加强经营管理提高运行质量.docx

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加强经营管理提高运行质量

加强经营管理提高运行质量

——经济运行部2010年年度工作总结

今年以来，经济运行部紧紧围绕“71280”工作目标，积极推进学习型组织建设，建立部室内部责任体系，不断提高服务意识和服务质量；坚持每周召开部室工作会和学习会，及时把集团公司的动向传达到每位员工，提高员工的业务素质。

通过强化部室建设，推动了业务的开展，在各项管理工作上有了许多创新，取得了一定的成效。

现将2010年的工作及2011年的思路总结如下。

第一部分：

2010年的主要工作

一、以项目带动为抓手，建立内部市场化长效机制

1、制定下发了《河南煤业化工集团2010年内部市场化项目管理实施办法》。

明确了2010年内部市场化项目建设目标：

内部市场化覆盖所有生产经营单位。

其中：

永煤、焦煤、鹤煤达标率：

矿（厂）级单位达到100%；公司级单位不少于40%；集团级单位不少于20%。

中原大化、省煤气化、安化公司：

全年不低于公司级。

制定了内部市场化项目建设标准及考核评级办法。

2、建立了河南煤业化工集团内部市场化项目建设验收评委专家库，并在焦煤公司对评委库专家进行了为期两天的培训，并组织了培训考试。

3、根据各单位验收申请，集团公司从三个煤业公司抽调专业人员组成市场化项目管理验收组，对省内申报集团级单位进行了达标验收，并委托三个煤业公司成立验收组，对省内申报公司级的单位进行了达标互验。

通过达标验收，达到集团级标准的有31家，达到公司级标准的有20家，其中：

永煤公司达到集团级标准的有13家，达标率41%，超计划21个百分点，达到公司级标准的有5家，达标率16%；焦煤公司达到集团级标准的有9家，达标率36%，超计划16个百分点，达到公司级标准的有9家，达标率36%，鹤煤公司达到集团级标准的有9家，达标率45%，超计划25个百分点，达到公司级标准的有6家，达标率30%。

二、加强信息收集，强化调度在生产指挥中的作用

编写了《集团公司安全生产经济运行月报》和《集团公司安全生产经济运行周报》，为公司领导和有关部门调整主要产品的生产经营结构提供了有力的信息参照。

科学组织煤炭生产，根据今年煤炭市场形势及生产实际，有序安排矿井生产设备的检修工作，确保矿井生产安全、稳定、高效，抢抓煤炭市场机遇，多出煤、出好煤，提前20天实现了全年煤炭7002万吨的生产目标。

同时，加强了对生产矿井的调度工作，按月考核产量，严格兑现奖惩。

组织对各煤业公司所属主力生产矿井每日上报的产、销、存数据进行了逐矿落实，同时对各生产矿井数据上报途径、电子计量装置使用情况及存在的问题进行了现场了解，进一步细化和完善了调度工作流程，初步实现了标准化、规范化的调度管理。

三、按照“两调整、两提高”、“两创新、两带动”战略要求，积极推进煤炭产业、产品结构调整

1、推进矿厂分置，加大煤炭产品结构调整力度

为建立客观公正的煤质考核机制，充分发挥选煤厂产品结构调整作用，持续提升选煤厂管理水平，实现选煤厂“印钞机”功能，管理机制上要求对选煤厂与生产矿井实行分置管理。

2010年，针对矿厂分离初期选煤厂管理不到位的情况，经济运行部多次督导，组织专题调研，提出了整改建议。

目前，各选煤厂均已经完全独立运营。

从矿厂分置以来的运行效果看，分离后的矿、厂双方特别是选煤厂的责任意识、生产意识、管理意识、市场意识等都有明显的增强，高附加值产品的产销量与去年同期相比有了大幅的增加，经济效益显著。

