桐柏凤鸣山亩生态农业示范园建设项目可研报告.docx
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桐柏凤鸣山亩生态农业示范园建设项目可研报告
桐柏凤鸣山2000亩生态农业示范园建设项目
可行性研究报告
项目建设单位：
桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社
项目编制单位：
桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社
二
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称、建设单位及地点
项目名称桐柏凤鸣山2000亩生态农业示范园建设
建设单位:
桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社
项目负责人：
安可玉
建设地点：
桐柏县安棚镇陶庄村凤鸣山
1.1.2项目单位概况
桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社，成立于2012年12月，法人代表安可玉，注册资本800万元，主要业务范围：
林果、花生、油茶、茶叶、花卉种植销售，技术信息咨询服务等。
现有社员55人，在职员工68人，技术人员12人。
合作社成立以来，实行“合作社+基地+农户”的经营模式，不断发展壮大，2013年底合作社资产总额达到1000万元，其中固定资产240万元，无形资产260万元，生物性资产540万元，累计盈余260万元。
1.1.3项目建设目标和主要建设内容：
1、项目建设目标：
建设以生态农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的花果茶、畜禽产品。
加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构，创建生态农业生产示范基地。
2、建设内容和规模
项目总面积2000亩，按生态农业模式的要求，科学、合理的选择种养殖品种、规模和生态链。
①建立生态茶园800亩。
建立花卉繁育基地30亩。
②建立生态果园示范基地500亩。
其中黄梨300亩，石榴470备，柿子30亩。
③绿色养殖示范基地
良种仔猪600头
商品猪1000头
优质土鸡10000羽
④示范基地环境基础设施
园区道路建设；
其中：
主要道路1000米
次要道路1500米
给排水工程；
供电及电气设备；
⑤沼气池:
300米3及配套设施
⑥排灌系统（喷灌、滴灌、提灌站）。
1.1.4项目总投资估算及资金筹措：
本项目总投资1030万元。
其中建设工程费904万元（含设备），占总投资的87.76%；工程建设其它费38.4万元，占总投的3.7%；基本预备费49.6万元，占总投的4.8%；流动资金38万元，占总投的3.6%。
详见表11－1《建设项目总投资估算汇总表》。
投资计划：
本项目总投资1030万元，由桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社自筹330万元，争取国家政策性资金700万元。
1.1.4经济社会效益目标
本项目投产达产后，年均新增产值1498.5万元，年均利润总额230.6万元。
项目达产后可直接安排46人就业，间接创造1000多个就业机会，极大带动桐柏县生态农业发展。
1.1.5项目建设期
项目拟定建设期24个月。
拟从2014年12月到2016年12，2年内达到本报告提出的规模目标
1.2可行性研究编制依据、范围
1.2.1编制依据
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会2011第9号令）；
2、《河南省特色优势农产品区域布局规划》；
3、河南省人民政府《关于加强生态农业发展的意见》；
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；
5、《桐柏县生态农业发展规划》；
6、合作社提供的有关资料。
1.2.2编制范围
本报告着重对项目提出的背景及建设的必要性、项目产品市场需求、建设场地及工程方案、原材料及能源耗费、节能、消防、环境保护、职业安全卫生等进行研究；并对项目投资进行估算，提出项目融资方案；按照国家现行财税制度及建设项目经济评价方法，对项目进行技术经济分析，提出可行性研究结论，供有关部门决策。
1.3主要经济指标
项目主要经济指标见表1-1。
表1－1：
项目主要经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标值
1
项目用地
亩
3000
2
项目总投资
万元
1030
2.1
建设工程费
万元
904
2.2
工程建设其它费
万元
38.4
2.3
预备费
万元
49.6
2.4
流动资金
万元
38
3
年产值
万元
1498.5
4
净利润
万元
230.6
5
投资利率
%
22.3（税后）
6
投资回收期
年
6.56（含建设期）
7
盈亏平衡点
%
59.1
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1桐柏县概况
桐柏县位于河南省南部、南阳盆地东缘，豫鄂之交，桐柏山腹地。
总面积1915平方公里，辖11镇5乡2区，215个行政村（社区），总人口44.3万人，自然特点为“七山一水二分田”，全县耕地面积60万亩，水面28万亩，山林坡地面积208万亩。
桐柏资源丰富，区位优越。
桐柏地处，四季分明，雨量充沛，生物种类繁多，宜林山坡164万亩，连片草场40万亩，森林覆盖率50.1%，桐柏山还是南北气候的过渡带，江淮两大水系的分界线。
奇山异石众多，山泉瀑布随处可见，植被完好，动植物各类纷繁，南北交汇，相互渗透。
具有良好的过渡带森林生态系统，植物区系南北兼容，称为中原独特的天然生物物种基因库和自然博物馆。
桐柏县委、县政府按照“大力调整产业结构、积极培育优质、高效主导产业、加快产业化发展进程”和“大力发展持续高效农业”的指导方针，从2000年起，把茶叶、林果等产业确定为全县的支柱产业，并把茶叶林果基地建设与实施“退耕还林工程”相结合，积极引导、鼓励农民大力发展高效良种茶园。
2010年桐柏县委、县政府出台了《关于进一步发展茶产业的意见》[桐政文2010（26）号]，文件明确提出自2010年至2015年，县财政每年拿出300万元以上的资金，用于专项扶持茶产业发展。
