钢木家具厂建设项目可研报告.docx

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钢木家具厂建设项目可研报告

第一章总说明

一、可行性研究工作的依据和范围

项目名称：

xxxx钢木家具生产加工工程

项目建设单位：

xxxx东风钢木家具厂

项目负责人：

联系电话：

建设选址：

1、可行性研究工作的依据

（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（2）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》

（3）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》

（4）财政部《基本建设财务管理规定》

（5）国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》

（6）《国务院关于加强节能工作的决定》

（7）《xxxx“十一五”发展规划》清华大学秀山川环境规划研究所

（8）《xxxx城市建设总体规划》同济大学。

（9）xxxx委、市政府《关于推进经济跨越式发展和社会全面进步的指导意见》

（10）《xxxx历史文化资源挖掘利用及保护开发总体规划纲要》

（11）委托单位提供的其它有关资料。

（12）《工业项目建设用地控制指标（试行）》（国土资源部）

（13）《河北省人民政府关于合理利用土地资源促进经济社会可持续发展的通知》

2、可行性研究工作范围

本报告对建设规模、产品方案、设备选型、厂址选择、原材料供应、环境保护、项目实施方案、投资估算和资金来源、经济与社会效益等方面进行详实的分析论述，确定项目建设的必要性、建设条件的可能性、技术方案的可行性、经济效益的合理性以及投资风险。

二、建设单位概况

xxxx东风钢木家具厂，位于xxxx开发区。

距高速路出口1千米，该厂是生产办公家具及教学设施的专业厂，已有20年的生产历史，形成了一定的生产规模。

具有一批高级技术专业人才。

产品不断更新，追求卓越，企业拥有资产500余万元。

该企业以“不讲质量等于走向倒闭，不讲信用等于欺骗自己”为宗旨。

早在1992年就是省级重合同守信用单位。

多年合作过的老客户有燕化集团炼油厂、燕化动力厂、橡胶厂、电讯站、解放军二炮部队、武警部队、煤碳集团长沟浴矿、摩托罗拉公司、社会大学、北京对外贸易学院、北京邮电工业学院、纺织工业学院等，该厂在生产教学设施的基础上总结学生长期坐、写、读姿势不正确造成的弯腰、驼背、近视等伤害原因，最新研制出东风保健学习桌、电脑学习两用桌等系列产品。

根据孩子的成长增高一张桌子能伴随孩子全部学业，是孩子体型的保障，学习的良师益友。

该产品已申报二项国家专利。

三、项目编制原则

1、严格执行国家环境保护政策，符合国家有关政策、法规、规范及标准。

2、结合项目所在地xxxx刁窝乡建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益。

3、合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益。

4、结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地。

四、项目建设的背景

家具行业是中国历史非常悠久的行业。

近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国；我国家具近几年发展较快，每年以20%--30%速度增长。

其发展速度远远高于国民经济发展速度。

同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。

中国家具形成了四大产业区，即以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。

国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。

从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。

美国、加拿大对中国家具特别是木质家具实施反倾销措施，可能引起其他国家连锁反应，中国家具出口的贸易壁垒逐渐加大，行业竞争更加激烈，从而加速了家具行业的专业化分工。

大型企业将利用高新技术来实现家具行业的跨越式发展，实现生产管理信息化。

大企业利用其在资金、品牌上的优势扩展其市场占有率，构建更大的生产网络和销售网络，同时让一些中、小企业为其进行生产配套产品或提供服务。

以专业化分工协作的方式，家具企业在同一区域（如珠三角地区和长江三角地区）形成集群，从而显著降低成本，形成极强的竞争力。

同时，一些大型的国际家具生产商还会通过先在中国生产加工半成品、再到“第三国”如东南亚的越南等国家组装成品出口的方式规避家具行业的贸易壁垒。

根据中国家具行业2015年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：

家具企业规模化、专业化、品牌化。

长期看以中小企业为主的格局不会改变，但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。

家具企业集群化、特色产业区域不断形成。

先是广东，最近浙江发展较快，如宝吉边境证椅、海宁沙发都找到突破点，其他地区也正在发展中。

集群化将推进专业化分工与合作，促进产业结构调整和产品升级。

产品功能化、多元化。

随着科学技术的发展，家具行业将不断引进高新技术。

家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展；原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。

