中石化炼油工艺.docx

1、中石化炼油工艺中国石化炼油企业工艺检查细则（共计九大项）企业名称：实际得分： （满分： 500 分 ）检 查 人：炼油事业部OO 七 年 八 月管理体系及管理制度（70分）检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见1、工艺技术管理体系建设情况（9分）工艺技术管理制度建立情况A、结合本企业实际情况，建立了完善的工艺技术管 理制度（按股份公司工艺技术管理制度中相关规 疋）；B、工乙技术管理制度不完善； C、无相关工乙技术管理制度A、 3 分;B、 2 分；C、 0分专职工艺技术管理机构设置情况A、按规疋建立完善的工乙技术管理机构； B、无工乙技术管理机构A、 3 分;B、 0分各

2、级工艺技术管理人员配备情况A、按规定足额配备（按人事部门定岗定编） ，人员达到岗位要求；B、配备不完善；C、无配备A、 3 分;B、 1 分；C、 0分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见2、工艺技术 主管领导（副经 理或总工程、工 艺副总工程师） 工艺管理职责（6分）工艺技术主管领导（副经理或总工程师、工艺副总工程师）工艺岗位职责与股份公司有关制度要求的职责比较情况A、 按规定制定了岗位职责，内容符合股份公司要求；B、 不完全符合股份公司要求； C、没有制定岗位职责A、 3 分;B、 每缺一项扣1 分（扣完为止）；C、 0分2）工艺技术主管领导（副经理或总工程师、 工

3、艺副总工程师）组织研究企业重大技术 改造，组织审批（修订）工艺技术规程和 操作法情况A、 严格履行职责，组织研究企业重大技术改造及审 批（修订）工艺技术规程和操作法中发挥应有的作用；B、 组织研究企业重大技术改造或审批（修订）工艺技术规程和操作法，作用一般； C、未组织研究企业重大技术改造或审批（修订）工艺技术规程和操作法A、 3 分;B、 1 分；C、 0分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见抽查3、各级工艺技企业、A、3 分;术管理人员责不少制定各级工艺技术管理职能人员岗位职A、按规定制定完善的岗位职责； B、岗位职责不完善；B、每缺一项扣1任制、开展培训于2责情况

4、C、无岗位职责分（扣完为止）；及岗位技术练个下C、0分兵（21分）属单位3、各级工艺技抽查A、按规定配备素质高的管理人员，岗位职责落实到A、3 分；B、2术管理人员责各级工艺技术管理职能人员及岗位职责企业、位；B、人员配备未达规定要求，但经考核基本可以分；C、1 分；D、任制、开展培训落实情况不少洛头冈位责任；C、人员配备达要求，冈位责任洛头0分及岗位技术练于2不到位；D、未落实检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见兵（21分）专业技术人贝培训规疋及其执行情况个下属单位A、有相关规定，执行情况较好； B、有规定，但不全面；C、无相关规定A、3分；B、每缺一项扣1分（扣完为

5、止）；C、0分专业技术人员培训计划及其执行情况A、有计划甚至5年规划，执行情况较好； B、有培训计划，但未全部执行； C、无培训计划A、3分；B、每少执行一项扣 1 分（扣完为止）；C、0分专业人员培训效果抽查A、培训达到目的，受训人员专业水平提高； B、组织或参加培训，但效果欠佳； C、无明显效果A、3分；B、酌情扣分（扣完为止）；C、0分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见制定职工培训和岗位练兵计划A、按规定建立完善的职工培训和练兵计划； B、培训和练兵计划不完善；C、无培训和练兵计划A、3分；B、每缺一项扣1分（扣完为止）；C、0分职工培训和岗位练兵实施情况A、按

6、计划要求实施；B、未按计划要求实施； C、未实施A、3分；B、每缺一项扣1分 （扣完为止）；C、0分4、工艺技术例会（9分）召开工艺技术例会情况查少2下单 抽不于个属位A、按规定定期召开； B、不定期召开；C、未召开A、3 分；B、1 分；C、0分工艺技术例会会议纪要或记录情况A、有完善的会议纪要（或记录） ；B、会议纪要（或记录）不完善；C、无会议纪要（或记录）A、3 分；B、1 分；C、0分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见4、工艺技术例会（9分）工艺技术例会会议内容落实情况A、按会议要求落实；B、未全部落实；C、无落实A、3分；B、每缺一项扣1分 （扣完为止）；

