变更管理表格.docx
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变更管理表格
工艺设备变更申请审批表
编号:
装置
申请日期
申请人
变更起止日期
变更主题：
操作条件的重大变更
变更原因及目的：
变更内容：
是否需要工艺危害分析？
□是（请附上分析结果）□不是（请注明原因）
潜在的影响及控制措施
安全与健康
环境影响
产品收率
产能/产量
质量
成本/效益
其他影响（能耗、法律等）
总结报告交付日期
负责人
注1:
以上内容由工艺变更申请人填写。
注2：
未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案,
工艺设备变更申请审批表
变更所带来的问题陈述:
变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等）
技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）
审查结论：
审查成员签字/日期生产技术部部长：
日期：
安健环保部部长：
日期：
维修、设备负责人：
日期：
工艺负责人：
日期：
部门主要负责人：
日期：
领导审批：
日期：
分发：
注：
以上内容由审查组和批准人填写。
变更检查表
安全健康
是
否
不适用
1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？
检查化学反应矩阵模型。
□
□
□
2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？
□
□
□
3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？
n
□
□
4.是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？
□
□
□
5.是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？
检查操作人员通道所在地并实施监控.
□
□
□
6.是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？
□
□
□
7.是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？
□
□
□
8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？
□
□
□
9.是否存在空气排放问题？
检查通风要求。
□
□
□
10.是否存在有毒或危害性化学物品？
如：
石棉，放射性物质？
检查通风要求。
□
□
□
11.是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？
□
□
□
12.阀门位置错误对于安全问题是否重要？
□
□
□
13.是否要求吹扫或惰性气体保存？
□
□
□
14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？
检查其尺寸、位置及供应商。
n
□
□
15.是否需要冷冻保护？
□
□
□
16.是否存在任何压力容器？
泄压需要是否受变更方案的影响？
□
□
□
17.不同压力等级的容器之间是否有连接？
检查泄压要求？
□
□
□
18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？
□
□
□
19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？
□
□
□
20.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？
检查尺寸。
□
□
□
21.消防系统是否需要进行变更？
□
□
□
22.是否存在任何机械伤害？
通常需要添加闱栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等。
□
□
□
23.是否需因安全原因变更照明？
考虑高空照明和应急照明。
□
□
□
24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？
□
□
□
25.静电或雷电是否会构成危害？
□
□
□
26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？
口
□
□
27.对需要改进的控制器是否明确？
经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？
□
□
□
28.采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？
□
□
□
29.常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？
□
□
□
30.是否能够对误操作进行提示和纠正？
□
□
□
31.是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？
□
□
□
32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？
人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？
□
□
□
33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？
例如：
将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。
□
□
□
34.在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？
口
□
□
变更检查表
安全健康
是
否
不适
用
环境影响
是
否
不适
用
1.空气问题
（1）是否建起了新的排放源？
□
□
□
（2）是否更换/重建了现有排放源？
□
□
□
（3）是否修改了现有排放源？
□
□
□
（4）是否改变了排放点的相关参数？
（高度、速度及横截面）
□
□
□
（5）现有排放源中是否有新的化学品排出？
□
□
□
⑹是否建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？
□
□
□
（7）上下游排放是否因变更引起变化？
□
□
□
（8）排放量评估:
□
n
□
i.排放点源的变化
□
□
□
ii.短时排放的变化
□
□
□
iii.排放的总变化量
□
□
□
M包含的化学品（仅列出那些增加、减少或者新出现的即可）：
□
□
□
（9）是否符合国家规定的有关气体排放标准？
□
□
□
（10）是否要求在线监测并定期出具监测数据？
□
□
□
（11）是否要求定期进行排放检测，并出具监测报告？
□
□
□
（12）是否增加工艺设备或者更换现有设备（包括工艺容器、辅助设备等等）?
