IT部SOP管理程序.docx

1、IT部SOP管理程序文件编号： YW/SOP-IT-01公司电脑管理程序部门：电脑部程序责任人：*版本号：V 1生效日期：*公司经研究决定，现同意采纳此程序为*公司电脑部管理标准操作程序，公司员工必须严格按照执行。若对此有任何疑问，请向部门主管、程序责任人或主管副总裁反映并寻求协助。程序责任人需确保的此程序的内容为最新、最合符现时操作环境。有需要时，程序责任人需安排对程序做更改/修订，然后提交审批人重新审批。程序责任人： 审 批 人： 审批日期： 2008年7月28日1. 目的 32. 范围 33. 定义 34. 硬件系统及软件系统要求 35. 训练及有关知识的要求 36. 运作程序 2A.

2、相关文件/表格 2B. 工作步骤、控制点及负责人 3B.1. 公司电脑故障巡检 3B.2. 公司IT资产采购管理 4B.3. 公司IT资产领用管理 5B.4. 公司IT资产交还管理 5B.5. 公司IT资产报废管理 6B.6. 公司IT网络监督管理 6B.7. B.4.公司电脑培训操作管理 8B.8. B.5.公司信息项目实施管理 8附件：流程图和相关表格1. 目的规范公司电脑资源相关工作操作程序，提高电脑资源整体工作效率，实现公司电脑资源统一规范管理。2. 范围适用于*公司的所有电脑资源管理工作。3. 定义 a） CPU电脑核心，中央处理器b） 电脑硬件指包括显示器、主机箱、电脑相关外设等硬

3、件设施。c） 电脑病毒计算机病毒是一个程序，一段可执行码。就像生物病毒一样，计算机病毒有独特的复制能力。d） 操作系统(operating system)是用户和计算机之间的界面，操作系统管理着所有计算机系统资源。e） 工具软件工具软件就是人们为实现某种功能，要求等而开发出的专用系统化软件，如图象处理软件，数据分析软件等。4. 硬件系统及软件系统要求电脑硬件系统：由公司电脑部统一维护、管理。电脑软件系统：由公司电脑部统一维护、管理。5. 训练及有关知识的要求 程序涉及的所有负责人均需完成部门运作程序和岗位基本职责要求的岗前培训，并且考核合格。6. 运作程序相关文件/表格a） 相关文件：1 公司

4、电脑安全管理指引（YW/WI-IT-001）2 公司电脑故障巡检管理指引（YW/WI-IT-002）3 公司IT资产采购管理指引（YW/WI-IT-003）4 公司IT资产领用管理指引（YW/WI-IT-004）5 公司IT资产交还管理指引（YW/WI-IT-005）6 公司IT资产报废管理指引（YW/WI-IT-006）7 公司电脑培训管理指引（YW/WI-IT-007）8 公司信息项目实施管理指引（YW/WI-IT-008）b） 相关记录：1 公司电脑故障巡检表(YW/RE-IT-01)2 IT资产采购申请表(YW/RE-IT-02)3 公司IT资产领用表(YW/RE-IT-03)4 IT

5、资产损毁情况说明表(YW/RE-IT-04)5 IT资产交还登记表(YW/RE-IT-05)6 公司IT资产报废申请表(YW/RE-IT-06)7 公司电脑培训反馈表(YW/RE-IT-08)8 公司信息项目实施进度表(YW/RE-IT-09)工作步骤、控制点及负责人公司电脑故障巡检序号工作步骤控制点负责人1每周六上午对各部门电脑相关设备进行巡检IT部所有人员2首先检查系统是否能正常运行IT部所有人员通过不通过执行步骤B.1.15返回步骤B.1.33检查电脑软件系统是否感染病毒IT部所有人员通过不通过执行步骤B.1.4返回步骤B.1.154电脑故障记录并做杀毒处理IT部所有人员5杀毒后检查系统

6、能否正常运行IT部所有人员通过不通过执行步骤B.1.12返回步骤B.1.66电脑故障记录并备份相应电脑上数据资料到除C区以外其他硬盘分区或移动介质。IT部经理7电脑故障记录并重新安装操作系统。IT部经理8重新安装系统故障问题是否依然存在IT部所有人员通过不通过执行步骤B.1.9返回步骤B.1.129检查系统是否有硬件故障IT部所有人员通过不通过执行步骤B.1.10返回步骤B.1.1210检测电脑硬件故障的准确位置IT部所有人员11填写物料申购计划表进行维修或购买IT部经理12电脑故障记录并安装对应部门所需工具软件。IT部经理13询问被检查电脑使用者是否有工具软件使用难点。IT部所有人员通过不通

7、过执行步骤B.1.14返回步骤B.1.1514电脑故障记录并解决软件使用难点。IT部经理15检查当前电脑能否上网IT部所有人员通过不通过执行步骤B.1.17返回步骤B.1.1616电脑故障记录并配置网络，解决上网故障IT部经理17本次电脑故障巡查结束IT部所有人员公司IT资产采购管理序号工作步骤控制点负责人1申请部门申请采购IT设备申请部门经理2电脑部审核是否需要采购IT部经理通过不通过执行步骤B.2.1.3返回步骤B.2.1.133电脑部统一选型配置IT部经理4对相关设备进行询价定型，并最终定价做相关预算IT部经理5将最终设备配置预算上报总经理审批总经理通过不通过执行步骤B.2.1.6返回步