7、c、0分5、工艺技术相 关管理制度建 立及修订（10 分）企业制疋（修订）相关工乙技术管理制度 情况（包括工艺技术规程和岗位操作法管 理、工艺卡片管理、报警联锁管理、节能 管理、三剂管理、装置标定管理、技术月（季、年）报管理、装置运行记录管理、 巡回检查管理、交接班管理、合理化建议 及技术改进的管理、检查考核管理等）A、按规疋全面建立； B、建立不兀善；C、未建立A、10 分；B、每缺一项扣1分 （扣完为止）；c、0分6、工乙技术制度审批（6分）工艺技术相关管理制度审批程序抽查不少A、审批程序规定明确；B、有审批程序规定，但不完 善；C、无审批程序规定A、3 分；B、1 分；C、0分检查项目检

8、查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见2）工艺技术相关管理制度审批记录于1份A、有完善的审批记录； B、审批记录不完善；C、无审批记录A、3 分；B、1 分；C、0分7、工艺技术相关管理制度执行情况（9分）定期组织工艺技术制度执行情况的检查抽查 不少于2个下属单位A、定期组织；B、未定期组织；C:未组织A、3分；B、每 缺一次扣1分（扣完为止）；c、0分2）工艺技术管理制度执行情况的检查记录或总结情况A、记录兀善；B、记录不兀善； C、无相关记录A、 3 分;B、 每缺一项扣1 分（扣完为止）；C、 -3 分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见A、3分；B、

9、每A、按规定考核，且记录完善； B、按规定考核，但记缺一项扣1分相关检查问题通报和考核记录情况录不兀善；C、无相关考核（扣完为止）；C、0分生产程序法规性技术文件及执行情况（82分）检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见工艺技术规程是否在有效期内抽查A、3 分；B、0A、在有效期内； B、不在有效期内1、装置工艺技不少分术规程及岗位于3A、3分；B、每操作法的管理套装A、审批程序符合要求；B、审批程序不符合要求；C、有一项扣1 分工艺技术规程的审批程序（16 分）置的无审批手续（扣完为止）；规程C、0分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见A、4分；

10、B、每工艺技术规程的修订记录A、修订记录符合要求；B、修订记录不符合要求；C、 无修订记录发现一处不符扣1分（扣完为止）C、0分A、3分；B、每工艺技术规程的主要内容A、内容符合要求；B、内容不符合要求发现一项扣 0.5分（扣完为止）；工艺技术规程的执行情况A、按规疋执行；B、未兀全按规疋执行（查一个月记 录）A、3分；B、每缺一项扣1分（扣完为止）2、装置工艺卡工艺卡片是否在有效期不少A、3 分；B、0片的管理（47于3A、在有效期内；B、不在有效期内分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见分）套装A、3分；B、每置A、审批程序符合要求；B、审批程序不符合要求；C、发现

11、一处不符扣工艺卡片的审批（包括临时变动）无审批手续1分（扣完为止）C、0分A、3分；B、每A、修订（更改）记录符合要求； B、修订（更改）记发现一处不符扣工艺卡片的修订及更改记录录不符合要求 C、无记录1分（扣完为止）C、0分不少2、装置工艺卡工艺卡片的存放情况于3A、现场具有有效的工艺卡片； B、现场工艺卡片超出A、3 分；B、-片的管理（47套装有效期；C、现场未找到工艺卡片分；C、0分分）置装置工艺指标检查检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见进装置加工原油主要性质进行日常分析 情况抽查 不少于2个油种。A、是；B、否。A、1 分；B、0分。新加工油种进行原油评价、

