酒店绩效考核方案.docx
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酒店绩效考核方案
目录
第一章总则……………………………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………………2
2.适用范围………………………………………………………………2
3.考核原则………………………………………………………………2
4.绩效考核组织…………………………………………………………2
第二章绩效考核体系…………………………………………………………4
1.考核类型………………………………………………………………4
2.考核期间………………………………………………………………4
3考核内容………………………………………………………………4
4.绩效考核实施程序……………………………………………………4
5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法…………………………………5
6.绩效面谈………………………………………………………………5
7.绩效考核结果应用……………………………………………………6
8.申诉处理………………………………………………………………6
第三章附则……………………………………………………………………6
第四章附表…………………………………………………………………7-17
第一章总则
1.目的
将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级人员对酒店经营
战略目标达成共识，充分调动管理人员与的积极性和责任感，通过提高部门
整体业绩，促进酒店管理水平和整体业绩的提升。
2.适用范围
2.1本方法适用于与酒店签订劳动合同的各级正式员工（不含酒店公司经理，其考核集团另计）。
3.考核原则
3.1将酒店总体战略目标逐层分解，强化目标一致性；
3.2关键性绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效导向；
3.3融合常态工作与专项工作计划的完成情况，提升计划工作的执行力；
3.4考核与指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果；
3.5公平、公正、公开、客观、实事求是；
3.6以财务性数据为主，实行指标量化。
4.绩效考核组织
4.1人事后勤部
4.1.1制定、调整酒店绩效考核实施方案；
4.1.2提供月度酒店及部门员工流失率等指标值；
4.1.2汇总、存档绩效考核结果，建立各级人员的业绩档案，考核结果为各级员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依据。
4.2财务部
4.2.1提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。
具体指标有：
酒店营业总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮与客房营业总收入，餐饮与客房营业总支出，餐饮与客房GOP,餐具破损率，能耗，人力成本等；
4.2.2根据绩效考核结果，核发各级人员的月度工资。
4.3绩效考核领导小组
组长：
集团分管副总经理
副组长：
集团分管总经理助理
组员：
酒店经理各部门负责人
4.3.1审核、批准绩效考核方案；
4.3.2分别对下属经理/主管、领班、员工进行绩效考核；
4.3.2.1经理直接考核如下人员：
各部门负责人，评定其绩效考核结果等级；
4.3.2.2各部门负责人考核本部门管理人员、所属员工，评定其绩效考核结果等级；
4.3.3各部门负责人将考核后的绩效考核结果呈报人事经理汇总、报送经理初审，呈报集团分管总经理助理审核，由集团分管副总经理做最终评定；
4.3.4绩效考核小组成员分别与被考核人进行绩效面谈；
4.3.5对申诉进行复议。
第二章绩效考核体系
1.考核类型：
月度考核、年终总评、餐饮房务分开考核、后勤保障考核总业绩
2.考核期间：
按财务核算期间
3.考核内容：
根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容，结合酒店年度经营指标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考核。
详见《月度绩效考核指标量表》
4.绩效考核实施程序
4.1由酒店人事后勤部将《绩效考核指标量表》发给绩效考核小组成员；执行逐级考核制度：
经理考核副经理/助理/主管，主管考核领班，领班考核班组员工
4.2经理、部门负责人分别根据被考核人的月度工作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识，签订“绩效契约”；
4.3绩效契约是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约。
“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表；
4.4月末由考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，逐级填写《绩效考核指标量表》，计算分数及评定级别；
4.5考核人确定考核结果后，双方签字确认；
4.6考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈；
4.7考核人与被考核人通过绩效面谈，根据财务部提供的下月绩效考核指标的目标值，同时结合被考核人的月度工作计划，共同签订下月的绩效契约。
4.8绩效考核结束后，人事后勤部收集全部《绩效考核指标量表》呈报经理，经集团分管副总经理审批后的《绩效考核指标量表》原件统一报财务部进行核算，并确定绩效工资发放事宜。
5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法
5.1月度薪酬的核算方法
A:
适用酒店管理公司在编员工，（实习人员不列入考核范围），按集团公司人事部薪酬标准执行。
各级员工月度工资标准=基本工资（原月度工资实发数额）+绩效工资（500元）×绩效工资系数
B:
若全年总经营指标完成，所扣除部分于年底补发。
5.2绩效考核结果等级划分
级别
级别说明
绩效工资系数
分数
A.优秀
出色完成KPI指标（经营指标超额部分按比例）
1.1
90-100
B.良好
较好完成KPI指标（完成经营指标100％）
1.0
70-89
C.一般
完成KPI指标情况一般（完成经营指标85％以上）
0.9
60-69
D.差
KPI指标完成不理想（完成经营指标70％）
0.8
