度青岛市妇幼保健计划生育服务中心.docx
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度青岛市妇幼保健计划生育服务中心
2019年度青岛市妇幼保健计划生育服务中心
整体支出绩效评价报告
被评价单位：
青岛市妇幼保健计划生育服务中心
评价单位：
青岛市财政局
2019年度青岛市妇幼保健计划生育服务中心
整体支出绩效评价报告
为贯彻落实中共青岛市委、市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理工作的要求，提升部门（单位）预算绩效管理水平，强化绩效理念，提高部门（单位）履职效率和效益，现对2019年青岛市妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出进行绩效评价，评价情况如下：
一、部门概况
（一）部门设立
青岛市妇幼保健计划生育服务中心（以下简称“市妇幼中心”）位于青岛市市北区同福路6号，系于2015年由原青岛市妇幼保健所和青岛市计划生育科研所整合设立，隶属于卫计委管理的处级财政拨款事业单位。
根据青编字【2015】8号《关于整合设立市妇幼保健计划生育服务中心的批复》，单位编制人数60人，其中领导职数：
主任1名、副主任3名；内部机构领导职数：
科长10名，副科长7名。
市妇幼中心现内设综合办公室、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科等4个科室。
截止2019年底，实有在职职工40人，退休人员49人，共计89人。
目前，市妇幼中心财务核算工作由青岛市妇女儿童医院财务部门兼任。
（二）部门职能
1.部门总体职能
主要承担青岛辖区妇幼健康工作管理、辖区各地市相关业务技术指导、业务培训及监督考核。
负责母婴安全保障、妇女儿童常见病防治、计划生育技术服务以及出生缺陷综合防治，国家、省、市妇幼重大公共卫生项目及青岛市妇幼健康相关实办实事项目的落地，并负责所有项目质量监测、信息收集、数据统计上报及分析利用等重要工作。
2.各科室部门主要工作职能
市妇幼中心4个科室的主要工作职能如下：
表1-1：
市妇幼中心部门职能表
序号
部门名称
部门职能详述
1
综合办公室
1、负责执行中心主任办公会决议、决定，负责各科室管理工作的指导，发挥好领导的参谋与助手作用。
2、负责组织传达贯彻各项方针政策、上级的有关指示、规定和中心的决定、决议、重要通报、通知等，负责督促、检查执行情况并催办落实。
3、负责制定综合办公室各阶段工作计划，并监督实施。
4、负责协调各职能科室的工作，审核以中心名义发出的各种文件，做到文字通顺，符合公文规范。
5、负责中心固定资产、办公用品、办公设备的调配、使用、处置工作，并对固定资产的管理情况进行监督检查。
6、负责统管印信工作，掌握中心行政公章的使用和对外介绍信、证明信的填写。
7、做好中心各项会议安排以及政务接待与协调工作。
8、参与中心目标绩效考核工作。
9、完成领导交办的其他工作。
2
妇保科
1、负责妇女保健方面的保健、治疗、科研、培训、统计信息管理、组织协调及行政管理工作。
2、根据辖区规划和妇女儿童健康目标，制定本科的规划和年度计划并组织实施。
3、领导本科人员并指导辖区内的专科人员作妇科和群体的保健工作，定期深入基层调查研究涉及本科的一些群众保健中亟待解决的问题，提出对策和具体措施并组织辖区内专业人员予以落实。
4、组织本科和辖区内的专业人员，面对辖区内妇女健康问题的实际需要，有针对性地开展科学研究和新技术、新方法的推广运用，注意总结经验并不断扩大受益面。
5、制定本科的培训计划，有计划培训本科和辖区内的专业人员，注意专科队伍的成长。
6、掌握与本科专业有关的科内及辖区内的统计数据，包括专科队伍、设备、服务要求和健康指标、工作指标和工作的覆盖面，并根据要求按时报告。
3
儿保科
1、认真贯彻“两纲”要求，深入城乡基层，指导开展儿保工作。
2、加强思想政治和儿保业务学习，保障医德修养和业务素质，为基层指导工作的顺利开展奠定良好人才基础。
3、协助上级卫生行政部门，制定辖区儿童保健人员培训计划，并定期组织业务培训和考核。
4、认真指导基层妇幼保健机构开展儿童保健科研活动，帮助基层开展儿童保健新技术、新项目。
5、合理安排工作人员，深入基层医疗保健机构，指导儿保工作的开展与完善。
注重基层妇幼保健信息化建设，加强对承担妇幼卫生监测工作的辖区医疗保健机构的管理、培训、指导和质量控制。