12、制定加工方案情况A、是；B、部分进行；C、否。A、2 分；B、1 分；C、0分。原油脱后平均含盐、含水合格率不少于1套装置，工 艺操 作指A、95 %以上；B、90 %以上；C、90 %以下。A、2 分；B、1 分；C、0分。常减压装置三顶排水平均铁离子含量、PH值、Cl离子含量A、指标在控制范围内；B、指标合格率咼于98% ； C、 指标合格率高于 90% ； D、指标合格率低于 90% ；A、4 分；B、 分；C、1 分；D、 0分；检查项目检查内容检查 比例 标时 间不 少于1个月检查评定标准标准分数实际得分评审意见常减压装置：检查常压350 C馏出；减压500 C馏出；减顶真空度；常压

13、炉、减压炉排烟温度，是否控制在工艺指标范围以内；A、指标在控制范围内；B、指标合格率咼于98% ； C、 指标合格率高于 90% ； D、指标合格率低于 90% ；A、4 分；B、 分；C、1 分；D、 0分；检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见催化裂化装置：检查抽查原料残炭；不少重金属(Ni,V,Fe,Na,Ca )含量；于1再生器密相床温度；套装2、装置工艺卡A、5 分；B、提升管出口温度；置，原A、指标全部在控制范围内；B、指标合格率咼于98%片的管理(47分；C、1 分；D、平衡催化剂定碳；料指C、指标合格率高于 90% ； D、指标合格率低于 90%分)0分；

14、油浆固体含量；标不分馏塔底温度；少于平衡剂活性；3个是否控制在工艺指标范围以内；月，工检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见延迟焦化装置：艺操循环比；作指原料残炭；标时A、4 分；B、3加热炉出口温度；间不A、指标在控制范围内；B、指标合格率低于98% : C、分；C、1 分；D、加热炉炉管壁温；少于指标合格率低于 95% :D、指标合格率低于90% :0分；焦炭塔顶压力；1个分馏塔底温度；月是否控制在工艺指标范围以内；加氢装置：原料油中铁（以及 NI+V ）离子（指加氢 裂化）； 氮含量；氯离子（含补充氢气）； 干占1 八 、，A、指标在控制范围内；B、指标合格率咼于9

15、8% : C、A、5 分；B、3残炭；分；C、1 分；D、咼分压力；氢油比；反应器任一床层温升； 反应器最高床层温度； 循环氢纯度；指标合格率咼于 90% :D、指标合格率低于90% :0分；是否控制在工艺指标范围以内：检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见2、装置工艺卡片的管理（47分）催化重整：预加氢进料干点；重整进料中硫含量；氮含量；氯含量；砷含量；Pb含量；循环氢中水含量；预加氢咼分压力；重整反应器进口温度；重整反应氢油比（分子比）；重整产氢氯含量；连续重整再生温度、氧含量；是否控制在工艺指标范围以内；查少1原指不于个工操指时不于个 抽不于命料标少3M,艺作标间少

16、1月A、指标在控制范围内；B、指标合格率咼于98% ； C、 指标合格率高于 90% ； D、指标合格率低于 90% ；A、5 分；B、3 分；C、1 分；D、 0分；1检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见每套装置抽查1名A、3分；B、每2、装置工艺卡操作片的管理（47人员，A、对工艺卡片上控制参数熟练掌握；B、对工艺卡片错一项扣0.5分（6）抽查主要操作人员上控制参数掌握 般； C、不掌握B（扣完为止）；C、分）询问0分4项以上工艺指标检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见3、装置开停工管理（15分）装置开停工管理要求、程序不少于2套装置A、有明

17、确要求，并严格按照调度指令执行； B、有要求，但并不明确，或未传达到岗位，口头电话通知， 检查调度指令；C、无要求A、3分；B、每缺一项扣1分 （扣完为止）；C、0分新装置开工方案不少于2套装置A、具备有效的开工方案； B、无有效的开工方案A、3 分；B、0分A、审批程序符合要求；B、审批程序不符合要求 C、无审批手续A、3分；B、每缺一项扣1分 （扣完为止）；C、0分非新装置的开停工方案不少于2A、开停工方案按规疋存档； B、未按规疋存档A、3 分；B、0分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见套装A、3分；B、每置A、审批程序符合要求； B、审批程序不符合要求C、发现