50-59
E.较差
完成KPI指标情况较差（完成经营指标50％）
0.7
＜50
说明：
出色完成KPI指标奖励办法，营收部分以当月经营指标超额部分为奖励基数。
以5000元为超额奖励基数，每超过5000元，考评达到A优秀级别的员工，当月绩效工资系数提升0.1以此类推，上不封顶。
6.绩效面谈
6.1确定绩效分数后，考核人必须与被考核人进行一次一对一的绩效面谈；
6.2面谈时间确定后，应提前告知被考核人；
6.3根据《月度绩效考核指标表》的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核人在上月工作中所存在的优缺点，并针对发现的缺点提出改进方案；
6.4被考核人对考核结果进行确认；
6.5双方签订下月的绩效契约。
7.绩效考核结果应用
考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。
其结果将运用于：
7.1作为酒店经理审批酒店各部门负责人年度奖金的参考依据；
7.2作为酒店聘任、审批酒店领班级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据；
7.3作为评选年度部门优秀管理人员的参考依据；
7.4作为对酒店管理层进行提高培训的依据；
7.5作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据；
7.6用于个人发展计划。
8.申诉处理
如果被考核人对考核结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向经理或集团分管总经理助理、集团分管副总经理提出书面申诉意见。
第三章附则
1.本方案由酒店人事后勤部制定，经各部门负责人讨论磋商后，报集团行政办审批后实施，修改时亦同。
2.本方案自年月日起执行。
第四章附表
各级负责人《月度绩效考核指标量表》
1、市场营销部主管绩效考核指标量表
2、房务部主管绩效考核指标量表
3、餐饮部助理绩效考核指标量表
4、行政总厨绩效考核指标量表
5、人事后勤部副经理绩效考核指标量表
6、前厅领班绩效考核指标量表
7、客房领班绩效考核指标量表
8、中/西餐厅领班绩效考核指标量表
9、工程部领班绩效考核指标量表
10、库管员绩效考核指标量表
11、员工绩效考核指标量
（）月份市场营销部主管绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
酒店营业收入
酒店当月营业收入达到万元
35
2
酒店GOP
酒店当月营业总收入－当月营业总支出
15
3
客户拜访率
拜访客户数量÷上月末客户总量×100%
10
4
新客户开发数
达成实际消费的新客户数
5
5
客人有效投诉数
当月客人对酒店有效投诉数量
5
6
本部员工流失率
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
5
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
5
8
应收账款/专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
20
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份房务部主管绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
客房营业收入
当月客房营业额达到万元
30
2
客房GOP
当月客房营业总收入－当月客房营业支出
20
3
客房平均房价
当月房费收入÷当月出租房间数×100%
10
4
客房平均出租率
当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%
10
5
客人有效投诉数
当月客人对房务工作有效投诉数量
5
6
本部员工流失率
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
10
7
常态工作完成率
本部门日常工作完成；
5
8
其他工作完成率
需部门协调工作、领导交办事项、助勤、翻台等
5
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份餐饮部助理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
餐饮营业收入
当月餐饮营业总收入达到万元
30
2
餐饮GOP
当月餐饮营业总收入－餐饮营业总支出
15
3
毛利率
毛利÷营业额×100%
15
4
菜品出新率
新品数÷菜品总数×100%
10
5
客人有效投诉数
当月客人对餐饮有效投诉数量
5
6
本部员工流失率
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
5
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
10
8
专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
10
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份行政总厨绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
餐饮营业收入
当月餐饮营业收入达到万元
30
2
餐饮GOP
当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出
15
3
餐饮毛利率
毛利÷营业额×100%
15
4
菜品出新率
新品数÷菜品总数×100%
10
5
餐具破损率
当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%
5
6
卫生清洁达标率
5
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
10
8
专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
10
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份人事后勤部副经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
酒店营业收入
酒店当月营业收入达到万元
10
2
酒店GOP
酒店当月营业总收入－当月营业总支出
10
3
成本费用率
成本费用额÷营业收入×100%
10
4
招聘完成率
招聘入职人数÷缺编总人数×100%
15
5
培训合格率
