ISO14001内审检查表.docx

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ISO14001内审检查表

ISO14001-2015内审检查表

受审核部门

管理层

审核日期

审核员

审核准则

ISO14001：

2015、体系文件、适用法律法规

符合说明

○”符合；“？

”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款

审核内容、证据及方法

审核记录

审核发现

4.1理解组织及其所处的环境

◆内部环境有哪些？

◆外部环境有哪些？

4.2理解相关方的需求和期望

◆相关方有哪些？

◆需求又有哪些？

4.3确定环境体系的范围

◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？

4.4环境管理体系

◆所需的过程和相互作用是什么？

5.1领导作用与承诺

◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现

5.2环境方针

◆环境方针是什么？

怎么得到制定、传递和实现？

9.2内部审核

◆内审的流程和要求有哪些？

9.3管理评审

◆管理评审怎么策划，策划哪些内容？

10.1总则

◆通过什么途径来进行改进

10.2不符合和纠正措施

◆发生不符合应采取什么措施？

建立了哪些文件来进行？

目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？

10.3持续改进

◆公司的持续改进有哪些？

受审核部门

管理部

审核日期

审核员

审核准则

ISO14001：

2015、体系文件、适用法律法规

符合说明

○”符合；“？

”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款

审核内容、证据及方法

审核记录

审核发现

5.3组织的岗位、职责和权限

◆本部门的职责是什么？

6.1.1总则

◆策划体系时应考虑什么？

环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？

6.1.2环境因素

◆环境因素应考虑什么？

识别的方法有哪些？

6.1.3合规义务

◆如何确定合规义务？

6.1.4措施的策划

◆策划的内容有哪些？

6.2.1环境目标

◆制定环境目标应考虑什么？

6.2.2实现环境目标措施的策划

◆策划的环境目标是要体系哪些内容？

7.1资源

◆确保资源的范围有哪些？

7.2能力

◆采取什么措施保证能力满足体系运行的需要？

7.3意识

◆需要人员意识到哪些内容？

7.4.1总则

◆策划信息交流时需要考虑什么？

7.4.2内部信息交流

◆内部信息交流的主要内容有哪些？

7.4.3外部信息交流

◆外部信息的交流有哪些？

7.5.1总则

◆文件化的信息有哪些，并如何进行管理的？

7.5.2创建和更新

◆创建和更新应考虑什么？

7.5.3文件化信息的控制

◆文件化的信息控制的目的是什么，如何进行控制的？

8.1运行策划和控制

◆运行和控制要注意哪些内容？

本部门是怎么控制的

8.2应急准备和响应

◆制定应急预案的目的是什么？

制定了哪些应急预案？

有否进行了演练

9.1.1总则

◆怎么进行监测，监测哪些内容？

9.1.2合规性评价

◆怎么进行了合规性评价的？

受审核部门

制造

审核日期

审核员

审核准则

ISO14001：

2015、体系文件、适用法律法规

符合说明

○”符合；“？

”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款

审核内容、证据及方法

审核记录

审核发现

5.3组织的岗位、职责和权限

◆本部门的职责是什么？

6.1.1总则

◆策划体系时应考虑什么？

环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？

6.1.2环境因素

◆环境因素应考虑什么？

识别的方法有哪些？

6.1.3合规义务

◆如何确定合规义务？

6.1.4措施的策划

◆策划的内容有哪些？

6.2.1环境目标

◆制定环境目标应考虑什么？

6.2.2实现环境目标措施的策划

◆策划的环境目标是要体系哪些内容？

7.1资源

◆确保资源的范围有哪些？

8.1运行策划和控制

◆运行和控制要注意哪些内容？

本部门是怎么控制的

8.2应急准备和响应

◆制定应急预案的目的是什么？

制定了哪些应急预案？

有否进行了演练

受审核部门

生管

审核日期

审核员

审核准则

ISO14001：

2015、体系文件、适用法律法规

符合说明

○”符合；“？

”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款

审核内容、证据及方法

审核记录

审核发现

5.3组织的岗位、职责和权限

◆本部门的职责是什么？

6.1.1总则

◆策划体系时应考虑什么？

环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？

6.1.2环境因素

◆环境因素应考虑什么？

识别的方法有哪些？

6.1.3合规义务

◆如何确定合规义务？

6.1.4措施的策划

◆策划的内容有哪些？

6.2.1环境目标

◆制定环境目标应考虑什么？

6.2.2实现环境目标措施的策划

◆策划的环境目标是要体系哪些内容？

7.4.3外部信息交流

◆外部信息的交流有哪些？

8.1运行策划和控制

◆运行和控制要注意哪些内容？

本部门是怎么控制的

8.2应急准备和响应

◆制定应急预案的目的是什么？

制定了哪些应急预案？

有否进行了演练

受审核部门

品保

审核日期

审核员

审核准则

ISO14001：

2015、体系文件、适用法律法规

符合说明

○”符合；“？

”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款

审核内容、证据及方法

审核记录

审核发现

5.3组织的岗位、职责和权限

◆本部门的职责是什么？

6.1.1总则

◆策划体系时应考虑什么？

环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？

6.1.2环境因素

◆环境因素应考虑什么？

识别的方法有哪些？

6.1.3合规义务

◆如何确定合规义务？

6.1.4措施的策划

◆策划的内容有哪些？

6.2.1环境目标

◆制定环境目标应考虑什么？

6.2.2实现环境目标措施的策划

◆策划的环境目标是要体系哪些内容？

8.1运行策划和控制

◆运行和控制要注意哪些内容？

本部门是怎么控制的

8.2应急准备和响应

◆制定应急预案的目的是什么？

制定了哪些应急预案？

有否进行了演练

10.2不符合和纠正措施

◆发生不符合应采取什么措施？

建立了哪些文件来进行？

目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？

受审核部门

业务

审核日期

审核员

审核准则

ISO14001：

2015、体系文件、适用法律法规

符合说明

○”符合；“？

”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款

审核内容、证据及方法

审核记录

审核发现

5.3组织的岗位、职责和权限

◆本部门的职责是什么？

6.1.1总则

◆策划体系时应考虑什么？

环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？

6.1.2环境因素

◆环境因素应考虑什么？

识别的方法有哪些？

6.1.3合规义务

◆如何确定合规义务？

6.1.4措施的策划

◆策划的内容有哪些？

6.2.1环境目标

◆制定环境目标应考虑什么？

6.2.2实现环境目标措施的策划

◆策划的环境目标是要体系哪些内容？

7.4.3外部信息交流

◆外部信息的交流有哪些？

8.1运行策划和控制

◆运行和控制要注意哪些内容？

本部门是怎么控制的

8.2应急准备和响应

◆制定应急预案的目的是什么？

制定了哪些应急预案？

有否进行了演练

受审核部门

财务

审核日期

审核员

审核准则

ISO14001：

2015、体系文件、适用法律法规

符合说明

○”符合；“？

”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款

审核内容、证据及方法

审核记录

审核发现

5.3组织的岗位、职责和权限

◆本部门的职责是什么？

6.1.1总则

◆策划体系时应考虑什么？

环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？

6.1.2环境因素

◆环境因素应考虑什么？

识别的方法有哪些？

6.1.3合规义务

◆如何确定合规义务？

6.1.4措施的策划

◆策划的内容有哪些？

6.2.1环境目标

◆制定环境目标应考虑什么？

6.2.2实现环境目标措施的策划

◆策划的环境目标是要体系哪些内容？

7.1资源

◆确保资源的范围有哪些？