不详或签字手续不全，扣2分

采购

材料设备

采购的建筑材料（含预拌混凝土）、构配件或设备不符合产品质量标准、设计要求和合同约定，扣4分

国家实行生产许可证管理、强制性产品认证管理的未具有相应证书，扣4分

未按规定进行材料检验，或检验不合格擅自使用，扣4分

违反规定使用已被淘汰，被禁止使用的建材产品，扣4分

未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样，或未按规定送交工程质量检测机构进行检测，扣4分

提供

施工场地

场地、水、电、交通条件不能满足施工要求，扣4分

“拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周边环境安全，扣4分

支付工程款及安全措施费

合同中未明确安全措施费预付、支付计划、使用要求及调整方式，扣4分

未按合同约定及时拨付工程款，扣4分

未按合同约定及时拨付安全措施费用及工伤保险费，扣4分

未建立支付台账，扣1分

办理

质量安全

监督手续

未按规定办理施工许可手续，扣4分

未按规定办理质量监督手续，扣4分

未按规定办理安全监督手续，扣4分

质量安全风险管理

质量安全风险管理体系不健全，扣3分

可研阶段未对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证，扣4分

初步设计阶段未组织专家进行抗震、抗风等专项论证，扣4分

初步设计阶段未开展工程质量安全风险评估，或初步设计文件报审时未提交风险评估报告，扣4分

质量安全风险评估报告与工程质量安全控制要求脱节，或不含建设工期、造价对工程质量安全影响性评估，扣4分

未制定风险控制总体方案，扣4分

未实施风险工程分级管理，扣4分

风险控制指标体系不健全，扣1~2分

未建立风险工程档案，扣1～3分

未建立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单，扣4分

对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案项目负责人（业主现场代表）未签字，扣3分

委托第三方监测、检测

未按规定委托并组织开展第三方监测，扣4分

未按规定委托并组织开展第三方质量检测，扣4分

第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定，扣4分

第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系，扣4分

未组织审查第三方监测方案，扣3分

对第三方监测或质量检测单位反馈的预警信息或质量问题处理不及时，扣2分

履约管理

与

现场检查

工程合同未规定双方质量安全责任或责任规定不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣4分

工程合同中双方质量安全责任不明确，内容存在缺陷，或未明确质量安全违约责任，扣3分

未定期组织质量安全履约考核检查，扣4分

未组织或很少组织质量安全日常检查、隐患排查，扣4分

对施工或监理单位上报的质量安全问题，未及时处理，扣3分

在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见，扣3分

未建立质量安全检查记录或隐患管理档案，扣2分

未对专业分包进行审核并建立台帐，扣4分

未组织开展施工现场质量安全标准化考评工作，扣2分

未对重大事故隐患的整改情况进行跟踪、复查，扣4分

现场

协调管理

两个以上施工单位在同一施工场地内作业的，未组织施工单位双方签订施工安全管理协议，或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣4分

未明确现场协调组织机构、现场协调负责人，扣3分

未组织落实车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现场照明、临时用电、安全防护设施、消防设施管理，轨行区运输管理、施工管理，轨行区送电管理，车辆和设备联合调试管理等），扣3分

未及时组织现场交底、交接，扣2分

未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣4分

未建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣2分

应急预案管理

未编制综合应急预案、项目应急预案，扣4分

综合应急预案未经专家评审，扣3分

综合应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣2分

应急预案不规范，缺乏针对性或可操作性，扣3分

应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣2分

未建立应急物资数据库、应急救援人员数据库、应急集结路线数据库，未及时更新，扣3分

未组织预案涉及人员参加应急预案培训，扣3分

未定期组织应急预案评估，扣3分

未制定应急演练计划，扣4分

未按计划组织演练，扣2分

未组织演练评估，扣2分

演练不具有针对性，扣2分

预警

与

响应

未建立预警响应措施，扣4分

未建立预警指标，扣4分

预警响应不及时，扣3分

预警响应机制不健全，相关主体责任不明确，扣2分

预警处置资料不完整，扣2分

质量安全事故处理

未规定事故报告程序，扣4分

应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案，扣4分

未组织事故分析，扣4分

未建立事故统计台账或事故档案，扣2分

事故档案不健全，扣1分

工程验收

未按规定分别组织单位工程验收、项目工程验收、竣工验收，扣4分

未编制验收方案或方案内容不全面，扣3分

未按规定的验收条件进行各阶段验收，扣4分

缓建、缓验项目未获得相关部门批准，扣4分

未经验收或验收不合格（包括未取得相关专项验收认可文件）即进入下一阶段，扣4分

验收组织和人员资格不符合规定，扣3分

验收内容、程序和抽样检查不符合规定，扣4分

各阶段验收成果资料不完整，扣3分

验收资料相关人员签字缺失，扣2分

工程未组织竣工验收或验收不合格擅自交付使用，扣4分

工程竣工验收后未及时办理备案手续，扣3分

建设项目档案管理

未建立工程资料管理制度（已有地方标准的除外），扣3分

未及时建立项目档案，扣3分

未建立五方项目负责人质量终身责任信息档案，扣2分

文件资料收集、整理不及时，资料管理不规范，扣1分

违规行为

存在违章指挥情况，扣2~4分

存在明示或者暗示参建单位违反建设工程质量安全法律、法规和强制性标准行为，扣4分

存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、消防器材等行为，扣4分

存在其他违法行为，扣4分

合计分数

100

评价意见：

检查人员：

检查日期：

说明：

1、检查评分表满分100分；

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数；

3、出现黑体字标志标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取

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