今年1-11月份集团公司销售洗精煤1275万吨、块煤522万吨，分别较去年增加216万吨、75万吨，通过调整煤炭产品结构合计增效近5亿元。

2、实行统一销售，提高企业抵御市场风险的能力，增加企业效益

销售统一项目实施以来，集团公司煤炭销售呈现出资源配置能力显著增强、市场话语权明显增加，运营更加顺畅，形象大幅攀升的良好势态。

通过充分发挥协同效应，销售公司强力推动市场上行，价格始终走在同行前列,实现经济效益的显著提升，1-10月份，仅涨价一项即实现增收44亿元。

3、大力推行标煤计量考核办法，切实加强煤质管理

标煤计量考核办法是全员参与提高煤质、实现煤炭质量与数量统一的有效途径，是增强市场适应性，提升企业竞争力，实现提质增收的有效办法。

经过集团公司的强力推行，目前各煤业公司均已完善了煤质监测手段，建立了客观公正的考核机制，标煤计量考核办法在集团范围内得到了全面推行。

通过标煤计量考核办法的推行，形成了全员抓煤质的良好局面，煤炭质量有了进一步的提高。

永煤公司1-11月份原煤发热量完成5846卡/克，同比提高77卡/克；焦煤公司原煤发热量为5702卡/克，同比提高268卡/克；鹤煤公司原煤发热量为5410卡/克，同比提高310卡/克。

4、加大基础设施投资力度，为经济效益增长奠定物质基础

为进一步提高洗选比率，加大煤炭产品结构调整力度，集团公司2010年安排了12个选煤厂建设和技改投资项目计划，并对鹤煤公司储装运系统实施全面改造升级，计划投资6.4亿元。

选煤厂建设和扩能改造完成后，可提高原煤入洗能力1000万吨，基本实现三煤业公司本部煤炭产品全部入洗。

鹤煤公司储装运系统改造后，目前存在的仓容不足、装车速度慢、装车机械化水平低、计量不准等问题将基本解决，销售服务水平将有本质上的提升。

截至目前，除永煤公司红岭选煤厂由于工农关系阻扰严重被迫暂停外，其他项目全部按期完成工程形象进度。

其中，鹤煤公司八矿选煤厂由新建改为收购，2010年4月7日完成收购，4月8日正式投入生产，目前选煤厂生产运行正常；鹤煤公司年入洗煤炭能力为200万吨的福兴选煤厂已建成试运行；永煤公司五凤选煤厂已基本正常生产。

四、推行对标管理，加大对经济运行的监控

1、大力推行综合对标管理，全面激发企业活力。

按照集团公司的要求，为广泛推行对标管理，在多次召集相关部门认真研究和反复征求基层单位意见的基础上，制定下发了《集团公司矿井、洗煤厂对标管理实施办法》。

通过一、二季度的试运行，各煤业公司深刻认识到对标管理的现实意义和战略意义，对标管理已在生产、经营等各个领域、各个环节全面铺开，极大地促进了管理水平和生产经营指标的快速提升。

2、强化目标管理，加强经济运行监控。

年初，会同有关部门分解落实了集团公司“71280”奋斗目标，制定了相应的考核激励措施。

同时，强化对经济运行的监督与分析，每月初，编制集团公司生产经营指标完成情况快报，范围涵盖集团公司各生产矿井、洗煤厂、其他非煤企业，内容包括了企业生产经营的主要方面，形成了与统计、财务既相互支撑，又各有侧重的又一信息渠道，使集团公司领导能及时了解企业经济运行的方方面面情况。

每月定期编制经济运行情况分析报告，督促各单位开展生产经营活动分析，开展单向对标排序，起到了激励先进、鞭策后进的作用。

3、贯彻“能高则高，能快则快”工作部署，提升经济运行质量。

一季度，配合工会开展了劳动竞赛，通过劳动竞赛，扭转了元月初的生产不利形势，保持了一季度各月产量环比提升的良好局面。

为了继续保持这一良好势头，切实扎住市场的有利时机，鼓励各单位多出煤、多创效，全面超额完成“71280”目标，5月中旬，制定下发了《增产增盈提效考核激励办法》。

《办法》的下发，有效激励了各单位增产增收、降本增效的积极性，5月份以来，集团公司各月煤炭产量均完成第二台阶目标，焦煤公司、鹤煤公司分别在8个月、9个月的时间里，产量突破了千万吨规模，均较2009年提前了3个月时间；非煤单位盈利面进一步提高，有效促进了效益提升。

