中石化炼油工艺.docx

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中石化炼油工艺

中国石化炼油企业工艺检查细则

（共计九大项）

企业名称：

实际得分：

（满分：

500分）

检查人：

炼油事业部

OO七年八月

管理体系及管理制度（70分）

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

1、工艺技术

管理体系建设

情况（9分）

⑴工艺技术管理制度建立情况

A、结合本企业实际情况，建立了完善的工艺技术管理制度（按股份公司《工艺技术管理制度》中相关规疋）；B、工乙技术管理制度不完善；C、无相关工乙

技术管理制度

A、3分;

B、2分；

C、0分

⑵专职工艺技术管理机构设置情况

A、按规疋建立完善的工乙技术管理机构；B、无工乙

技术管理机构

A、3分;

B、0分

⑶各级工艺技术管理人员配备情况

A、按规定足额配备（按人事部门定岗定编），人员达

到岗位要求；B、配备不完善；C、无配备

A、3分;

B、1分；

C、0分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

2、工艺技术主管领导（副经理或总工程、工艺副总工程师）工艺管理职责

（6分）

⑴工艺技术主管领导（副经理或总工程师、

工艺副总工程师）工艺岗位职责与股份公

司有关制度要求的职责比较情况

A、按规定制定了岗位职责，内容符合股份公司要求；

B、不完全符合股份公司要求；C、没有制定岗位职责

A、3分;

B、每缺一项扣1分（扣完为止）；

C、0分

2）工艺技术主管领导（副经理或总工程师、工艺副总工程师）组织研究企业重大技术改造，组织审批（修订）工艺技术规程和操作法情况

A、严格履行职责，组织研究企业重大技术改造及审批（修订）工艺技术规程和操作法中发挥应有的作用；

B、组织研究企业重大技术改造或审批（修订）工艺

技术规程和操作法，作用一般；C、未组织研究企业

重大技术改造或审批（修订）工艺技术规程和操作法

A、3分;

B、1分；

C、0分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

抽查

3、各级工艺技

企业、

A、3分;