《桐柏县生态农业规划》明确提出今后几年，积极调整农业产业结构，进一步优化区域产业布局，加快建成一批茶叶、林果、中药材、花生、畜禽等特色明显、生态良好、产业支撑的农产品基地。
到2015年全县高标准无公害茶园达到10万亩，其中核心区的每个乡镇至少发展2－3个集中连片1000亩以上的茶园，辐射带动区的每个乡镇至少发展1－2个集中连片500亩以上的茶园；全县有机、绿色茶园达80％以上，年产名优绿（红）茶2000吨。
2.2.2项目建设的背景
生态农业是农业持续发展的生产模式。
发展生态农业，进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康发展和保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。
2010年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。
在历次全国农业工作会议上，党中央、国务院都对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略目标：
增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。
随着化肥、农药等现代技术的应用与推广，生态农业生产得到了很大发展。
但是也带来了一系列的问题，如农业耕作制度不合理，农用化学品投入依赖性强，水土流失，土壤肥力下降，农业生产条件日益恶化，使土地和农产品受到污染；一方面冲击了农业生态系统，破坏了这个系统中的物质循环和能量流动，另一方面是促进了生态环境的污染和浪费，产品质量下降。
加之山区农民多数依赖于传统技术和加工方式，茶园果园较分散，良种不多，管理不够精细，产业化程度低，茶叶果树利用仍以初级产品为主，缺乏深度开发，名优茶加工设备较少，加工技术及品位较低，产量未成规模，导致在价格上不能体现产品本身的“价值”，在市场竞争中不足，果茶产业整体科技含量不高，产品附加值低，茶农环保意识有待提高等，制约了当地产业比较优势的发挥，直接影响到产业发展和农民增收。
所以抓住机遇，积极发展农业循环经济、生态经济，建立农业生态示范园已成必然趋势。
近年来，桐柏凤鸣山农林茶果专业合作社围绕桐柏县委、县政府“生态立县”战略总体目标，遵循生态学原理和市场经济规律，运用循环经济和可持续发展理论，利用所在地的自然环境，旅游资源和生态优势，以市场需求为导向，通过“合作社+基地+农户”模式大力发展生态农业，积极推广猪－沼-茶（林果）生态种养模式和高效生态农业生产技术，按照标准化、特色化、科技化建立高效茶园示范基地，提高茶果园单位面积的效益、带动农民增收。
这是依靠科技进步和科技创新，发展绿色农业和特色农业，促进生态系统与经济系统的良性循环，走生态农业产业化之路的重大举措。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合我国农业产业政策
随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。
从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。
全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”，因此，发展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。
调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产无公害的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。
在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。
项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定畜禽养殖基础的桐柏凤鸣山基地，建立生态农业示范园，是必要的可行的。
2.2.2项目建设是完善产业链、促进生态农业化发展的需要
本项目的实施后，以发展优质茶、果、畜牧基地为支撑，将分散的农户组织起来，做好产业链的产前、产中、产后各环节的联结，按照现代农业产业经营模式，通过合作社的纽带作用，提高农民组织化程度，形成产业从基地种植到加工的良性循环发展。
通过引进的先进实用技术推广和新技术的应用，引导农民发展现代农业生产，用科学技术提高农户的效益。
增强农民科技创新和应用能力，把科技进步贯穿于农业生产的全过程，提高茶农的科技文化水平和职业技能，引导农户逐步摆脱传统的种模式，向依靠种植新技术，逐步提高综合效应。
随着在项目示范区不断发展，从而形成市场连龙头、龙头连基地、基地带农户的产业格局，发展区域特色优势产业，实现产业规模化和集约化开发，通过组建专业合作社，建立系列化服务体系，发展订单农业，确保了原料的供应和质量；大大推进了农业经营主体之间的利益联结，促进农业资源优化配置，实现利益最大化。
2.2.3项目建设是调整产业结构、带动农民增收的需要
项目以生产市场畅销的生态绿茶、优质水果、花卉和畜产品为目标，大力推广生态绿高效种植加工技术，可构建起优势产业绿色群体，对桐柏县乃至周边地区农业结构调整、高效生态农业建设将发挥积极的示范推动作用。
通过合作社的发展，合理配置农业资源，解决了种植、加工、销售等系列问题，农民从产业化合作中利益不断得到提高、保障，种植比较效益得到提高，形成了产业从基地种植到加工的良性循环、发展，形成农民增收的新增长点，是项目区广大干群的迫切愿望。
2.2.4项目建设是提升产业效益、促进合作社发展壮大的需要
近年来，随着人民生活水平和科学素质的提高，对食品的卫生和安全提出更高的要求，长期以来，项目单位致力推进生态农业发展，以市场需求为导向，将广大农民组织起来，通过“合作社+基地+农户”产业规模化经营，以良种化、标准化、品牌化为目标，以科技创新为动力，推广优质、高产、高效实用技术，提高示范园单位面积的效益；由于合作社现有的生产规模不能满足市场需求，急需扩大种植基地。
项目建设对提高农民种植技术水平和茶农组织化程度，壮大合作社实力，推动当地农村经济快速发展，实现财政增长等具有十分重要的意义。
目前承办单位尚处于成长阶段，发展中面临的最大问题是资金不足，因此，
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