半成品质量问题临时处理文件.doc
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半成品质量问题临时处理文件
文件编号
编制
审核
批准
1.0定义
1.1半成品加工生产质量问题
1.1.1是指产品在生产及储存、运输及使用过程中,因操作、物料、工艺、设备、BOM、设计等原因,造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。
1.2生产质量问题的关闭
1.2.1对于偶发的一般质量问题,有了纠正措施并执行后,质量问题即可关闭;
1.2.2对于其他质量问题,有了预防措施,并已执行或计划执行,且其改善效果良好,生产质量问题才可关闭。
2.0目的
规范生产质量问题的反馈、临时处理和跟踪程序,使质量问题及时得到处理,并使纠正和预防措施得到落实。
3.0范围
3.1适用于xxxxxx有限公司生产部半成品加工质量问题临时处理。
3.2流程起点为生产质量问题的发现及反馈,流程终点为MRB评审。
4.0相关记录
4.1《不合格品通知单》
4.2《偏离申请单》
5.0人员、职责及技能要求
人员
职责
技能要求
现场操作人员
发现质量问题并将信息反馈到班组长
对产品外观缺陷能识别
生产班组长
确认产品质量信息;填写《不合格品通知单》信息;通知检验员判定;上下游追溯不良品
对产品外观缺陷能识别,并能填写《不合格品通知单》;会上下游追溯不良品
检验员
及时对不良品质量确认;隔离、标识不良品
要有现场问题处理经验,能够快速解决现场问题;熟练识别外观缺陷,会隔离和标识
质量技术员
对质量检验员不能确认的质量进行确认;组织人员隔离、标识不良品;组织各部门参加质量确认评审
要求有好的协调能力;丰富的现场问题处理经验;熟悉相关流程的运作;清楚相关的接口关系。
责任部门/人员
对于质量问题执行处理措施
无
MRB小组
质量问题的根本原因调查及对策制定
无
6.0流程图
6.1生产质量问题处理主流程
开始
N
质量技术员
ME、QA、生产等部门判定是否合格?
质量检验员
MRB区域
Y
结束
结束
质量检验员
填写《不合格品通知单》
质量检验员
标识
N
质量检验员
隔离
质量技术员
操作员
班组长
N
N
暂停生产
结束
质量检验员
隔离
班组长
停止生产、上下游追溯
班组长
质量技术员
Y
ME、QA、生产等部门会签偏离单确认
Y
质量检验员
隔离
班组长
停止生产、上下游追溯
质量技术员
是否需要继续生产?
N
Y
质量判定是否合格?
Y
N
质量技术员
质量信息是否能判?
N
质量检验员
发现质量异常
操作员
质量信息是否能判?
质量判定是否合格?
班组长
填写《不合格品通知单》,暂停操作
Y
质量检验员
暂停生产
Y
Y
Y
确认质量信息是否属实?
0
报废、不良品
质量检验员
标识
质量检验员
填写《不合格品通知单》
报废、不良品
质量检验员
质量检验员
标识
质量检验员
MRB区域
质量检验员
填写《不合格品通知单》
质量检验员
MRB区域
质量检验员
7.0操作员发现半成品质量问题临时处理主流程
7.1在生产过程中操作员发现质量异常,立即在1分钟中内向班组长反映
7.2班组长在收到操作员反馈信息后,即时对质量异常信息进行确认是否有效。
如有效,先通知操作员暂停生产,再通知质量检验员到现场对产品做质量判定,最后填写《不合格产品通知单》;
如无效,则通知操作员继续生产。
7.3质量检验员在收到班组长的信息后,对自己能判定的产品质量范围进行判定。
7.3.1如果能判定,判定产品是否合格。
若合格,通知操作员继续生产;
若不合格:
a、通知班组长停止生产,同时要求班组长上下游追溯不良产品,并将不良品装置在空盒子里。
通知质量检验员进行隔离。
b、质量检验员对班组长追溯的不良产品进行确认、隔离。
保证在上工序、下工序没有不良品在机械内外轨道上。
c、质量检验员对隔离的产品进行最后判定;
d、质量检验员对完成判定的产品进行标识,标识质量状态、数量、批次、发生工位等相关信息
e、标识完成后,质量检验员填写《不合格品通知单》,并与不良品放置在一起。
f、质量检验员完成《不合格品通知单》后,将不良品放置在MRB区域,等待最终评审。
7.3.2如果不能判断,通知质量技术员判定
7.4质量检验员在收到质量检验员的信息后,对自己能判定的产品质量范围进行判定。
7.4.1如果能判定,判定产品是否合格。
若合格,通知操作员继续生产;
若不合格,确认该批产品是否要继续生产;
a、若需要继续生产,质量技术员则将此质量问题反馈到ME、QA、PD管理层,并填写《偏离申请单》
b、若不需要继续生产,通知班组长停止生产,同时要求班组长上下游追溯不良产品,并将不良品装置在空盒子里。
通知质量检验员进行隔离。
c、质量检验员对班组长追溯的不良产品进行确认、隔离。
保证在上工序、下工序没有不良品在机械内外轨道上。
d、质量检验员对隔离的产品进行最后判定;
e、质量检验员对完成判定的产品进行标识,标识质量状态、数量、批次、发生工位等相关信息
f、标识完成后,质量检验员填写《不合格品通知单》,并与不良品放置在一起。
g、质量检验员完成《不合格品通知单》后,将不良品放置在MRB区域,等待最终评审。
7.4.2如果不能判定。
a、质量技术员则组织ME、QA、PD管部门相关人员,评审可实施性。
对评审结果需要继续生产填写《偏离申请单》。
b、若不需要继续生产,通知班组长停止生产,同时要求班组长上下游追溯不良产品,并将不良品装置在空盒子里。
通知质量检验员进行隔离。
c、质量检验员对班组长追溯的不良产品进行确认、隔离。
保证在上工序、下工序没有不良品在机械内外轨道上。
d、质量检验员对隔离的产品进行最后判定;
e、质量检验员对完成判定的产品进行标识,标识质量状态、数量、批次、发生工位等相关信息
f、标识完成后,质量检验员填写《不合格品通知单》,并与不良品放置在一起。
g、质量检验员完成《不合格品通知单》后,将不良品放置在MRB区域,等待最终评审。
8.0质量检验员发现半成品质量问题临时处理主流程
8.1质量检验员发现办成品质量问题时根据7.3.1、7.3.2流程执行
9.0记录保存
记录名称
保存责任者
保存场所
归档条件
保存期限
到期处理方式
不合格品通知单
质量检验员
生产部专用质量文件柜
质量问题关闭
5年
销毁
偏离申请单
质量检验员
生产部专用质量文件柜
到达有效期
5年
销毁
10.0文档历史
版本号
拟制/修改责任人
修改内容及理由
批准者
1.0
Honeywell(Chongqing)FrictionMaterialsCo.,Ltd.