4、11月份，为抓住化工市场产品价格提升的有利时机，促进化工企业“安稳长满优”运行，及时出台了《化工企业提产量增效益考核办法》，调动了化工企业长周期运行的积极性，当月煤气化公司等三家企业实现了装置满负荷运行，产量稳定增长；中原大化公司当月实现盈利240余万元，扭转了长期亏损的困难局面。

五、以采掘区队标杆队建设为抓手，强化生产组织和管理

在认真调查研究和充分征求所属各煤业单位意见的基础上，年初制定下发了《河南煤业化工集团煤炭采掘标杆队管理考核办法》，大力推进标杆队建设工作，进一步完善标杆队考核体系，实行动态对标管理，提高单产单进水平，缓解抽、掘、采接替紧张局面，促进矿井安全、高效、稳产。

每月对各煤业公司矿井采掘生产一统计、每月集团公司所有矿井生产区队一排序、每月集团公司所有矿井生产区队达到标杆队水平一评比、每月对5项单产单进水平与2009年比较分析，每月对各煤业公司的标杆队建设和单产单进水平情况一反馈，每季标杆队建设和单产单进水平一检查考核。

通过推进标杆队建设，实现了安全生产，确保了煤炭产量持续攀升，巷道掘进单进水平不断提高。

预计全年煤炭产量将达到7400万吨，完成年度计划的105.69%。

单产单进水平与2009年相比有了大幅度提高，其中，机采单产水平提高了10.3%，炮采单产水平提高了19.1%，岩巷炮掘单进水平提高了17.5%，煤巷综掘单进水平提高了22.1%，煤巷炮掘单进水平提高了9.3%，标杆队数量由2009年的27个增加到三季度的62个。

组织对各煤业单位省内生产矿井“四量”接替情况进行了逐矿摸底调查。

从调查情况看，除永煤公司“四量”接替情况较好外，鹤煤和焦煤接替紧张，特别是鹤煤三矿、中泰公司、五矿和九矿4对矿井水平、采区脱节问题较严重。

为确保集团公司煤炭产量的持续攀升，会同各煤业单位逐矿组织制定了解决接替紧张的工作方案和具体措施，对重点工程进行了工期倒排。

六、以采掘机械化为抓手，着力提升机电管理水平

在机电运输管理中，组织实施了采掘机械化项目带动，制定下发了《集团公司2010年采掘机械化项目管理考核办法》，实施机电装备项目带动，提高采掘机械化率。

按照“多上设备少上人”的工作思路，结合煤炭生产管理现状，不断加大投入力度，科学制定生产矿井单产单进和机械化率考核指标，采掘机械化水平显著提高。

其中，采煤机械化率由2009年的53.46%提高到2010年前三季度的67.64%，提高了14.18个百分点；掘进机械化率由2009年的24.22%提高到2010年前三季度的38.07%，提高了13.85个百分点。

通过创新煤炭生产管理、提高采掘机械化率等举措，2010年净增煤炭产值40亿元以上。

制定下发了《集团公司2010年机电运输重点工作安排》、《机电运输主要系统准运证及安全评价管理办法》、《井下斜巷架空乘人装置管理规范》、《带式输送机安装及技术试验规范》等一系列文件，统一规范了集团公司机电运输管理工作。

