温州市人民检察院部门预算.docx
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温州市人民检察院部门预算
温州市人民检察院2019年部门预算
一、温州市人民检察院概况
（一）主要职能
温州市人民检察院是国家司法机关，依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，温州市人民检察院部门预算包括院本级、所属事业单位（全称：
温州市人民检察院检察事务中心）。
二、温州市人民检察院2019年部门预算安排情况说明
（一）关于温州市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转；支出包括：
一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支和其他支出。
2019年收支总预算9738.5万元。
（二）关于温州市人民检察院2019年收入预算情况说明
温州市人民检察院2019年收入预算9738.5万元，其中：
一般公共预算拨款收入9038.5万元，占92.8%；政府性基金收入700万元，占7.2%。
（三）关于温州市人民检察院2019年支出预算情况说明
温州市人民检察院2019年支出预算9738.5万元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出7873.5万元，社会保障和就业支出565万元，卫生健康支出240万元，住房保障支出360万元，其他支出700万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出5468.2万元，公用经费支出1221.5万元，项目支出3048.8万元。
（四）关于温州市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州市人民检察院2019年财政拨款收支总预算9738.5万元。
包括：
一般公共预算拨款收入9038.5万元，政府性基金收入700万元；支出包括：
公共安全支出7873.5万元，社会保障和就业支出565万元，卫生健康支出240万元，住房保障支出360万元，其他支出700万元。
（五）关于温州市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
温州市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款9038.5万元，比2018年执行数增加983.5万元，主要是2018年人员经费中有600多万元是由政府性基金资金安排，而2019年人员经费均由一般公共预算资金安排，同时2019年人员经费和临时工经费都有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）拨款7873.5万元，占预算总收入87.1%；社会保障和就业支出（类）拨款565万元，占预算总收入6.3%，卫生健康支出（类）拨款240万元，占预算总收入2.7%，住房保障支出（类）拨款360万元，占预算总收入3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务5524.7万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员工资、离休工资方面及部分日常运作和公务车运行费用。
（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）事务1119.4万元，主要用于我院机关及所属事业单位人员办案业务费、日常运作和办公设备采购等方面支出。
（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务1229.4万元，主要用于大楼维护、物业管理、检察文化宣传建设、援建、信息网络维护、购置专用设备、执法执勤用车的更新。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务400万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员基本养老保险。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务165万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员职业年金。
（6）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务240万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员医疗保险。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务300万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员公积金。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务60万元，主要用于缴纳我院机关及所属事业单位人员购房补贴。
（六）关于温州市人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明
温州市人民检察院2019年一般公共预算基本支出6689.7万元，其中：
人员经费5477.3万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1212.4万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（7）关于温州市人民检察院2019年政府性基金预算支出情况说明。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
温州市人民检察院2019年政府性基金预算当年拨款700万元，比2018年行数减少393万元，主要是2019年只安排700万元政府性基金资金用于温州市人民检察院驻市看守所检察室智能化工程项目建设，没有安排政府性基金资金用于人员经费。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）700万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务700万元，主要用于温州市人民检察院驻市看守所（新）检察室智能化工程项目建设。
（八）关于温州市人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：
根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。
温州市人民检察院2018年出国经费预算经核定为5万元。
2.公务接待费：
2019年安排公务接待费预算28万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：
2019年安排公务用车购置及运行维护费预算122.5万元，与上年预算数持平。
其中，公务用车购置支出45万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新的两辆公务用车；公务用车运行维护费支出77.5万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年温州市人民检察院机关本级及所属事业单位合计机关运行经费财政拨款预算1221.5万元。
2.政府采购情况
2019年温州市人民检察院机关本级及所属事业单位政府采购预算总额555.5元，其中：
政府采购货物预算274.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280.8万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，温州市人民检察院机关本级及所属事业单位共有车辆31辆，单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆两辆、购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2019年温州市人民检察院项目支出均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2348.8万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：
本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:
作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.单位结余：
是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。
4.事业收入：
事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
5.事业单位经营收入：
事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：
预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
7.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：
是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：
是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：
是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：
