IT部SOP管理程序.docx

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IT部SOP管理程序

文件编号：

YW/SOP-IT-01

公司电脑管理程序

部门：

电脑部

程序责任人：

***

版本号：

V1

生效日期：

*******公司

经研究决定，现同意采纳此程序为*******公司电脑部管理标准操作程序，公司员工必须严格按照执行。

若对此有任何疑问，请向部门主管、程序责任人或主管副总裁反映并寻求协助。

程序责任人需确保的此程序的内容为最新、最合符现时操作环境。

有需要时，程序责任人需安排对程序做更改/修订，然后提交审批人重新审批。

程序责任人：

审批人：

审批日期：

2008年7月28日

1.目的3

2.范围3

3.定义3

4.硬件系统及软件系统要求3

5.训练及有关知识的要求3

6.运作程序2

A.相关文件/表格2

B.工作步骤、控制点及负责人3

B.1.公司电脑故障巡检3

B.2.公司IT资产采购管理4

B.3.公司IT资产领用管理5

B.4.公司IT资产交还管理5

B.5.公司IT资产报废管理6

B.6.公司IT网络监督管理6

B.7.B.4.公司电脑培训操作管理8

B.8.B.5.公司信息项目实施管理8

附件：

流程图和相关表格

1.目的

规范公司电脑资源相关工作操作程序，提高电脑资源整体工作效率，实现公司电脑资源统一规范管理。

2.范围

适用于*******公司的所有电脑资源管理工作。

3.定义

a）CPU

电脑核心，中央处理器

b）电脑硬件

指包括显示器、主机箱、电脑相关外设等硬件设施。

c）电脑病毒

计算机病毒是一个程序，一段可执行码。

就像生物病毒一样，计算机病毒有独特的复制能力。

d）操作系统

（operatingsystem）是用户和计算机之间的界面，操作系统管理着所有计算机系统资源。

e）工具软件

工具软件就是人们为实现某种功能，要求等而开发出的专用系统化软件，如图象处理软件，数据分析软件等。

4.硬件系统及软件系统要求

电脑硬件系统：

由公司电脑部统一维护、管理。

电脑软件系统：

由公司电脑部统一维护、管理。

5.训练及有关知识的要求

程序涉及的所有负责人均需完成部门运作程序和岗位基本职责要求的岗前培训，并且考核合格。

6.运作程序

相关文件/表格

a）相关文件：

1公司电脑安全管理指引（YW/WI-IT-001）

2公司电脑故障巡检管理指引（YW/WI-IT-002）

3公司IT资产采购管理指引（YW/WI-IT-003）

4公司IT资产领用管理指引（YW/WI-IT-004）

5公司IT资产交还管理指引（YW/WI-IT-005）

6公司IT资产报废管理指引（YW/WI-IT-006）

7公司电脑培训管理指引（YW/WI-IT-007）

8公司信息项目实施管理指引（YW/WI-IT-008）

b）相关记录：

1《公司电脑故障巡检表》（YW/RE-IT-01）

2《IT资产采购申请表》（YW/RE-IT-02）

3《公司IT资产领用表》（YW/RE-IT-03）

4《IT资产损毁情况说明表》（YW/RE-IT-04）

5《IT资产交还登记表》（YW/RE-IT-05）

6《公司IT资产报废申请表》（YW/RE-IT-06）

7《公司电脑培训反馈表》（YW/RE-IT-08）

8《公司信息项目实施进度表》（YW/RE-IT-09）

工作步骤、控制点及负责人

公司电脑故障巡检

序号

工作步骤

控制点

负责人

1

每周六上午对各部门电脑相关设备进行巡检

IT部所有人员

2

首先检查系统是否能正常运行

IT部所有人员

通过

不通过

执行步骤B.1.15

返回步骤B.1.3

3

检查电脑软件系统是否感染病毒

IT部所有人员

通过

不通过