6、根据年度工作安排，定期深入各级各类托幼园所，指导规范开展各项集体儿童卫生保健工作，加强对保健医的业务指导。
7、在进行基层工作督导时注意督导资料的保存，认真做好业务督导记录，基层单位签收有效。
4
计划生育科
计划生育宣教和督导检查：
计划生育政策、计划生育避孕节育及优生优育的宣传教育和咨询指导；产前筛查和诊断、孕前优生健康检查项目督导、相关表格的上报、基层计生服务从业人员业务培训等社会工作。
（三）部门管理制度
部门管理制度方面，市妇幼中心对行政办公、业务管理、财务管理等方面均做出规定，基本参照以下相关制度执行。
现将内部管理制度摘要列示如下：
表1-2：
市妇幼中心管理制度
序号
类别
文件名称
1
行政办公
1.主任办公会会议规则
2
2.中心专题协调会议制度
3
3.科主任例会制度
4
4.职工大会制度
5
5.请示报告制度
6
6.内部资料管理规定
7
7.重要事项督办工作制度
8
8.公文处理规定
9
9.印鉴管理规定
10
10.公务接待工作规定
11
11.行政值班管理制度
12
12.政务公开制度
13
13.档案管理办法
14
14.信息保密制度
15
业务管理
1.科研工作管理办法
16
2.专业培训班管理办法
17
3.外出参加学术交流和培训管理办法
18
4.专业技术人员进修学习管理办法
19
5.对口支援管理办法
20
6.学历、学位教育管理规定
21
7.论文发表、著作出版管理办法
22
8.继续医学教育管理办法
23
财务管理
1.收入管理制度
24
2.财务分析制度
25
3.财务稽核制度
26
4.全面预算管理制度
27
5.会计内部控制制度
28
6.固定资产管理制度
29
7.流动资产管理制度
（四）部门预算及支出情况
市妇幼中心2019年度调整后预算为1,445.93万元，其中基本支出为1,268.53万元，项目支出为177.40万元；2019年度实际支出1,320.11万元，其中基本支出为1,215.13万元，项目支出为104.98万元。
见下表：
表1-3：
市妇幼中心2019年度预算及支出情况表（单位：
万元）
序号
项目类别
年初预算
预算调整
年度预算
实际支出
执行率
1
基本支出
1296.63
-28.09
1268.53
1215.13
96%
1.1
其中：
人员经费
851.66
-25.70
825.95
825.18
100%
1.2
日常公用经费
444.97
-2.39
442.58
389.96
88%
2
项目支出
200.40
-23.00
177.40
104.98
59%
2.1
其中：
重大公共卫生服务补助资金
23
-23
0
2.2
中央补助重大公共卫生妇幼健康服务资金
40.15
0
40.15
22.85
57%
2.3
中央专项转移支付艾滋病防治资金
22.25
0
22.25
7.4
33%
2.4
山东省中央转移支付基本公卫资金项目
8
0
8
7.81
98%
2.5
山东省中央转移支付重大传染病防控资金
37
0
37
0
0%
2.6
2019年度妇幼保健专项资金
65
0
65
0
0%
2.7
公立医院补助资金/重点学科建设和人才培养资金
5
0
5
1.92
38%
合计
1497.03
-51.09
1445.93
1320.11
91%
（五）部门资产情况
1.固定资产情况
截止2019年12月31日，市妇幼中心拥有房屋建筑物1幢、运输车辆2辆、办公家具24件、电子设备47台。
固定资产账面价值233.97万元，净值61.5万元。
其中：
当年新增联想电脑5台。
表1-4：
2019年市妇幼中心固定资产明细表（单位：
元）
序号
资产名称
单位
数量
启用时间
账面原值
账面净值
1
计生科研楼
幢
1
1997-12-30
1,690,000.00
445,973.40
2
建筑物小计
1
1,690,000.00
445,973.40
3
本田雅阁（鲁B-8Y78C）
辆
1
2006-06-30
226,646.00
0.00
4
汇众客车（鲁U-E2250）
辆
1
2013-04-03
195,058.00
30,478.15
5
运输设备小计
2
421,704.00
30,478.15
6
双人沙发
套
1
2006-11-23
1,457.50
177.70
7
会议桌
张
1
2010-10-31
10,000.00
3,832.84
8
方管椅
批
1
2016-03-01
1,890.00
1,407.00
9
办公桌
台
1
2017-09-30
1,800.00
1,520.00
10
椅子
把
20
2018-08-01
