绩效考核实施细则完整版本.docx
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绩效考核实施细则完整版本
正文页数：
8
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0
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核心商密□保密期限：
文号
版次
一版
日期
编写
审核
会签
再审查
批准
白静
绩效考核管理办法实施细则
主办部门:
企业发展资源总部
办公室审查：
份数：
企发总部审查：
分发范围：
文件修改跟踪页
修改状态
作者
文件修改原因
日期
修改页
1目的
2范围
3术语
4职责与权限
5工作程序及要求
6相关记录
7管控流程
8相关文件
9附件
1目的
为进一步细化前期工作协调总部绩效考核工作，使考核指标评价计分更加客观、公正、合理，根据《北京市轨道交通建设管理有限公司绩效考核办法实施细则》特制定本制度。
2范围
适用于北京市轨道交通建设管理有限公司前期工作协调总部。
3术语
无。
4职责与权限
本细则由前期工作协调总部负责解释与修订。
5工作程序及要求
5.1绩效考核实施过程中，考核人根据设置的绩效考核指标和计分标准进行评价计分。
5.2绩效考核指标计分基本分为100分，加分上限为120分，减分下限为0分。
各项考核指标及计分标准详见《年度绩效考核指标表》、《绩效考核指标计分表》。
5.3考核指标权重可以根据考核期内的实际情况进行调整。
在考核分项指标中，当某一指标因未出现而暂不考核时，该项指标按70%计算得分。
5.4否决性指标评价方式参考相应管理办法进行评价打分。
5.5绩效考核计分细则
5.5.1年度绩效考核的综合得分=各分项得分之和。
5.5.2年度绩效考核各指标得分
5.5.2.1主要任务指标的基本分为60分，加分的上限为该项指标基本分的20%。
a.有项目管理职能的基本分为30分，无项目管理职能的基本分为60分。
有项目管理职能的：
完成目标分解情况指标（15分）；完成计划情况指标（15分）。
无项目管理职能的：
完成目标分解情况指标（30分）；完成计划情况指标（30分）。
b.有项目管理职能的基本分为30分。
完成目标分解情况指标（15分）；完成投资计划情况指标（15分）。
5.5.2.2综合指标的基本分为40分，加分的上限为该项指标基本分的20%。
a.部门基础建设管理指标的基本分为20分。
部门基础管理水平指标（10分）；部门费用预算执行情况指标（10分）。
部门费用预算超支率=（实际费用-预算费用）/预算费用*100%-1。
部门人工成本：
××万元。
b.部门协作情况指标的基本分为10分。
解决问题的及时性指标（5分）；部门间协作情况（5分）。
c.廉政建设指标的基本分为10分。
5.5.2.3否决指标（按公司规定）
出现严重违反廉洁自律相关规定的情况。
5.5.3评价计分公式：
B=∑A*考核单位（人）计分权重
A=∑考核单位（人）单项指标考核基础分*单项指标权重
5.5.4考核分级
根据机关部门绩效考核的综合得分，考核结果分为A、B、C、D、E五个级别。
5.6项目管理单位年度绩效考核计分细则
5.6.1年度绩效考核的综合得分=主要任务指标得分+综合指标得分。
5.6.2年度绩效考核各指标得分
5.6.2.1主要任务指标的基本分为70分，加分的上限为该项指标基本分的20%。
a.建设期安全（包括消防安全）指标的基本分为12分。
生产安全事故情况（12分）。
b.质量方面（影响运营安全及运营功能的）指标的基本分为12分。
新通车线路功能实现率（3分）；
试运营线路尾工完成率（3分）；
试运营线路缺陷整改完成率（3分）；
建设主责运营事故数（3分）。
c.概算控制指标的基本分为8分。
概算控制合格率（8分）。
d.资金管理指标的基本分为9分。
资金支付管理合格率（1.8分）；
资金结余控制合格率（4.5分）。
e.结算质量指标的基本分为8分。
结算时间节点完成情况（4分）；
配合审计工作完成率（4分）。
f.形象进度与年度投资任务完成指标的基本分为12分。
形象进度与整体投资计划完成率（12分）。
g.履约评价指标的基本分为9分。
合同履约评价（9分）。
以上各项指标年度未出现，该项得分暂按基础分的70%计算。
5.6.2.2综合指标的基本分为30分，加分的上限为该项指标基本分的20%。
a.单位基础建设管理指标的基本分为10分。
单位基础管理水平指标（5分）；
单位费用预算执行情况指标（5分）。
单位费用预算超支率=（实际费用-预算费用）/预算费用*100%-1。
单位人工成本：
××万元。
b.部门协作情况指标的基本分为10分。
解决问题的及时性指标（5分）；
对协作工作结果的满意程度（5分）。
c.廉政建设指标的基本分为10分。
5.6.2.3否决指标（一票否决）
建设方责任事故；“三杜绝”；死亡责任事故；出现严重违反廉洁自律相关规定的情况。
5.6.2.4评价计分公式：
B=∑A*考核单位（人）计分权重
A=∑考核单位（人）单项指标考核基础分*单项指标权重
5.6.2.5考核结果修正计算公式：
X=W*60%+N*40%-K*X0
X：
修正后被考核单位该项指标得分
W:
外部考核该项指标加权得分
N：
内部核该项指标加权得分
K：
外部考核该项指标扣减分
X0：
修正系数
5.6.3考核分级
根据项目单位绩效考核的综合得分，考核结果分为A、B、C、D、E五个级别。
6相关记录
序号
记录名称
保存期限
收集、归档部门
存档部门
1
总部机关部门绩效考核计分表
10年
企业发展资源总部
企业发展资源总部
2
项目管理单位绩效考核计分表
10年
企业发展资源总部
企业发展资源总部
7管控流程
主责部门单项指标考核工作流程（对项目管理单位）
8相关文件
无
9附件
无
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