□
□
□
（13）是否对控制方法进行物理或者操作变更，或者是否对现有设备增设控制装置。
这些改变是否会导致现有控制水平下降？
□
□
□
（14）是否增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学品）？
□
□
□
（15）是否提高生产率（按小时计，按年计）？
□
□
□
（16）是否提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？
□
□
□
（17）引入新的化学品，是否改变了排放的化学品的特征？
□
□
□
（18）是否使排放量增至高于实施控制前的•实际水平*。
前两年的平均排放量）
□
n
□
（19）排放量是否减少？
□
n
□
（20）是否创造了一个新的可燃气排放源？
□
□
□
（21）在可燃气使用中是否增加合适的零件？
□
□
□
（22）是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响？
□
□
□
2.废水问题
（1）废水流入量是否增加？
□
□
□
（2）是否有新包含的化学品产生？
（仅列出那些增加、减少或者新出现的）：
□
□
□
（3）是否需要测试新建废水处理设施的能力？
□
□
□
（4）排污流量是否增加？
□
□
□
（5）对生物监测结果是否有影响？
□
□
□
（6）是否需要建筑许可或者修正案？
□
□
□
（7）是否需要排放许可或者修正案？
□
□
□
（8）是否要求雨水许可或者修正案？
□
□
□
（9）是否已经通知废水管理人员？
□
□
□
3.废弃物问题
□
□
□
（1）本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？
□
□
□
（2）是否考虑了废弃物最小化的备选方案？
□
n
□
（3）是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？
□
n
□
（4）本项目是否需要土方挖掘？
□
□
□
（5）是否有有害废弃物的产生？
□
□
□
（6）是否有无害废弃物的产生？
□
□
□
（7）新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？
□
□
□
（8）是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增力口、减少或者新增加的即可）
□
□
□
4.其它问题
□
□
□
（1）此项目是否考虑了地下水保护措施？
□
□
□
（2）是否增加/修改了任何涉及氯氟燃的制冷系统？
□
□
□
（3）是否增加了温室气体（二氧化碳，甲烷，等等）排放？
□
□
□
（4）此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目？
□
□
□
（5）是否需要其他外部许可？
（请列举）：
□
□
□
（6）取得所有许可证的时间是否得到估测（如果需要）？
□
□
□
注：
1、以上检查表由申请人组织确认。
2、若选择结果带星号（*）,则应在《工艺设备变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。
3、以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析°
申请人
日期
变更原因及内容：
实施变更前需要的审查项目
内容
是否有关
审查人
结论
新化学材料MSDS和相关资料是否可获得
有承包商参与
对收率的影响
产能/产量
对质量的影响
工艺危害分析
需要培训和沟通计划
其他方面的影响
技术负责人：
日期：
变更批准人：
日期：
分发：
注1：
当MSDS没有获得时，不得批准。
注2：
当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。
注3：
当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是I或□时，不得批准。
装置:
微小变更申请审批表
编号：
人员变更管理流程
关键岗位人员变更申请审批表
编号:
申请人
申请变更岗位
申请日期
原岗位
变更原因：
考评部分
序号
能力要求
考评结果
说明
1
新岗位职责
2
新岗位工艺流程
3
新岗位工艺控制指标
4
新岗位的危害、风险及控制措施
5
新岗位操作规程
6
新岗位的设备性能
7
与新岗位相关的公用工程流程及设施
8
掌握新岗位的个人安全防护设施
9
熟悉新岗位的安全环保设施
10
熟悉新岗位的消防设施
11
新岗位及同类装置以往的事故事件案例
12
新岗位应急处置
13
其他要求
考评结果
综合考评意见：
考评人：
日期：
原单位主管领导意见：
签字：
日期：
新单位主管领导意见：
签字：
日期：
人事主管领导意见：
签字：
日期：
注：
（1）由岗位变更本人提出申请。
（2）由申请人的直线领导按考评项目进行考评，项目通过打“J”，不通打“X”，每项考评过程填入对应“说明”栏中。
最后填写综合考评意见。
（3）由新岗位属地负责人批准。
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