8、骤B.2.1.136公司进行相关设备购买IT部7审核所购实物与申请部门所需是否匹配IT部经理通过不通过执行步骤B.2.1.8返回步骤B.2.1.108办理所购设备出入库清单综合管理部9配发设备到申请部门HR部、IT部10联系厂商退、换相关设备IT部11是否对此设备采购立项总经理通过不通过执行步骤B.2.1.12返回步骤B.2.1.1312电脑部制定相关设备采购方案IT部13调配公司现有资源，已尽量满足部门需求IT部公司IT资产领用管理序号工作步骤控制点负责人1申请部门提交电脑或电脑相关设备使用申请申请部门经理2审批是否配备相关设备IT部经理、HR部通过不通过执行步骤B.2.2.3返回步骤B.2

9、.2.13核对电脑库房是否有相关设备IT部通过不通过执行步骤B.2.2.4返回步骤B.2.2.14登记并确定IT资产责任人IT部5进行必要的系统及软件安装和设置IT部6最终审核要配发设备是否符合申请部门需求IT部经理通过不通过执行步骤B.2.2.7返回步骤B.2.2.57申请部门领取相关设备并签收申请部门经理8进入IT资产采购流程IT部公司IT资产交还管理序号工作步骤控制点负责人1公司人员异动通知HR部2检查异动人员IT资产领用情况并通知其三日交还HR部、IT部3异动人员交还IT资产IT部4核对并检查IT资产是否完好HR部、IT部通过不通过执行步骤B.2.3.5返回步骤B.2.3.75电脑部接

10、收IT资产IT部6签字确认并将收回设备入库IT部经理7相关责任人提交损毁说明给人力资源部HR部、IT部8上报总经理审批总经理通过不通过执行步骤B.2.3.9返回步骤B.2.3.59由责任人折价赔偿HR部、财务部公司IT资产报废管理序号工作步骤控制点负责人1申请部门申请报废申请部门2审核报废申请并出具审核意见IT部经理3审核待报废设备是否为固定资产财务部通过不通过执行步骤B.2.4.4返回步骤B.2.4.84固定资产报废审核财务部5上报总经理审批总经理通过不通过执行步骤B.2.4.6返回步骤B.2.4.16固定资产报废登记财务部7固定资产核销财务部8将报废设备出售或废弃综合管理部公司IT网络监督

11、管理序号工作步骤控制点负责人1每月月底对公司IT网络使用情况进行一次抽查IT部2首先检查上班时间有没有使用网际快车（Flashget）、迅雷、电驴、QQ旋风、等相关软件下载非工作的资料。IT部通过不通过执行步骤B.3.3返回步骤B.3.43上报公司人力资源部进行通报批评HR部4检查上班时间是否有用BT软件长时间下载占用带宽IT部通过不通过执行步骤B.3.5返回步骤B.3.65上报公司人力资源部进行通报批评HR部6检查公司职员是否盗用、私自修改IP地址IT部通过不通过执行步骤B.3.7返回步骤B.3.87上报公司人力资源部进行通报批评HR部8检查上班时间内是否有使用QQ直播、P2P、网络电视等在

12、线视频软件IT部通过不通过执行步骤B.3.9返回步骤B.3.109上报公司人力资源部进行通报批评HR部10检查上班时间内是否利用公司网络资源炒股、发布、浏览、下载、传送反动、色情及暴力的IT部通过不通过执行步骤B.3.11返回步骤B.3.1211上报公司人力资源部进行通报批评HR部12检查所用系统是否中网络病毒占用带宽并没有及时上报电脑部IT部通过不通过执行步骤B.3.13返回步骤B.3.1413上报公司人力资源部进行通报批评HR部14网络检查结束IT部B.4.公司电脑培训操作管理序号工作步骤控制点负责人1公司提出公司培训需求HR部2审核是否培训HR部通过不通过执行步骤B.4.3返回步骤B.4

13、.13人力资源部通知电脑部培训时间IT部4培训人员做相关培训课件IT部5培训前做好相关硬件准备IT部6统计培训人数HR部、IT部7做培训后相关人员测试IT部8收集培训效果反馈HR部B.5.公司信息项目实施管理序号工作步骤控制点负责人1公司根据业务提出相关需求2电脑部根据公司需求做相关方案IT部3将相关方案及预算提交公司IT部4上报总经理申请公司立项总经理通过不通过执行步骤B.5.5返回步骤B.5.15执行采购流程，详见B.2.16项目实施进度跟进并出具项目进度表IT部经理7将项目进度表实时上报总经理IT部经理8对项目整体实施进行评估IT部经理9项目实施进度跟进并出具项目进度表IT部经理10将项目进度表实时上报总经理IT部经理11对项目整体实施进行评估IT部12联系厂商做好售后服务保障IT部13将项目实施过程中资料归档IT部