行政制度流程大全.docx
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行政制度流程大全
1、行政-01会议管理工作流程
2、行政-02固定资产管理流程
3、行政-03客户招待管理工作流程
4、行政-04办公用品/物料管理流程
5、行政-05办公设备管理流程
6、行政-06文书档案管理流程
7、行政-07档案借阅管理流程
8、行政-08收文管理工作流程
9、行政-09发文管理工作流程
10、行政-10名片印刷管理流程
11、行政-11宣传物料制作管理流程
12、行政-12宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13印章使用管理流程
1、会议管理流程
编号：
行政-01-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核
相关部门、综合部
步骤2
综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。
综合部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、综合部
步骤5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、综合部、总经理室
步骤6
审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要
综合部、总经理室
此处会议性质为：
招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
撰写会议纪要、决议
另注：
公司内部办公会议流程：
确立议题
安排会议议程
会场布置
会议记录
上级审阅、签批
印发有关部门、人员
资料归档
综合部收集
发出会议通知
时间、地点、与会人员、议题、议程
场地布置、座次、签到、设备
笔记、摄像、录音
议题顺序、发言顺序、准备文件
具体会议管理工作流程图如下：
流程图：
相关部门综合部相关领导
是
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
会议通知
费用预算
会前准备
费用预算
会议总结
会议承办
会议承办
会前准备
总经理审批
部门审定
纪要发文
结束
会议纪要
是
否
2、固定资产管理流程
编号：
行政-02-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。
申请部门、综合部、总经理室
步骤2
综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
综合部、申请部门、财务部
步骤3
财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、综合部
流程图：
申请部门综合部相关领导
开始
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归还
季度固定资产清点
结束
3、客户招待管理工作流程
编号：
行政-03-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
流程图：
接待部门财务部门相关领导
客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批
4、办公用品/物料管理流程
编号：
行政-04-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图：
申请部门综合部相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用品清单库
签字领用
办公用品领用清单
归还
月度办公用品清点
结束
是
5、办公设备管理流程
编号：
行政-05-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
营销中心、综合部
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图：
综合部综合部经理总经理
办公设备登记
开始
结束
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核
6、文书档案管理流程
编号：
行政-06-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
综合部
步骤3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。
综合部、总经理室
步骤4
根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。
汇总人：
综合部行政文员审核人：
综合部经理审批人：
总经理
流程图：
相关部门综合部相关领导
7、档案借阅管理流程
编号：
行政-07-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。
申请部门、综合部
步骤2
保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。
步骤3
保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：
各部门申请人审批人：
综合部经理、总经理保管人：
综合部文员
流程图：
申请部门综合部相关领导
开始
填写借阅表
经理审批
调出文件
查阅
归还
总经理审批
登记、归档
普通文件
重要文件
结束
8、收文管理工作流程
编号：
行政-08-流程图编制日期：
2010-12-12
流程图：
相关部门综合部相关领导
开始
收文信息整理
收到文件
整理收文
文件处理
文件分发
收集资料
整理分类
定期整理
文件移交
文件查阅
结束
审核
审核
否
是
否
是
9、发文管理工作流程
编号：
行政-09-流程图编制日期：
2010-12-12
流程图：
相关部门综合部相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件打印
文件执行
定期整理
文件储存
文件下发
文件执行
结束
总经理审批
否
是
10、名片印刷管理流程
编号：
行政-10-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-13
程序
详细步骤
备注
步骤1
印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>，由综合部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。
申请部门、综合部、
总经理室
步骤2
名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。
企划部需提供设计方案
步骤3
确认完毕之后，联系印刷业务者。
申请部门、综合部
步骤4
自确认名片内容起，三日后到综合部领取。
审批人：
总经理制作人:
行政文员
流程图：
申请部门综合部相关领导
填写名片制作申请单
开始
统计、汇总
确认名片信息
提供名片信息
联系印刷、制作
通知领取
签字、确认
登记
结束
企划部提供方案
总经理审批
11、宣传物料制作管理流程
编号：
行政-11-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-13
程序
详细步骤
备注
步骤1
宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>，经综合部经理签字后交给制作文员。
申请部门、综合部
步骤2
物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。
企划部、综合部协作
步骤3
确认完毕后，联系相关制作单位。
综合部、对外制作单位
步骤4
根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。
综合部、申请部门
流程图：
申请部门综合部相关领导
总经理审批
填写宣传制作申请单
开始
统计、汇总
确认物料信息
企划部提供方案
联系制作公司
通知领取
签字、确认
登记、备案
结束
大额制作
普通物料
货到登记入库
12、宣传品/方案设计工作流程
编号：
行政-12-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-14
程序
详细步骤
备注
步骤1
宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。
企划部、总经理室
步骤2
审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。
企划部、申请部门
步骤3
总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。
企划部、总经理室
流程图：
相关部门企划设计部相关领导
申请/需求提议
开始
统计、汇总
确认设计要求
申请人提出要求
出设计方案
结束
存档、备案
总经理审批
确认方案
总经理审批
13、印章使用管理流程
编号：
行政-13-步骤表/流程图编制日期：
2010-12-15
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。
用印部门、综合部
步骤2
登记备案、通知用印。
。
步骤3
印章归还，登记存档。
审批人：
总经理、综合部经理制作人：
行政文员
流程图：
用印部门综合部相关领导
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