术管理人员责

不少

⑴制定各级工艺技术管理职能人员岗位职

A、按规定制定完善的岗位职责；B、岗位职责不完善；

B、每缺一项扣1

任制、开展培训

于2

责情况

C、无岗位职责

分（扣完为止）；

及岗位技术练

个下

C、0分

兵（21分）

属单

位

3、各级工艺技

抽查

A、按规定配备素质高的管理人员，岗位职责落实到

A、3分；B、2

术管理人员责

⑵各级工艺技术管理职能人员及岗位职责

企业、

位；B、人员配备未达规定要求，但经考核基本可以

分；C、1分；D、

任制、开展培训

落实情况

不少

洛头冈位责任；C、人员配备达要求，冈位责任洛头

0分

及岗位技术练

于2

不到位；D、未落实

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

兵（21分）

⑶专业技术人贝培训规疋及其执行情况

个下

属单

位

A、有相关规定，执行情况较好；B、有规定，但不全

面；C、无相关规定

A、3分；B、每

缺一项扣1分

（扣完为止）；C、

0分

⑷专业技术人员培训计划及其执行情况

A、有计划甚至5年规划，执行情况较好；B、有培训

计划，但未全部执行；C、无培训计划

A、3分；B、每

少执行一项扣1分（扣完为止）；

C、0分

⑸专业人员培训效果抽查

A、培训达到目的，受训人员专业水平提高；B、组织

或参加培训，但效果欠佳；C、无明显效果

A、3分；B、酌

情扣分（扣完为

止）；C、0分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

⑹制定职工培训和岗位练兵计划

A、按规定建立完善的职工培训和练兵计划；B、培训

和练兵计划不完善；C、无培训和练兵计划

A、3分；B、每

缺一项扣1分

（扣完为止）；C、

0分

⑺职工培训和岗位练兵实施情况

A、按计划要求实施；B、未按计划要求实施；C、未

实施

A、3分；B、每

缺一项扣1分（扣完为止）；C、

0分

4、工艺技术例

会（9分）

⑴召开工艺技术例会情况

查少2下单抽不于个属位

A、按规定定期召开；B、不定期召开；C、未召开

A、3分；B、1分；C、0分

⑵工艺技术例会会议纪要或记录情况

A、有完善的会议纪要（或记录）；B、会议纪要（或

记录）不完善；C、无会议纪要（或记录）

A、3分；B、1分；C、0分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

4、工艺技术例

会（9分）

⑶工艺技术例会会议内容落实情况

A、按会议要求落实；B、未全部落实；C、无落实

A、3分；B、每

缺一项扣1分（扣完为止）；c、

0分

5、工艺技术相关管理制度建立及修订（10分）

企业制疋（修订）相关工乙技术管理制度情况（包括工艺技术规程和岗位操作法管理、工艺卡片管理、报警联锁管理、节能管理、三剂管理、装置标定管理、技术月

（季、年）报管理、装置运行记录管理、巡回检查管理、交接班管理、合理化建议及技术改进的管理、检查考核管理等）

A、按规疋全面建立；B、建立不兀善；C、未建立

A、10分；B、每

缺一项扣1分（扣完为止）；c、

0分

6、工乙技术制

度审批（6分）

⑴工艺技术相关管理制度审批程序

抽查

不少

A、审批程序规定明确；B、有审批程序规定，但不完善；C、无审批程序规定

A、3分；B、1分；C、0分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

2）工艺技术相关管理制度审批记录

于1

份

A、有完善的审批记录；B、审批记录不完善；C、无

审批记录

A、3分；B、1分；C、0分

7、工艺技术相

关管理制度执

行情况（9分）

⑴定期组织工艺技术制度执行情况的检查

抽查不少

于2

个下

属单

位

A、定期组织；B、未定期组织；C:

未组织

A、3分；B、每缺一次扣1分

（扣完为止）；c、

0分

2）工艺技术管理制度执行情况的检查记录

或总结情况

A、记录兀善；B、记录不兀善；C、无相关记录

A、3分;