是反映除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
温州市人民检察院
2019年3月15日
表12019年市级部门收支预算总表
部门名称：
温州市人民检察院
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
9738.52
合计
9738.52
一般公共预算
9038.52
公共安全支出
7873.52
政府性基金预算
700
检察
7873.52
二、专户资金
行政运行
5524.70
三、单位结余
一般行政管理事务
1119.42
其他检察支出
1229.4
社会保障和就业支出
565
行政事业单位离退休
565
机关事业单位基本养老保险缴费支出
400
机关事业单位职业年金缴费支出
165
卫生健康支出
240
行政事业单位医疗
240
行政单位医疗
240
住房保障支出
360
住房改革支出
360
住房公积金
300
购房补贴
60
其他支出
700
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
700
其他政府性基金安排的支出
700
收入总计
9738.52
支出总计
9738.52
表22019年市级部门财政拨款收支预算总表
部门名称：
温州市人民检察院
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
9738.52
合计
9738.52
一般公共预算
9038.52
公共安全支出
7873.52
政府性基金预算
700
检察
7873.52
行政运行
5524.7
一般行政管理事务
1119.42
其他检察支出
1229.4
社会保障和就业支出
565
行政事业单位离退休
565
机关事业单位基本养老保险缴费支出
400
机关事业单位职业年金缴费支出
165
卫生健康支出
240
行政事业单位医疗
240
行政单位医疗
240
住房保障支出
360
住房改革支出
360
住房公积金
300
购房补贴
60
其他支出
700
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
700
其他政府性基金安排的支出
700
收入总计
9738.52
支出总计
9738.52
表32019年市级部门一般公共预算支出表
部门名称：
温州市人民检察院
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
备注
**
1
2
6
7
合计
9038.52
6689.70
2348.82
204
公共安全支出
7873.52
5524.70
2348.82
20404
检察
7873.52
5524.70
2348.82
2040401
行政运行
5524.70
5524.70
0.00
2040402
一般行政管理事务
1119.42
0.00
1119.42
2040499
其他检察支出
1229.40
0.00
1229.40
208
社会保障和就业支出
565.00
565.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
565.00
565.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
400.00
400.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
165.00
165.00
0.00
210
卫生健康支出
240.00
240.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
240.00
240.00
0.00
2101101
行政单位医疗
240.00
240.00
0.00
221
住房保障支出
360.00
360.00
0.00
22102
住房改革支出
360.00
360.00
0.00
2210201
住房公积金
300.00
300.00
0.00
2210203
购房补贴
60.00
60.00
0.00
表42019年市级部门政府性基金预算支出表
部门名称：
温州市人民检察院
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
备注
**
1
2
6
7
合计
700.00
0.00
700.00
229
其他支出
700.00
0.00
700.00
22904
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
700.00
0.00
700.00
2290401
其他政府性基金安排的支出
700.00
0.00
700.00
表52019年市级部门一般公共预算基本支出表
部门名称：
温州市人民检察院
单位：
万元
经济分类科目
金额
科目编码
科目名称
合计
6689.7
301
工资福利支出
5337.58
30101
基本工资
630.54
30102
津贴补贴
3573.04
30108
机关事业单位基本养老保险费
400
30109
职业年金缴费
165
30111
公务员医疗补助缴费
240
30112
其他社会保障缴费
29
30113
住房公积金
300
302
商品和服务支出
1181.64
30201
办公费
56
30202
印刷费
13
30204
手续费
0.5
30207
邮电费
27.42
30209
物业管理费
5
30211
差旅费
55.62
30213
维修（护）费
76
30214
租赁费
15
30215
会议费
10
30216
培训费
20
30217
公务接待费
28
30226
劳务费
21.36
30227
委托业务费
20
30228
工会经费
24
30229
福利费
154.36
30231
公务用车运行维护费
75
30239
其他交通费用
151
30299
其他商品和服务支出
429.38
303
对个人和家庭的补助
139.74
30301
离休费
83.38
30302
退休费
33.86
30304
抚恤金
4.5
30399
其他对个人和家庭的补助支出
18
310
其他资本性支出
30.74
31002
办公设备购置
24.74
31007
信息网络及软件购置更新
6
表62019年市级部门收入预算总表
部门名称：
温州市人民检察院
单位：
万元
单位名称
总计
财政拨款
合计
一般公共预算
政府性基金预算
专户资金
合计
9738.52
9738.52
9038.52
700.00
0.00
温州市人民检察院
9738.52
9738.52
9038.52
700.00
0.00
表72019年市级部门支出预算总表
部门名称：
温州市人民检察院
单位：
万元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
人员支出
日常公用支出
合计
9738.52
5468.2
1221.5
3048.82
温州市人民检察院
9738.52
5468.2
1221.5
3048.82
表82019年一般公共预算“三公”经费表
部门名称：
浙江省温州市人民检察院
单位：
万元
项目
2019年预算数
合计
150.5
1.因公出国（境）费用
根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕17号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。
2018年出国经费预算5万元。
2.公务接待费
28
3.公务用车购置及运行维护费
122.5
其中：
公务用车购置费
45
公务用车运行维护费
77.5
表92019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
部门名称：
浙江省温州市人民检察院单位：
万元
单位
名称
项目
名称
项目内容
资金来源
（项目绩效）投入指标
（项目绩效）产出指标
（项目绩效）效果指标
总计
一般公共预算资金
政府性基金预算资金
温州市人民检察院
档案数字化扫描加工
贯彻落实省“两办”《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》和市“两办”《关于认真贯彻落实<中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》，根据《浙江省检察机关纸质档案数字化加工标准》和《温州市档案局关于开展2018年度全市数字档案室建设测评的通知》要求建立数字档案室，主要工作包括档案接收、档案拆分、档案扫描、影像预处理、著录标引、档案质检、装卷盖章等。
131.4
131.4
文书档案数字化制作、硬件设备购置共131.4万元。
将合计约340万页的文书档案、会计档案和诉讼档案制作成数字档案；投入的各类设备及人员使我院顺利建立起数字档案室，建立全文图像数据库。
对检察院档案资料进行档案整理及档案数字化加工工作，建立全文图像数据库，实现检察院档案资料的海量存储、全面管理和综合利用，使得档案查阅利用更高效、更便捷，创建符合现代档案管理发展方向的具有检察院的特色的档案工作体系，全面提高检察院档案的管理和利用水平。
温州市人民检察院
服装
经费
根据“两院一部”法发〔2001〕3号《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》和公安部的要求，2019年检察机关新增检察干警，司法雇员服装及新增法警服装等。
14.82
14.82
为新老法警、检察人员、司法雇员更新服装共14.82万元。
完成新增法警2人、检察人员15人、司法雇员21人及老法警6人服装更新。
统一着装办公，有效提高检察干警形象，贯彻“阳光检察、公开公正、立检为公、执法为民”的宗旨。
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