变更管理表格.docx

1、变更管理表格工艺设备变更申请审批表编号:装置申请日期申请人变更起止日期变更主题：操作条件的重大变更变更原因及目的：变更内容：是否需要工艺危害分析？ 是（请附上分析结果） 不是（请注明原因）潜在的影响及控制措施安全与健康环境影响产品收率产能/产量质量成本/效益其他影响（能耗、法律等）总结报告交付日期负责人注1:以上内容由工艺变更申请人填写。注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案,工艺设备变更申请审批表变更所带来的问题陈述:变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据 等）技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）审查结

2、论：审查成员签字/日期 生产技术部部长：日期：安健环保部部长：日期：维修、设备负责人：日期：工艺负责人：日期：部门主要负责人：日期：领导审批：日期：分发：注：以上内容由审查组和批准人填写。变更检查表安全健康是否不适 用1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？n4.是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？5.是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操 作人员通道所在地并实施监控.6.是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？7.是否有任何

3、校准与否对安全非常重要的仪表？8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？9.是否存在空气排放问题？检查通风要求。10.是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。11 .是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状 况？12.阀门位置错误对于安全问题是否重要？13.是否要求吹扫或惰性气体保存？14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及 供应商。n15.是否需要冷冻保护？16.是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？17.不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全

4、？19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？20.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。21 .消防系统是否需要进行变更？22.是否存在任何机械伤害？通常需要添加闱栏、扶手、机械防护或其它操作 人员保护设施等。23.是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？25.静电或雷电是否会构成危害？26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？口27.对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读 取，传输理解不会造成混淆？28.采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？29.常用或重要的控制

5、器和阀门是否能无应力正常操控？30.是否能够对误操作进行提示和纠正？31 .是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原 料时是否考虑了材料对人体的影响？33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃 物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗 眼站。34.在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物 质？口变更检查表安全健康是否不适用环境影响是否不适用1.空气问题(1)是否建起了新的排放源？(2)是否更换/重建了现有排放源？(3)是否修改了现有排放源？(

6、4)是否改变了排放点的相关参数？(高度、速度及横截面)(5)现有排放源中是否有新的化学品排出？是否建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？(7)上下游排放是否因变更引起变化？(8)排放量评估:ni.排放点源的变化ii.短时排放的变化iii.排放的总变化量M包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：(9)是否符合国家规定的有关气体排放标准？(10)是否要求在线监测并定期出具监测数据？(11)是否要求定期进行排放检测，并出具监测报告？(12)是否增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等 等)?(13)是否对控制方法进行物理或者操作变更，或者是否对现有设备增设控 制装置。这

7、些改变是否会导致现有控制水平下降？(14)是否增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用(改 变其储存的化学品)？(15)是否提高生产率(按小时计，按年计)？(16)是否提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？(17)引入新的化学品，是否改变了排放的化学品的特征？(18)是否使排放量增至高于实施控制前的实际水平*。前两年的平均排 放量)n(19)排放量是否减少？n(20)是否创造了 一个新的可燃气排放源？(21)在可燃气使用中是否增加合适的零件？(22)是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响？2.废水问题(1)废水流入量是否增加？(2)是否有新包含的化学品产生？(仅列出那些增

8、加、减少或者新出现的)：(3)是否需要测试新建废水处理设施的能力？(4)排污流量是否增加？(5)对生物监测结果是否有影响？(6)是否需要建筑许可或者修正案？(7)是否需要排放许可或者修正案？(8)是否要求雨水许可或者修正案？(9)是否已经通知废水管理人员？3.废弃物问题(1)本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？(2)是否考虑了废弃物最小化的备选方案？n(3)是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？n(4)本项目是否需要土方挖掘？(5)是否有有害废弃物的产生？(6)是否有无害废弃物的产生？(7)新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？(8)是否可以提供一份包含本项目涉及

9、的所有化学品清单(仅列举那些增 力口、减少或者新增加的即可)4.其它问题(1)此项目是否考虑了地下水保护措施？(2)是否增加/修改了任何涉及氯氟燃的制冷系统？(3)是否增加了温室气体(二氧化碳，甲烷，等等)排放？(4)此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目？(5)是否需要其他外部许可？(请列举)：(6)取得所有许可证的时间是否得到估测(如果需要)？注：1、以上检查表由申请人组织确认。2、若选择结果带星号(*),则应在工艺设备变更申请审批表中技术变更详细说明 一栏做出说明。3、以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析申请人日期变更原因及内容：实施变更前需要的审查项目内

10、容是否有关审查人结论新化学材料MSDS和 相关资料是否可获得有承包商参与对收率的影响产能/产量对质量的影响工艺危害分析需要培训和沟通计划其他方面的影响技术负责人： 日期：变更批准人： 日期：分发：注1：当MSDS没有获得时，不得批准。注2：当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。注3：当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是I或时，不得批准。装置:微小变更申请审批表编号：人员变更管理流程关键岗位人员变更申请审批表编号:申请人申请变更岗位申请日期原岗位变更原因：考评部分序号能力要求考评结果说明1新岗位职责2新岗位工艺流程3新岗位工艺控制指标4新岗位的危害、风险及控制措施5新岗位操作规程6新岗位的设备性能7与新岗位相关的公用工程流程及设施8掌握新岗位的个人安全防护设施9熟悉新岗位的安全环保设施10熟悉新岗位的消防设施11新岗位及同类装置以往的事故事件案例12新岗位应急处置13其他要求考评结果综合考评意见：考评人： 日期：原单位主管领导意见：签字： 日期：新单位主管领导意见：签字： 日期：人事主管领导意见：签字： 日期：注：（1）由岗位变更本人提出申请。（2）由申请人的直线领导按考评项目进行考评，项目通过打“J”，不通打“X”，每项考评过 程填入对应“说明”栏中。最后填写综合考评意见。（3）由新岗位属地负责人批准。