10,000.00
9,054.80
11
办公家具小计
24
25,147.50
15,992.34
12
投影仪
台
1
2009-11-25
11,500.00
0.00
13
笔记本电脑
台
1
2010-09-19
4,860.00
0.00
14
富士通8600E打印机
台
1
2012-03-20
3,400.00
0.00
15
联想笔记本电脑
台
1
2013-06-24
6,900.00
0.00
16
台式电脑
台
2
2013-07-16
7,900.00
0.00
17
佳能单反相机
台
1
2014-12-11
5,100.00
779.37
18
笔记本电脑
台
2
2017-07-31
12,600.00
7,350.00
19
打印机
台
5
2017-07-31
7,195.00
4,196.50
20
复印机
台
1
2017-07-31
14,080.00
8,213.20
21
联想电脑
台
5
2017-07-31
21,000.00
12,250.50
22
录音笔
台
1
2017-07-31
1,790.00
895.10
23
碎纸机
台
1
2017-07-31
1,300.00
758.20
24
联想电脑（一体机）
台
20
2018-10-12
80,200.00
63,493.00
25
联想电脑
台
5
2019-12-31
25,000.00
24,652.80
26
电子设备小计
47
202,825.00
122,588.67
合计
74
2,339,676.50
615,032.56
2.无形资产情况
截止2019年12月31日，市妇幼中心无形资产账面原值6.00万元，净值5.3万元；包括青岛市孕产妇健康管理平台、母子健康手册子品台、农村妇女两癌筛查信息平台3项。
3.流动资产情况
截止2019年12月31日，市妇幼中心流动资产35.63万元，主要是银行存款。
（六）部门科研成果
2019年市妇幼中心成功申请群体儿童保健市级重点学科（B类）一项；获评青岛市拔尖人才1人，市北区拔尖人才1人；中心职工参加省级、市级出生缺陷防治竞赛获得省二等奖、市一等奖的优异成绩；软件著作4个；主编教材1部，发表论文6篇，其中中文核心期刊类5篇。
（七）部门绩效目标
1.部门整体工作任务
1、加强全市孕产妇儿童系统管理，提高妇女儿童健康水平；
2、开展妇幼保健知识技能培训，提高专业人员技术水平，降低孕产妇及婴儿死亡率；
3、开展妇幼保健重大公共卫生项目、全市助产机构产科质量检查、爱婴医院建设和妇幼保健机构绩效考核等工作，提高妇幼保健服务质量；
4、开展危重孕产妇救治、孕产妇、围产儿及新生儿死亡调查评审等工作，降低孕产妇、婴儿死亡率；
5、加强出生缺陷干预工作管理，控制出生缺陷发生率；
6、开展妇幼卫生社会宣传及健康教育；
7、加强妇幼卫生信息管理。
2.部门整体年度目标
根据市妇幼中心2019年工作任务整理归纳，2019年市妇幼中心年度目标分解如下：
表1-5：
市妇幼中心2019年度工作目标
序号
具体工作内容及目标
职能部门
1
辖区孕产妇系统管理率85%以上
妇女保健科
2
辖区7岁以下儿童健康管理率90%以上
儿童保健科
3
孕产妇艾滋病、梅毒检测率达98%以上，预防艾滋病、乙肝母婴传播干预率达95%以上、梅毒干预率稳步提升
妇女保健科
4
辖区妇女常见病定期筛查率80%以上
妇女保健科
5
两癌项目年度目标人群完成率100%
妇女保健科
6
全市推广孕产妇健康管理app系统
妇女保健科
7
高危孕产妇周报管理，年周报告数量50期
妇女保健科
8
利用多学科专家救治危重孕产妇
妇女保健科
9
规范死亡病例及危重病例评审
妇女保健科、儿童保健科
10
加强危重新生儿救治中心建设，规范新生儿死亡评审
儿童保健科
11
组织高危孕产妇管理及高危儿保健专业培训
妇女保健科、儿童保健科
12
推进母子健康手册电子版与农村妇女两癌检查信息系统的开发
妇女保健科
13
举办培训班次13次
妇女保健科、儿童保健科、计划生育科
14
辖区妇幼保健人员培训覆盖率100%
妇女保健科、儿童保健科、计划生育科
15
上半年及下半年各组织1次督导检查，提高妇幼保健水平
妇女保健科、儿童保健科、计划生育科
16
辖区托幼机构管理覆盖率100%
儿童保健科
17
辖区孕产妇死亡率控制在9.5/10万以下
妇女保健科
18
辖区婴儿死亡率控制在4‰以下
儿童保健科
19
辖区5岁以下儿童死亡率控制在5‰以下
儿童保健科
20
高危孕产妇个案管理覆盖率100%；完成危重孕产妇救治评审及死亡孕产妇评审。