执行步骤B.1.4

返回步骤B.1.15

4

电脑故障记录并做杀毒处理

IT部所有人员

5

杀毒后检查系统能否正常运行

IT部所有人员

通过

不通过

执行步骤B.1.12

返回步骤B.1.6

6

电脑故障记录并备份相应电脑上数据资料到除C区以外其他硬盘分区或移动介质。

✓

IT部经理

7

电脑故障记录并重新安装操作系统。

✓

IT部经理

8

重新安装系统故障问题是否依然存在

IT部所有人员

通过

不通过

执行步骤B.1.9

返回步骤B.1.12

9

检查系统是否有硬件故障

IT部所有人员

通过

不通过

执行步骤B.1.10

返回步骤B.1.12

10

检测电脑硬件故障的准确位置

IT部所有人员

11

填写物料申购计划表进行维修或购买

✓

IT部经理

12

电脑故障记录并安装对应部门所需工具软件。

✓

IT部经理

13

询问被检查电脑使用者是否有工具软件使用难点。

IT部所有人员

通过

不通过

执行步骤B.1.14

返回步骤B.1.15

14

电脑故障记录并解决软件使用难点。

✓

IT部经理

15

检查当前电脑能否上网

IT部所有人员

通过

不通过

执行步骤B.1.17

返回步骤B.1.16

16

电脑故障记录并配置网络，解决上网故障

✓

IT部经理

17

本次电脑故障巡查结束

IT部所有人员

公司IT资产采购管理

序号

工作步骤

控制点

负责人

1

申请部门申请采购IT设备

申请部门经理

2

电脑部审核是否需要采购

✓

IT部经理

通过

不通过

执行步骤B.2.1.3

返回步骤B.2.1.13

3

电脑部统一选型配置

✓

IT部经理

4

对相关设备进行询价定型，并最终定价做相关预算

✓

IT部经理

5

将最终设备配置预算上报总经理审批

总经理

通过

不通过

执行步骤B.2.1.6

返回步骤B.2.1.13

6

公司进行相关设备购买

✓

IT部

7

审核所购实物与申请部门所需是否匹配

✓

IT部经理

通过

不通过

执行步骤B.2.1.8

返回步骤B.2.1.10

8

办理所购设备出入库清单

综合管理部

9

配发设备到申请部门

HR部、IT部

10

联系厂商退、换相关设备

✓

IT部

11

是否对此设备采购立项

总经理

通过

不通过

执行步骤B.2.1.12

返回步骤B.2.1.13

12

电脑部制定相关设备采购方案

IT部

13

调配公司现有资源，已尽量满足部门需求

✓

IT部

公司IT资产领用管理

序号

工作步骤

控制点

负责人

1

申请部门提交电脑或电脑相关设备使用申请

申请部门经理

2

审批是否配备相关设备

✓

IT部经理、HR部

通过

不通过

执行步骤B.2.2.3

返回步骤B.2.2.1

3

核对电脑库房是否有相关设备

IT部

通过

不通过

执行步骤B.2.2.4

返回步骤B.2.2.1

4

登记并确定IT资产责任人

IT部

5

进行必要的系统及软件安装和设置

IT部

6

最终审核要配发设备是否符合申请部门需求

✓

IT部经理

通过

不通过

执行步骤B.2.2.7

返回步骤B.2.2.5

7

申请部门领取相关设备并签收

申请部门经理

8

进入IT资产采购流程

IT部

公司IT资产交还管理

序号

工作步骤

控制点

负责人

1

公司人员异动通知

HR部

2

检查异动人员IT资产领用情况并通知其三日交还

HR部、IT部

3

异动人员交还IT资产

IT部

4

核对并检查IT资产是否完好

HR部、IT部

通过

不通过

执行步骤B.2.3.5

返回步骤B.2.3.7

5

电脑部接收IT资产

IT部

6

签字确认并将收回设备入库

✓