以“三化”管理为指导，进一步夯实了机电运输基础管理工作。

以精品示范矿井、精品区队及精品工程建设为抓手，全面提高机电运输质量标准化建设水平。

落实“从零开始，向零奋斗”的安全理念，创新机电运输安全管理工作。

建立了矿井机电运输主要系统准运证及定期安全评价管理机制。

优化矿井电网结构及运行方式，保障矿井供电安全。

重点推进矿井综合自动化及信息化试点建设。

通过强化机电运输现场管理，基本实现了机电运输事故零影响，保障了集团公司稳产、高产和安全运行。

为进一步做好化工企业供电安全工作，发现并解决其中存在的问题，3月份组织对中原大化、濮阳龙宇、永大化工、三星化工、永城龙宇、永骏化工、永银化工、安化公司、义马气化厂等九家企业供电系统进行了调研。

在深入现场的基础上，认真分析了九家化工企业供电现状，针对各家企业目前供电系统存在的问题，相应提出了整改建议和解决方案。

从供电上为化工企业实现“安、稳、长、满、优”运行奠定了坚实的基础。

七、高碳资源，低碳利用，强化对节能减排工作的指导

1、实施品牌带动战略，宣传集团公司环境保护、节能减排工作。

6月3—5日和装备制造事业部组织公司参加2010年郑州第七届节能技术产品与成果暨煤炭工业装备博览会，充分展示集团公司低碳经济、循环经济、清洁生产技术和成果；节能技术和节能成效；节能、环保投资项目效益；节能、环保先进技术设备等。

11月16日至21日，组织参加了由工业和信息化部举办的“工业节能与综合利用专题展览”，集中展示了在化工、有色、装备制造方面的高新产品和技术成就，在展会召开的表彰大会上，集团公司获得“最佳参展企业奖”，“煤炭化工一体化循环经济”模型获得工信部“最佳亮点项目奖”。

通过参加展会，有效宣传了企业形象，取得了预期的效果。

2、11月初，由张明超副总经理牵头，针对10月份节能减排拉闸限电对高耗能企业造成的影响进行调研，重点对受影响较明显的栾川钼业公司、长青钨钼公司、大源选矿公司以及永骏化工等公司调研生产经营情况。

由于限电影响，少部分单位不能达到满负荷生产，但集团公司整体经济运行受节能减排影响不明显。

通过集团公司及相关企业领导积极与当地政府和供电局沟通协调，11月份已全部恢复正常供电，满负荷生产。

3、2010年万元产值能耗为0.75吨标煤，比2009年下降7.4%。

2010年节能量23.4万吨标准煤，超额完成目标任务。

减排指标2010年与2009年相比，二氧化硫减排255.4吨，COD减排138吨。

主要能耗和减排指标处于国际同行业先进和良好水平。

根据集团公司规定，取消除安全外的风险抵押金制度，为完善节能减排考核奖惩制度，将节能减排工作纳入对成员单位年度经营目标的考核体系中。

同时，设计环境保护月报表、节能减排月报表和能源消费情况月报表，建立月报制度以及工作季度总结制度，下发各成员单位遵照执行，规范了环保节能管理。

第二部分2011年工作思路

1、继续做好内部市场化管理。

继续督促指导，确保全年达标指标的实现，加强验收力量建设，提高验收质量和验收的指导性；经常深入基层调研，加大对非煤单位、新整合单位的指导、督促、服务。

2、继续加强经济运行管理。

制定经济运行分析制度，规范经济运行分析活动；强化对年度目标和增产增盈目标的考核；及时了解各单位在生产经营中存在的问题，增强考核的针对性。

3、加强生产管理。

完善调度信息收集制度，增强生产指挥的时效性、针对性；加强对标杆队建设、采掘机械化、洗煤厂改造的督查力度，确保项目目标圆满完成。

4、强化对节能减排的指导督促。

规范和强化集团公司节能减排管理；根据国家产业政策，了解掌握权属公司耗能设备和污染物排放设备，淘汰高耗能高污染设备及企业，走低碳经济之路，建设资源节约型，环境友好型企业。

二〇一〇年十二月二十日