培训合格人数÷参加培训人员总数×100%
20
6
员工流失率
本月离职人数÷酒店人员总数×100%
15
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
10
8
专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
10
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份工程部领班绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
酒店营业收入
酒店当月营业收入达到万元
5
2
酒店GOP
酒店当月营业总收入－当月营业总支出
5
3
能耗控制
能耗费用÷酒店当月营业收入×100%
20
4
设备档案完整率
已建立完整档案设备数÷设备总数×100%
20
5
维修及时率
得到及时维修的单数÷月度维修单总数×100%
20
6
本部员工流失率
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
10
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
10
8
专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
10
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份前厅部领班绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
客房营业收入
当月客房营业收入达到万元
10
2
客房GOP
当月客房营业收入－当月部门营业支出
10
3
客房平均房价
当月房费收入÷当月出租房间数×100%
10
4
客房平均出租率
当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%
10
5
分房准确率
20
6
客人有效投诉数
当月客人对前厅工作有效投诉数量
20
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
10
8
专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
10
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份客房部领班绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
客房营业收入
当月客房营业收入达到万元
10
2
客房GOP
当月客房营业收入－当月部门营业支出
10
3
卫生服务达标率
10
4
对客服务设备
设施完好率
10
5
客人有效投诉次数
当月客人对客房有效投诉次数
20
6
本部员工流失率
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
20
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
10
8
专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
10
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份中/西餐厅领班绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
餐饮营业收入
当月餐饮营业收入达到万元
10
2
餐饮GOP
当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出
10
3
餐饮毛利率
毛利÷营业额×100%
10
4
餐具破损率
当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%
10
5
卫生清洁达标率
20
6
本部员工流失率
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
20
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
10
8
专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
10
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份库管员绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
酒店营业收入
酒店当月营业收入达到万元
5
2
酒店GOP
酒店当月营业总收入－当月营业总支出
5
3
成本费用率
成本费用额÷营业收入×100%
10
4
物资保管完好率
合格数量÷物资总数×100%
20
5
入库物资合格率
（采购物资总数-采购物资不良品数）÷
采购物资总数×100%
20
6
台账管理合格率
合格数量÷应建台账总数×100%
20
7
常态工作完成率
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
10
8
专项工作完成率
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
10
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
（）月份员工绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
指标定义/公式
分值
得分
1
所在部门营业收入
当月营业收入达到万元
5
2
当月GOP
当月营业收入－当月营业支出
5
3
绩效
工作量/工作质量、工作方法、工作效率、工作达成度
20
4
能力
理解能力、执行能力、责任担当、灵活机警性、团队合作能力
20
5
仪表
仪容、仪表、职业素质体现
15
6
工作态度
服从性、协调性、遵纪守法、团队荣誉感、学识及发展潜力
20
7
投诉过失
轻度、中度、严重，造成的影响及直接经济损失
15
8
杰出贡献
客人或酒店领导书面表扬预见险情及时阻止并避免重大事故发生提出经营/管理合理化建议被管理层采纳
另加5
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方确认，共同签订此绩效契约
被考核人签字：
考核人签字：
日期：
日期：
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
升级会员 