程序文件工作用表.docx

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程序文件工作用表

文件发放记录表

编号：

文件名称

序号

领用单位

持有人

编号

签收

发放部门/人

日期

文件更改申请/通知单

编号：

更改文件名称

更改文件的章、节、条号和更改内容

更改原因

□申请单位

□通知单位

负责人：

日期：

年月日

批准

批准人：

日期：

年月日

备注

注：

此表用作更改通知时，不需填写批准栏

内部质量审核计划表

编号：

一、审核目的：

二、审核范围：

三、审核依据：

四、审核组成员

审核组长：

审核员：

五、审核时间和日期安排：

六、审核报告发布日期及范围：

编制人：

年月日批准人：

年月日

注：

1、此表可作年度计划和实施计划。

2、可用文件形式予以记录。

内部质量审核检查表

编号：

受审核单位和负责人

审核依据

条款号/过程

检查内容与方法

检查记录

备注

审核员

审核组长

年月日

内部质量审核不合格报告

编号：

受审核部门

审核日期

部门负责人

陪同人员

不合格事实：

审核员（签名）：

受审核部门负责人（签名）：

不符合计量认证评审准则条款号：

公司质量体系文件文件号：

不合格性质□文件性不合格

□实施性不合格

□效果性不合格审核组长（签名）：

原因分析

纠正措施

预计完成日期

受审核部门制定者（签名）：

实施者（签名）：

纠正措施验证：

审核员：

年月日

内部质量审核观察项报告

编号：

受审核方

审核类别

□运行检查□内审

问题发生地

陪同人员

审核时间

事实描述：

审核员：

审核组长：

原因分析及纠正/预防措施：

受审核方负责人：

年月日

验收意见：

审核员：

年月日

注：

以上情况尚示构成不合格，但应引起足够重视，是否采取纠正措施由受审核方决定。

管理评审会议记录表

编号：

日期

地点

主持人

记录人

会议主要议题：

代表发言记录：

综合评价和结论（含对体系运行的适宜性、充分性和有效性的综合评价）：

整理人：

年月日

改进决定（包括改进的责任单位、责任人和完成时间）：

公司经理：

年月日

注：

表中各项可附页。

年度培训计划表

编号：

日期

受培训部门

参加培训人数

培训内容

培训方式

组织形式

考核方式

脱

产

半脱产

不脱产

外

培

内

培

自

学

编制：

审核：

批准：

日期：

培训记录表

编号：

培训名称

培训目标

培训方式

脱产

半脱产

不脱产

培训时间

培训单位

证书名称

发证部门及发证时间

培训内容

效果评价

受训人员

序号

姓名

性别

年龄

单位

职务或职称

考试成绩

证书编号

备注

填表人：

负责人：

日期：

年月日

培训评价表

编号：

培训名称

培训时间

培训方式

参加人员

培训内容

培训效果

评价

编制：

审核：

日期：

仪器设备检定/校准一览表

编号第页共页

管理号

仪器设备

名称

规格型号

精度/量程

制造厂家

出厂号

检定/（校准）周期

检定（校准）单位

前次检定（校准）日期

使用人

现场可携带检测仪器设备借用记录

编号：

序号

仪器/设备名称

仪器/设备管理号

借用日期

借用时状况

归还日期

归还时状况

借用人

验收人/接收人

备注

仪器设备维修审批表

编号：

使用部门

仪器负责人

仪器名称

预计维修日期

维

修

缘

由

部

门

领

导

意

见

领

导

意

见

备

注

仪器设备停用、降级、报废处理申请表

编号：

使用部门

仪器使用人

仪器名称

管理号

停用

（降级

报废）

处理原因

部

门

领

导

意

见

领

导

意

见

备

注

仪器设备使用履历记录表

编号：

工作起讫时间

检测前仪器检查

检测后仪器检查

使用人

月日时分

至月日时分

正常

异常及处理

正常

异常及处理

收样记录表

编号：

序

号

日期

送样单位及工程名称

来样

种类

规格

数量

样品

状态

送样人

收样人

备注

第页

发样记录表

编号：

发样日期

样品编号

发样

数量

样品状态

领样人

签名

发样人

签名

年、月、日

不合格信息登记/汇总表

项目试验室名称：

编号：

序号

类别

不合格描述

来源

日期

记录人

备注

纠正措施表

编号：

单位

日期

不合格描述及原因：

纠正措施：

公司质量负责人：

检测室负责人：

实施情况：

质量监督员：

检测室负责人：

验证记录：

验证人：

注：

本表一式3份，其中1份留公司办公室，2份留检测室。

预防措施表

编号：

单位

日期

潜在不合格描述及原因：

预防措施方案：

负责人：

年月日

实施计划：

负责人：

年月日

验证记录：

验证人：

年月日

注：

本表一式2份，主管、责任单位各1份，公司办公室为实施部门时，验证记录由公司质量负责人填写。

允许偏离申请表

申请人

申请时间

允许偏离的请求批准事由

允许偏离

后果分析

实施跟踪和善后

补救措施的建议

审核人：

年月日

批准意见

批准人：

年月日

实施跟踪和善后补救措施的结果

验证人：

年月日

特殊情况借阅档案申请表

编号：

名称

档号

申请单位

申请人/时间

需借时间

申请原因

年月日

申请单位

意见

签署：

年月日

审批单位

意见

签署：

年月日

档案管理

部门意见

签署：

年月日

归还时间

归还人

接收人

备注

检测报告格式

编号：

质检（××）××××-××-××

检测报告

委托单位：

工程（产品）名称：

检测项目：

（检测机构名称）

年月日

第页共页

中铁十三局集团第一工程有限公司试验室

检测报告

一、任务来源

二、试样来源及情况

三、检测项目

四、检测数量

五、检测室

六、主要仪器设备及编号

七、检测依据

八、检测结论（可根据需要附表或文字）

检测人：

校核人：

审核人：

审定人：

声明

1.本报告共页。

2.本报告封面及主要成果表面须加盖本公司公章方为有效；未经本公司书面批准，本报告复制无效（完整复制除外）。

3、对委托单位送检样品，本报告只对所检样品负责。

4、对本检验报告如有异议，应在收到报告15天内向本公司书面提出。

5、本公司负有对所有原始记录及相关资料的保管和保密责任。

中铁十三局集团第一工程有限公司试验室

地址：

联系电话：

邮政编码：

联系人：

检测报告发送登记表

编号：

报告

编号

报告名称

数量

收件人

详细地址

发送

日期

接收传真号码

磁盘

数量

经办人

备注

分包方评审表

分包方名称

单位地址

联系电话

分包方资质

证书编号

分包项目

（参数）

分包方承诺：

分包方负责人签字：

年月日

检测室负责人意见：

检测室负责人签字：

年月日

公司技术负责人意见：

技术负责人签字：

年月日

分包成果验证表

分包方名称

分包项目参数

分包合同编号

分包方负责人意见：

分包方负责人签字：

年月日

检测室负责人意见：

检测室负责人签字：

年月日

委托方公司负责人意见：

负责人签字：

年月日

质量抱怨登记处理表

委托方名称

联系人

联系电话

合同编号

委托方抱怨内容：

委托方签字：

年月日

检测负责人处理意见：

检测负责人签字：

年月日

检测室意见：

检测室负责人签字：

年月日

公司质量负责人意见：

质量负责人签字：

年月日

合格供方评价表

编号：

项目名称

供方单位

联系人

供方单位地址

联系电话

资质名称

等级

产品名称

产品技术

质量要求

信誉状况

产品价格

是否通过

认量认证