18、一处不符扣无审批手续1分（扣完为止）C、0分4、装置图纸管不少A、4分；B、每装置图纸原则流程图、平面布置图、仪表于3A、所有图纸均具备；B、图纸不全；C、无图纸缺一次扣1 分理（4分）控制流程图和联锁逻辑图套装（扣完为止）；c、置0分三、装置运行记录等基础技术文件（80分）检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见1、装置冈位操作记企业岗位操作记录是否有相关规不少A、具备相关规定且全面；B、有规定，但不全面 C、A、3 分; B、每缺一项扣 1录的管理（22分）疋于3无相关规定分（扣完为 止 ）；C、0分检查项目检查内容检查 比例 套装 置以 及班 前班 后会 情况检查评定

19、标准标准分数实际得分评审意见岗位操作记录格式与内容的审批A、审批记录完备；B、审批记录不完备； C、无审批 记录A、3 分; B、 每缺一项扣 1 分（扣完为 止 ）；C、0分岗位操作记录本 （纸、表）的管理A、记录人按要求签字； B、记录人未按要求签字A、2 分; B、 0分A、记录内容填写符合要求（完整、准确、及时） ；B、记录内容填写不符合要求；A、3 分; B、 每缺一项扣 0.5分（扣完 为止）；A、审核人按要求签字（或技术日分析台帐） ；B、审核人未按要求签字A、2 分; B、 0分A、按保存期保存；B、未按保存期保存A、3 分; B、 0分岗位交接班日志的管理A、交接内容完整；B

20、、交接内容不完整；A、2 分; B、 每缺一项扣 0.5分（扣完 为止）：A、交接人按要求签字； B、交接人未按要求签字；A、1 分；B、 0分；A、审核人按要求签字； B、审核人未按要求签字A、 1 分; B、0分A、按保存期保存；B、未按保存期保存A、2 分; B、 0分检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见2、装置工艺技术台帐（40分）大事记台帐（包括生产过程事故以及生产波动等非正常操作）少3装不于套置A、内容按规定填写；B、内容未按规定填写； C、无台帐A、3 分; B、 每缺少一项 扣 1 分; C、0 分A、按规定存档；B、未按规定存档A、3 分; B、 0分

21、A、按时填写；B、未按时填写A、3 分; B、 0分公司或厂级控制工艺指标执行台帐少3装不于套置A、工艺指标控制合格率100 %; B、指标合格率97 % 以上；C、指标合格率 95% ； D、指标合格率低于95 %A、6 分；B、 扣1分/套；C、扣2分/ 套 D、扣3分/套A、对工艺指标超限进行定期曝光和考核； B、没有考核记录A、2 分; B、 0分公司或厂级控制技术经济指标完成台帐少3装不于套置A、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成较 好；B、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完 成率低但有能信服的原因说明； C、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低； D、无记录A、6

22、 分；B、 扣1分/套；C、扣2分/ 套 D、扣3分/套检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评审意见主要原材料、燃料、动力及能量消耗台帐少3装不于套置A、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成较 好；B、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完 成率低但有能信服的原因说明； C、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低； D、无记录A、6 分；B、 扣1分/套；C、扣2分/ 套 D、扣3分/套产量和质量登记台帐少3装不于套置A、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成较 好；B、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完 成率低但有能信服的原因说明； C、控制指标明确、完成情况记录准确，指标完成率低； D、无记录A、6 分；B、 扣1分/套；C、扣2分/ 套 D、扣3分/套技术分析台帐少3装不于套置A、按规定存档；B、未按规定存档A、2 分; B、0分A、按期召开并记录；B、按期召开，未记录 C、未按期召开A、3 分; B、1 分；C、0 分3、装置生产技术及达标月（季、年）报（18企业对生产技术及达标月（季、年）报的各项规定少3装不于套置A、具备相关规定且全面；B、有规定，但不全面；C、 无相关规定A、3 分; B、每缺一项扣 1 分（扣完为 止 ）；C、0分