上海浦东新区征地养老人员管理中心.docx

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上海浦东新区征地养老人员管理中心

上海市浦东新区征地养老人员管理中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区征地养老人员管理中心概况

一、主要职能

中心成立于2000年，2010年浦东、南汇两区合并，单位机构名称调整为上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心（上海市浦东新区征地养老人员管理中心）（沪浦编〔2010〕69号）。

负责承办新区范围内城乡居民社会养老保险的具体事务，保险费的收缴和管理，养老金的发放，办理投保、转保、退保手续等。

负责征地安置工作，负责办理新区征地劳动力安置事务工作，集中统一管理新区范围内的征地养老人员，核拨征地养老人员生活费等。

负责新区征地纳保、征地养老日常医疗管理业务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区征地养老人员管理中心设5个内设机构（沪浦编〔2010〕69号），包括：

办公室、财务科、农村社会养老保险管理科、征地安置管理科、医疗保障管理科。

第二部分上海市浦东新区征地养老人员管理中心

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

934.36

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.31

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

865.20

九、医疗卫生与计划生育支出

39.60

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

934.67

本年支出合计

934.36

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.31

年初结转和结余

73.44

年末结转和结余

73.44

总计

1008.11

总计

1008.11

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　934.67

　934.36

　0.31

208

社会保障和就业支出

　865.51

　865.20

　0.31

208

人力资源和社会保障管理事务

　717.29

　716.98

　0.31

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

　717.29

　716.98

　0.31

208

行政事业单位离退休

　148.22

208

事业单位离退休

　8.89

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　76.85

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　62.48

210

医疗卫生与计划生育支出

　39.59

210

医疗保障

　39.59

210

事业单位医疗

　39.59

221

住房保障支出

　29.57

221

住房改革支出

　29.57

221

住房公积金

　29.57

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

934.36

　922.01

　12.35

208

社会保障和就业支出

865.20

852.85

12.35

208

人力资源和社会保障管理事务

716.98

704.63

12.35

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

716.98

704.63

12.35

208

行政事业单位离退休

148.22

208

事业单位离退休

8.89

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.85

208

机关事业单位职业年金缴费支出

62.48

210

医疗卫生与计划生育支出

39.59

210

医疗保障

39.59

210

事业单位医疗

39.59

221

住房保障支出

29.57

221

住房改革支出

29.57

221

住房公积金

29.57

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

934.36　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

865.20　

九、医疗卫生与计划生育支出

39.59　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.57　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

934.36　

本年支出合计

934.36　

年初财政拨款结转和结余

38.97　

年末财政拨款结转和结余

38.97　

一般公共预算财政拨款

38.97　

政府性基金预算财政拨款

总计

973.33　

总计

973.33　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

865.20

852.85

12.35

208

人力资源和社会保障管理事务

716.98

704.63

12.35

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

716.98

704.63

12.35

208

行政事业单位离退休

148.22

208

事业单位离退休

8.89

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.85

208

机关事业单位职业年金缴费支出

62.48

210

医疗卫生与计划生育支出

39.59

210

医疗保障

39.59

210

事业单位医疗

39.59

221

住房保障支出

29.57

221

住房改革支出

29.57

221

住房公积金

29.57

合计

934.36

922.01

12.35

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

733.23

301

基本工资

100.01

301

津贴补贴

86.61

301

奖金

25.16

301

其他社会保障缴费

52.52

301

伙食补助费

301

绩效工资

305.48

301

机关事业单位基本养老保险缴费

76.85

301

职业年金缴费

62.48

301

其他工资福利支出

24.12

302

商品和服务支出

124.57

302

办公费

24.45

302

印刷费

0.65

302

咨询费

302

手续费

0.15

302

水费

302

电费

302

邮电费

3.00

302

取暖费

302

物业管理费

19.61

302

差旅费

0.75

302

因公出国（境）费用

6.30

302

维修（护）费

0.92

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.35

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

6.60

302

福利费

10.57

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

28.62

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

22.60

303

对个人和家庭的补助

39.71

303

离休费

303

退休费

8.89

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

1.03

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

29.57

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.22

310

其他资本性支出

24.50

310

办公设备购置

24.50

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

922.01

772.94

149.07

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

5.00

6.30

0.00

6.30

0.00

5.00

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区征地养老人员管理中心

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为934.67万元、支出总计为934.36万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加47.15万元、48.15万元。

主要原因：

工资福利增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计934.67万元，其中：

财政拨款收入934.36万元，占99.97%；其他收入0.31万元，占0.03%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计934.36万元，其中：

基本支出922.01万元，占98.68%；项目支出12.35万元，占1.32%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算934.36万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.15万元，增长5.43%。

主要原因：

工资福利增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出934.36万元，占本年支出合计的100.00%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.15万元，增长5.43%。

主要原因：

工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出934.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出865.20万元，占92.60%；医疗卫生与计划生育支出39.59万元，占4.24%；住房保障支出29.57万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为918.29万元，支出决算为934.36万元，完成年初预算的101.75%。

决算数大于预算数的主要原因：

工资福利增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）716.98万元。

主要用于：

（除事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金以外的）基本支出、项目支出（城乡居保工作经费）。

年初预算为752.45万元，支出决算为716.98万元，完成年初预算的95.29%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目支出执行率低，为13.72%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）8.89万元。

主要用于：

退休费。

年初预算为8.13万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的109.35%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员由16人增加至18人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.85万元。

主要用于：

养老保险缴费。

年初预算为83.01万元，支出决算为76.85万元，完成年初预算的92.58%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年4月起社保缴费基数减小。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.48万元。

主要用于：

职业年金缴费。

年初预算为0.00万元，支出决算为62.48万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）39.59万元。

主要用于：

医疗保险缴费。

年初预算为45.65万元，支出决算为39.59万元，完成年初预算的86.73%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年4月起社保缴费基数减小、2016年1月起医疗保险从11%调整为10%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）29.57万元。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为29.05万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的101.79%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年7月起公积金基数增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出922.01万元，包括人员经费772.94万元，公用经费149.07万元。

基本支出中：

1、工资福利支出733.23万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出124.57万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出39.71万元，主要用于：

退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出24.50万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为6.30万元，完成预算的126%，其中：

因公出国（境）费决算为6.30万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

因公出国（境）费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.30万元，其中：

因公出国（境）费支出决算增加6.30万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是上级组织培训，事先无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.30万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出6.30万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

国际往返机票、食宿费、培训费、公杂费、保险费、护照签证费、国内预培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00万元。

其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）24.50万元，其中：

货物采购金额24.50万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单

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