妇女保健科
21
辖区高危儿管理覆盖率100%；完成新生儿死亡评审。
儿童保健科
22
辖区目标人群婚检率在65%以上
妇女保健科
23
孕前优生免费检查目标人群覆盖率达85%以上
计划生育科
24
辖区孕妇产前筛查率达90%
计划生育科
25
农村妇女叶酸补服目标人群服用率90%
计划生育科
26
新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%以上
儿童保健科
27
听力筛查率达到95%以上
儿童保健科
28
印制妇幼健康宣传折页不少于25万份，
开展健康宣传
妇女保健科、儿童保健科、计划生育科
29
到社区开展健康教育讲座1次
妇女保健科、儿童保健科、计划生育科
30
利用广播、电视等媒体进行健康宣教
不少于5次
妇女保健科、儿童保健科、计划生育科
31
到基层开展义诊及宣教活动不少于5次
妇女保健科、儿童保健科、计划生育科
32
准确上报辖区妇女保健、儿童保健、计划生育统计报表
妇女保健科、儿童保健科、计划生育科
二、评价工作基本情况
（一）评价目的
部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。
2019年度青岛市妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效评价，通过收集市妇幼中心基本情况、梳理部门内部管理制度及存量资源、部门整体支出绩效目标及组织架构等信息，分析市妇幼中心资源配置的合理性及部门整体支出绩效目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，优化预算配置、健全预算资金管理制度，降低行政成本、提高部门履职效率和财政资金使用效益。
（二）评价对象和范围
本次绩效评价对象为青岛市妇幼保健计划生育服务中心，评价范围是2019年青岛市妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出的绩效情况。
（三）评价原则及评价方法
1、评级原则
本次评价遵循科学规范、绩效相关、政策相符、经济合理、依据充分、独立评价，以及回避、反馈、保密原则。
2、评价方法
按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，综合运用文献法、因素分析法、比较法、公众评判法、专家评议法等方法进行评价。
（四）绩效评价指标体系
主要包括投入、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。
1.投入（10分）。
主要评价以下方面：
A101绩效目标合理性（3分）
A102绩效指标明确性（2分）
A201预算编制合理性（3分）
A202决策程序规范性（2分）
2.过程（30分）。
主要评价以下方面：
B101预算执行率（4分）
B102预算调整情况（2分）
B103支付进度率（2分）
B104上年结转资金执行率（2分）
B105“三公经费”变动情况（2分）
B106政府采购执行率（3分）
B201财务管理制度健全性及执行有效性（2分）
B202资金使用合规性（2分）
B203预决算信息公开性（2分）
B204基础信息完善性（3分）
B301资产管理制度健全性（2分）
B302资产管理安全性（2分）
B303资产使用规范性（2分）
3.产出（30分）。
主要评价以下方面：
C101实际完成率（10）
C102重点工作完成及时率（10）
C103质量达标率（10）
4.效益（30分）。
主要评价以下方面：
D101社会效益（20）
D102服务对象满意度（10）
（五）评价过程
1、确认当年度部门整体支出的绩效目标
复核并确认部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在此基础上明确部门的绩效目标。
项目组根据国家法律法规、行业十三五规划、部门三定文件、部门年度目标责任书、年度工作计划，结合对市妇幼中心领导的访谈，梳理确认市妇幼中心的部门职能、部门战略目标、长期工作规划、年度工作计划等，在此基础上确认2019年度部门整体支出的绩效目标。
2、梳理部门内部管理制度及存量资源
整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的存量资产、新增资产，分类整理部门的年末职工总数。