B、每缺一项扣1分（扣完为止）；

C、-3分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

A、3分；B、每

A、按规定考核，且记录完善；B、按规定考核，但记

缺一项扣1分

⑶相关检查问题通报和考核记录情况

录不兀善；C、无相关考核

（扣完为止）；C、

0分

生产程序法规性技术文件及执行情况（82分）

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

⑴工艺技术规程是否在有效期内

抽查

A、3分；B、0

A、在有效期内；B、不在有效期内

1、装置工艺技

不少

分

术规程及岗位

于3

A、3分；B、每

操作法的管理

套装

A、审批程序符合要求；B、审批程序不符合要求；C、

有一项扣1分

⑵工艺技术规程的审批程序

（16分）

置的

无审批手续

（扣完为止）；

规程

C、0分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

A、4分；B、每

⑶工艺技术规程的修订记录

A、修订记录符合要求；B、修订记录不符合要求；C、无修订记录

发现一处不符扣

1分（扣完为止）

C、0分

A、3分；B、每

⑷工艺技术规程的主要内容

A、内容符合要求；B、内容不符合要求

发现一项扣0.5

分（扣完为止）；

⑸工艺技术规程的执行情况

A、按规疋执行；B、未兀全按规疋执行（查一个月记录）

A、3分；B、每

缺一项扣1分

（扣完为止）

2、装置工艺卡

⑴工艺卡片是否在有效期

不少

A、3分；B、0

片的管理（47

于3

A、在有效期内；B、不在有效期内

分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

分）

套装

A、3分；B、每

置

A、审批程序符合要求；B、审批程序不符合要求；C、

发现一处不符扣

⑵工艺卡片的审批（包括临时变动）

无审批手续

1分（扣完为止）

C、0分

A、3分；B、每

A、修订（更改）记录符合要求；B、修订（更改）记

发现一处不符扣

⑶工艺卡片的修订及更改记录

录不符合要求C、无记录

1分（扣完为止）

C、0分

不少

2、装置工艺卡

⑷工艺卡片的存放情况

于3

A、现场具有有效的工艺卡片；B、现场工艺卡片超出

A、3分；B、-

片的管理（47

套装

有效期；C、现场未找到工艺卡片

分；C、0分

分）

置

⑸装置工艺指标检查

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

进装置加工原油主要性质进行日常分析情况

抽查不少

于2

个油

种。

A、是；B、否。

A、1分；B、0

分。

新加工油种进行原油评价、制定加工方

案情况

A、是；B、部分进行；C、否。

A、2分；B、1分；C、0分。

原油脱后平均含盐、含水合格率

不少

于1

套装

置，工艺操作指

A、95%以上；B、90%以上；C、90%以下。

A、2分；B、1分；C、0分。

常减压装置三顶排水平均铁离子含量、

PH值、Cl离子含量

A、指标在控制范围内；B、指标合格率咼于98%；C、指标合格率高于90%；D、指标合格率低于90%；

A、4分；B、■分；C、1分；D、0分；

检查项目

检查内容

检查比例标时间不少于

1个

月

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

常减压装置：

检查

常压350C馏出；

减压500C馏出；

减顶真空度；

常压炉、减压炉排烟温度，是否控制在工

艺指标范围以内；

A、指标在控制范围内；B、指标合格率咼于98%；C、指标合格率高于90%；D、指标合格率低于90%；

A、4分；B、■分；C、1分；D、0分；

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

催化裂化装置：

检查

抽查

原料残炭；

不少

重金属（Ni,V,Fe,Na,Ca）含量；

于1

再生器密相床温度；

套装

2、装置工艺卡

A、5分；B、■

提升管出口温度；

置，原

A、指标全部在控制范围内；B、指标合格率咼于98%

片的管理（47

分；C、1分；D、

平衡催化剂定碳；

料指

C、指标合格率高于90%；D、指标合格率低于90%

分）

0分；

油浆固体含量；

标不

分馏塔底温度；

少于

平衡剂活性；

3个

是否控制在工艺指标范围以内；

月，工

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

延迟焦化装置：

艺

操

循环比；

作

指

原料残炭；

标

时

A、4分；B、3

加热炉出口温度；

间

不

A、指标在控制范围内；

B、指标合格率低于

98%:

C、

分；C、1分；D、

加热炉炉管壁温；

少

于

指标合格率低于95%:

D、指标合格率低于

90%:

0分；

焦炭塔顶压力；

1

个

分馏塔底温度；

月

是否控制在工艺指标范围以内；

加氢装置：

原料油中铁（以及NI+V）离子（指加氢裂化）；氮含量；

氯离子（含补充氢气）；干占•

1八\、，

A、指标在控制范围内；

B、指标合格率咼于

98%:

C、

A、5分；B、3

残炭；

分；C、1分；D、

咼分压力；

氢油比；

反应器任一床层温升；反应器最高床层温度；循环氢纯度；

指标合格率咼于90%:

D、指标合格率低于

90%:

0分；

是否控制在工艺指标范围以内：

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

2、装置工艺卡

片的管理（47

分）

催化重整：

预加氢进料干点；

重整进料中硫含量；

氮含量；

氯含量；

砷含量；

Pb含量；

循环氢中水含量；

预加氢咼分压力；

重整反应器进口温度；

重整反应氢油比（分子比）；

重整产氢氯含量；

连续重整再生温度、氧含量；

是否控制在工艺指标范围以内；

查少1原指不于个工操指时不于个抽不于命料标少3M,艺作标间少1月

A、指标在控制范围内；B、指标合格率咼于98%；C、指标合格率高于90%；D、指标合格率低于90%；

A、5分；B、3分；C、1分；D、0分；

1

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

每套

装置

抽查

1名

A、3分；B、每

2、装置工艺卡

操作

片的管理（47

人员，

A、对工艺卡片上控制参数熟练掌握；

B、对工艺卡片

错一项扣0.5分

（6）抽查主要操作人员

上控制参数掌握般；C、不掌握

B（扣完为止）；C、

分）

询问

0分

4项

以上

工艺

指标

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

3、装置开停工

管理（15分）

⑴装置开停工管理要求、程序

不少

于2

套装

置

A、有明确要求，并严格按照调度指令执行；B、有要

求，但并不明确，或未传达到岗位，口头电话通知，检查调度指令；C、无要求

A、3分；B、每

缺一项扣1分（扣完为止）；

C、0分

⑵新装置开工方案

不少

于2

套装

置

A、具备有效的开工方案；B、无有效的开工方案

A、3分；B、0

分

A、审批程序符合要求；B、审批程序不符合要求C、

无审批手续

A、3分；B、每

缺一项扣1分（扣完为止）；

C、0分

⑶非新装置的开停工方案

不少

于2

A、开停工方案按规疋存档；B、未按规疋存档

A、3分；B、0

分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

套装

A、3分；B、每

置

A、审批程序符合要求；B、审批程序不符合要求

C、

发现一处不符扣

无审批手续

1分（扣完为止）

C、0分

4、装置图纸管

不少

A、4分；B、每

装置图纸原则流程图、平面布置图、仪表

于3

A、所有图纸均具备；B、图纸不全；C、无图纸

缺一次扣1分

理（4分）

控制流程图和联锁逻辑图

套装

（扣完为止）；c、

置

0分

三、装置运行记录等基础技术文件（80分）

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

1、装置冈位操作记

⑴企业岗位操作记录是否有相关规

不少

A、具备相关规定且全面；B、有规定，但不全面C、

A、3分;B、

每缺一项扣1

录的管理（22分）

疋

于3

无相关规定

分（扣完为止）；

C、0分

检查项目

检查内容

检查比例套装置以及班前班后会情况

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

⑵岗位操作记录格式与内容的审批

A、审批记录完备；B、审批记录不完备；C、无审批记录

A、3分;B、每缺一项扣1分（扣完为止）；

C、0分

⑶岗位操作记录本（纸、表）的管理

A、记录人按要求签字；B、记录人未按要求签字

A、2分;B、0分

A、记录内容填写符合要求（完整、准确、及时）；B、

记录内容填写不符合要求；

A、3分;B、每缺一项扣0.5分（扣完为止）；

A、审核人按要求签字（或技术日分析台帐）；B、审

核人未按要求签字

A、2分;B、0分

A、按保存期保存；B、未按保存期保存

A、3分;B、0分

⑷岗位交接班日志的管理

A、交接内容完整；B、交接内容不完整；

A、2分;B、每缺一项扣0.5分（扣完为止）：

A、交接人按要求签字；B、交接人未按要求签字；

A、1分；B、0分；

A、审核人按要求签字；B、审核人未按要求签字

A、1分;B、

0分

A、按保存期保存；B、未按保存期保存

A、2分;B、0分

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

2、装置工艺技术台

帐（40分）

⑴大事记台帐（包括生产过程事故以

及生产波动等非正常操作）

少3装

不于套置

A、内容按规定填写；B、内容未按规定填写；C、无

台帐

A、3分;B、每缺少一项扣1分;C、0分

A、按规定存档；B、未按规定存档

A、3分;B、0分

A、按时填写；B、未按时填写

A、3分;B、0分

⑵公司或厂级控制工艺指标执行台

帐

少3装

不于套置

A、工艺指标控制合格率100%;B、指标合格率97%以上；C、指标合格率95%；D、指标合格率低于

95%

A、6分；B、扣1分/套；

C、扣2分/套D、扣

3分/套

A、对工艺指标超限进行定期曝光和考核；B、没有考

核记录

A、2分;B、0分

⑶公司或厂级控制技术经济指标完

成台帐

少3装

不于套置

A、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成较好；B、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低但有能信服的原因说明；C、控制指标明确、

完成情况记录准确，指标完成率低；D、无记录

A、6分；B、扣1分/套；

C、扣2分/套D、扣

3分/套

检查项目

检查内容

检查

比例

检查评定标准

标准分数

实际

得分

评审意见

⑷主要原材料、燃料、动力及能量消

耗台帐

少3装

不于套置

A、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成较好；B、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低但有能信服的原因说明；C、控制指标明确、

完成情况记录准确，指标完成率低；D、无记录

A、6分；B、扣1分/套；

C、扣2分/套D、扣

3分/套

⑸产量和质量登记台帐

少3装

不于套置

A、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成较好；B、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低但有能信服的原因说明；C、控制指标明确、

完成情况记录准确，指标完成率低；D、无记录

A、6分；B、扣1分/套；

C、扣2分/套D、扣

3分/套

⑹技术分析台帐

少3装

不于套置

A、按规定存档；B、未按规定存档

A、2分;B、

0分

A、按期召开并记录；B、按期召开，未记录C、未

按期召开

A、3分;B、

1分；C、0分

3、装置生产技术及达

标月（季、年）报（18

⑴企业对生产技术及达标月（季、年）

报的各项规定

少3装

不于套置

A、具备相关规定且全面；B、有规定，但不全面；C、无相关规定

A、3分;B、

每缺一项扣1分（扣完为止）；

C、0分