IT部经理

7

相关责任人提交损毁说明给人力资源部

✓

HR部、IT部

8

上报总经理审批

总经理

通过

不通过

执行步骤B.2.3.9

返回步骤B.2.3.5

9

由责任人折价赔偿

HR部、财务部

公司IT资产报废管理

序号

工作步骤

控制点

负责人

1

申请部门申请报废

申请部门

2

审核报废申请并出具审核意见

✓

IT部经理

3

审核待报废设备是否为固定资产

财务部

通过

不通过

执行步骤B.2.4.4

返回步骤B.2.4.8

4

固定资产报废审核

财务部

5

上报总经理审批

总经理

通过

不通过

执行步骤B.2.4.6

返回步骤B.2.4.1

6

固定资产报废登记

财务部

7

固定资产核销

财务部

8

将报废设备出售或废弃

综合管理部

公司IT网络监督管理

序号

工作步骤

控制点

负责人

1

每月月底对公司IT网络使用情况进行一次抽查

IT部

2

首先检查上班时间有没有使用网际快车（Flashget）、迅雷、电驴、QQ旋风、等相关软件下载非工作的资料。

IT部

通过

不通过

执行步骤B.3.3

返回步骤B.3.4

3

上报公司人力资源部进行通报批评

HR部

4

检查上班时间是否有用BT软件长时间下载占用带宽

IT部

通过

不通过

执行步骤B.3.5

返回步骤B.3.6

5

上报公司人力资源部进行通报批评

HR部

6

检查公司职员是否盗用、私自修改IP地址

✓

IT部

通过

不通过

执行步骤B.3.7

返回步骤B.3.8

7

上报公司人力资源部进行通报批评

HR部

8

检查上班时间内是否有使用QQ直播、P2P、网络电视等在线视频软件

IT部

通过

不通过

执行步骤B.3.9

返回步骤B.3.10

9

上报公司人力资源部进行通报批评

HR部

10

检查上班时间内是否利用公司网络资源炒股、发布、浏览、下载、传送反动、色情及暴力的

IT部

通过

不通过

执行步骤B.3.11

返回步骤B.3.12

11

上报公司人力资源部进行通报批评

✓

HR部

12

检查所用系统是否中网络病毒占用带宽并没有及时上报电脑部

✓

IT部

通过

不通过

执行步骤B.3.13

返回步骤B.3.14

13

上报公司人力资源部进行通报批评

HR部

14

网络检查结束

✓

IT部

B.4.公司电脑培训操作管理

序号

工作步骤

控制点

负责人

1

公司提出公司培训需求

HR部

2

审核是否培训

HR部

通过

不通过

执行步骤B.4.3

返回步骤B.4.1

3

人力资源部通知电脑部培训时间

✓

IT部

4

培训人员做相关培训课件

✓

IT部

5

培训前做好相关硬件准备

✓

IT部

6

统计培训人数

HR部、IT部

7

做培训后相关人员测试

IT部

8

收集培训效果反馈

HR部

B.5.公司信息项目实施管理

序号

工作步骤

控制点

负责人

1

公司根据业务提出相关需求

2

电脑部根据公司需求做相关方案

IT部

3

将相关方案及预算提交公司

IT部

4

上报总经理申请公司立项

总经理

通过

不通过

执行步骤B.5.5

返回步骤B.5.1

5

执行采购流程，详见B.2.1

6

项目实施进度跟进并出具项目进度表

✓

IT部经理

7

将项目进度表实时上报总经理

✓

IT部经理

8

对项目整体实施进行评估

✓

IT部经理

9

项目实施进度跟进并出具项目进度表

✓

IT部经理

10

将项目进度表实时上报总经理

✓

IT部经理

11

对项目整体实施进行评估

✓

IT部

12

联系厂商做好售后服务保障

✓

IT部

13

将项目实施过程中资料归档

✓

IT部