项目组收集梳理了市妇幼中心适用的管理制度，根据三定文件及访谈和名单确定人员编制数与在岗数，并根据固定资产卡片和财务报表核实确定固定资产总量、年度新增及类别。
3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点
分类整理部门年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。
按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的重点。
围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行的有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等），以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。
4、构建指标体系
按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。
项目组采用逻辑分析法设计总体指标体系，并根据市妇幼中心当年度工作重点和特点，以年度各项目实行情况设计部门产出指标，以重点项目实现效果体现部门效果。
在上述基础上，通过对全部获取资料的分析，结合文件要求，利用指标体系对2019年市妇幼中心部门整体支出情况进行绩效评价。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论
项目组根据《2019年度青岛市妇幼保健计划生育服务中心单位整体支出绩效评价方案》，通过基础数据填报、问卷调查、合规性检查的数据，对青岛市妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门整体支出进行了独立客观的评价，综合得分为90.1分，绩效评级为“优”。
在部门管理及部门履职方面，资金的使用依法依规，资产的使用安全、规范，管理制度相对健全，项目实施程序相对规范；根据市财政局、人社局、卫生健康委<关于印发《青岛市公共卫生事业单位创新管理机制试点工作方案》的通知>（青卫人字〔2019〕17号）文件精神，基本完成履职工作。
不足之处：
绩效目标管理方面，存在年度工作目标设定以定性为主、量化不足情况。
（二）绩效分析
本次绩效评价工作从投入、过程、产出、效果四方面对市妇幼中心部门整体支出绩效情况进行评分。
表3-1：
绩效得分整体情况表
指标
分值
得分
得分率
A.投入
10
8.25
82.50%
B.过程
30
22.95
76.50%
C.产出
30
28.9
96.33%
D.效果
30
30
100.00%
合计
100
90.1
90.1%
1.投入
投入指标从目标设定、预算编制两个角度来考察。
投入类指标分值10分，实际得分8.25分，得分率为82.50%。
指标得分情况见表3-2。
表3-2：
投入指标得分情况
三级指标
分值
目标值
完成情况
得分率
得分
A101绩效目标合理性
3
合理
不完全合理
66.67%
2.25
A102绩效指标明确性
2
明确
不完全明确
50.00%
1
A201预算编制合理性
3
合理
合理
100.00%
3
A202决策程序规范性
2
规范/完善
规范
100.00%
2
合计
10
-
-
82.50%
8.25
2.过程
过程指标从预算执行、预算管理、资产管理这三个方面对过程情况进行考核。
过程类指标30分，实际得22.95分，得分率为76.5%。
指标的得分情况如表3-3所示。
表3-3：
过程指标得分情况
三级指标
分值
目标值
完成情况
得分率
得分
B101预算执行率
4
100%
99%
95.00%
3.95
B102预算调整情况
2
按规定调整
按规定调整
100.00%
2
B103支付进度率
2
按专项资金拨付要求时间完成
38%
0.00%
0
B104上年结转资金执行率
2
100%
100%
100.00%
2
B105三公经费变动情况
2
＜上年度“三公经费”总额
>上年度“三公经费”总额
0.00%
0
B106政府采购执行率
3
100%
78%
0.00%
0
B201财务管理制度健全性
2
健全
健全
100.00%
2
B202资金使用合规性
2
合规
合规
100.00%
2
B203预决算信息公开性
2
公开
公开
100.00%
2
B204基础信息完善性
3
完善
完善
100.00%
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