度执法办案及举报奖励项目.docx

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度执法办案及举报奖励项目

2018年度执法办案及举报奖励项目

绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据三定方案我局肩负着晋安区工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理等领域的执法办案职能，近年来，我局在违法广告、无照经营、商标侵权、假冒伪劣、不正当竞争、合同欺诈及食品药品违法、特种设备违法等各类案件中取得了良好的成效，2018年案件罚没款192.42万元。

本项目2018年度预算“一上”申报数50万元，“二下”批复数50万元，当年实际到位50万元，支出31.52万元，主要用于涉案物资的仓库租赁费、案件公告费、律师的委托代理费及办公用品费用等。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分77.41分，等级为良。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

1.投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成50%，未完成目标的原因是投入-成本目标-预算执行率及效益-经济效益目标-案件罚没款未完成预计目标。

2.投入-成本目标-预算执行率-不低于95%，实际完成66.36%，未完成目标的原因是个别案件办理时限跨度时间长，仓储费用未能及时结算。

3.产出-数量目标-案件数-不低于125件，实际完成132%，超额完成目标。

4.产出-质量目标-全体干部执法证持有率-不低于100%，实际完成100%，完成预计目标。

5.效益-经济效益目标-案件罚没款-不低于210万元，实际完成192.42万元，完成91.63%，未完成目标的原因是个别案件未能及时入库。

6.效益-社会效益目标-行政复议胜诉率-不低于80%，实际达到92%，超额完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

（1）支出序时进度不理想，一些本该属于2018年度的支出因案件办案程序的问题，未能及时结算。

（2）编制2018年度绩效目标时未综合考虑罚没入库及时性的问题，编报准确率有待提高。

2.改进建议

（1）结合办案的实际情况，充分考虑支出的时效性，优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

（2）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对各种可能情况做出合理预测，提高绩效目标编报准确度。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分10.56分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：

分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：

目标完成率=3个/6个=50%。

得分：

6×50%=3分。

（2）支出情况-预算执行率，

评分标准：

分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B＜100%时得分为6×B。

实际情况：

预算执行率=31.52/50=63.04%。

得分：

6×63.04%=3.78分。

（3）支出情况-资金使用率，分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。

“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：

资金使用率=31.52/50=63.04%。

得分：

6×63.04%=3.78分。

2.过程管理类共性指标分值46分，得分31.35分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：

分值6分，其中：

主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：

成立了预算绩效管理领导小组，组长为赵康生局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：

3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：

分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：

期初编制6个绩效目标。

得分：

6×0.3=1.8分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：

分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类修改指标的，每1个个性指标得0.5分，本项目最高5分。

实际情况：

期初编制4个“产出与效益类”指标。

得分：

4×0.5=2分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：

分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种按比例计分（如其实编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

实际情况：

期初编制三类6种目标。

得分：

6/10×5=3分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：

分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

实际情况：

目标完成质量=（50%+66.36%+132%

+100%+91.63%+115%）/6=92.5%。

得分：

6×92.5%=5.55分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准1：

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：

按要求填报监控表和监控报告。

得分：

5分。

评分标准2：

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：

项目未列入财政重点监控名单。

得分：

0分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：

有独立制定相关管理制度。

得分：

2分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：

项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。

无项目管理制度此项不得分。

实际情况：

项目管理符合相关项目管理制度。

得分：

2分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：

单位独立制定资金管理办法。

得分：

2分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止，无资金管理办法此项不得分。

实际情况：

资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：

2分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

实际情况：

项目没有被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：

0分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高得3分。

实际情况：

业务部门未对项目开展自查。

得分：

0分。

3.绩效自评个性指标分值36分，得分35.5分，其中：

（1）过程管理-资产管理-政府采购合规性

评分标准：

分值6分，有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。

实际情况：

按规定编制政府采购预算，按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程完整。

得分：

6分。

（2）产出与效益-产出数量-立案件数

评分标准：

分值6分，实际完成值优于预设值125件（期初绩效目标值：

125件）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

完成165件。

得分：

6分。

（3）产出与效益-产出质量-干部执法证持有率

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值100%（期初绩效目标值：

100%）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

干部执法证持有率100%。

得分为：

6分。

（4）产出与效益-经济效益-案件罚没款

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值210万元（期初绩效目标值：

210万元）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

案件罚没款192.42万元。

得分为：

6×192.42/210=5.5分。

（5）产出与效益-社会效益-行政复议胜诉率

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值80%（期初绩效目标值：

80%）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

行政复方胜诉率92%〉80%。

得分为：

6分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-食品安全满意率等级评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于预设值有低于B级（期初绩效目标值：

B级）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

食品安全满意度评分100分〉B级。

得分：

6分。

三、其他需要说明的事项

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

2.本次自评结果已在我局网站公示，网址为：

http:

//172.23.1.156/fjgs/esf/g_login_bg.do。

福州市晋安区市场监督管理局

2019年6月25日