国际家具产业结构调整，加速向中国转移。

我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。

欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。

美国、日本、韩国亦是如此。

家具市场国际化。

世界家具商把目光集聚中国，2005年家具零关税，进口家具将进一步扩大。

国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。

同时企业也在两个方面加以改进：

第一、对性能进行强化。

如钢管材料的厚度，管壁可以增厚，圆形可以变为方形，领先国内外同仁。

从节省材料出发，国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。

增加钢管的宽度、厚度，重新设计外观形象，结构设计要有重大变化。

优化设计可以极大地提升产品档次，拓展市场空间，占领高端市场，将拥有更广阔的市场空间。

第二、根据实际应用需求，对结构进行优化设计，提供多种多功能的设计。

设计师可将多种功能集中，通过一个平台实现对多种功能的支持。

可提供多种方案供消费者选择，在节省、安全性、扩展性、灵活性等方面为消费者想在前面。

从低端产品走向高端。

从性能强化、结构设计、增强工艺、多功能集成、应用支持等多方面入手，低端产品设计渐渐走向高端。

企业要从研发新产品着手，占领国外高端钢木家具市场，塑造自有知名品牌，极大地提升企业形象，龙头企业才能从根本上、整体上摆脱价格竞争的怪圈子。

材料需要更新，在新材料运用上要取得突破。

在激烈竞争的市场，企业必须具有不断捕捉新机会的本领。

在竞争激烈的市场中，企业要善于寻找新的奶酪。

金属家具企业要善于开发应用新材料、新技术，如金属家具的研发可以选择竹材、木塑材料、新型复合材料等等。

打造具有自主知识产权的新产品。

中国家具在国际市场上没有品牌优势，龙头企业应该进行创新设计，使制造家具的时代提前结束，创造家具的时代早上到来。

五、可行性研究内容概要和结论

1、内容概要

①产品规模：

年产课桌椅40000套，床铺10000套，铁柜10000件，办公桌椅5000套。

②总投资：

本项目总投资1100万元，其中：

固定资产投资910万元，流动资金190万元。

③生产工艺及设备

本项目所需设备208台套，均为国内设备，达到国内先进水平。

④建设条件

原材料主要是铁板、成型板、铁管、钢板、木板等。

均可由附近市场购买，靠汽车运输为主。

⑤建设进度

本项目计划2007年开始建设，当年完成，建设期1年。

⑥资金来源

本项目总投资1100万元，全部为企业自筹。

⑦主要经济指标一览表

主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

一

生产能力

1

课桌椅

套

40000

2

床铺

套

10000

3

铁柜

件

10000

4

办公桌椅

套

5000

二

人员总数

1

生产工人

人

35

2

管理人员

人

5

三

占地面积

亩

6.72

四

建筑面积

M2

5740

五

设备总数

台套

208

六

原材料消耗

1

课桌椅

1.1

铁管

公斤

212000

1.2

铁板

公斤

216000

1.3

木板

套

40000

2

床铺

2.1

铁管

公斤

32000

2.2

床板

张

20000

3

铁柜

3.1

钢板

公斤

50000

3.2

附件

套

10000

4

办公桌椅

4.1

成型板

张

12500

4.2

附料

套

3150

七

燃料及动力消耗

1

水

吨

5000

2

电

万度

4

3

煤

吨

210

八

总产值及劳动生产率

1

总产值

万元

1280

2

生产工人劳动生产率

万元/人

36.57

3

全员劳动生产率

万元/人

32

九

投资

1

总投资

万元

1100

2

固定资产投资

万元

910

3

流动资金

万元

190

十

总成本费用

万元

998.08

平均值

十一

年销售收入

万元

1280

十二

实现利税

1

利润总额

万元

281.92

平均值

2

增值税及附加

万元

98.79

十三

财务评价

1

财务内部收益率

1.1

所得税前

%

23.94

1.2

所得税后

%

20.17

2

财务净现值

2.1

所得税前

万元

546.97

2.2

所得税后

万元

513.49

3

投资利润率

%

25.63

4

投资利税率

%

34.61

5

投资回收期

5.1

所得税前

年

5.22

5.2

所得税后

年

5.59

十四

不确定性分析

1

盈亏平衡点

%

56.88

2、总结论

本项目选址优越，交通便利，建设条件完善，可促进我市家具行业的发展，社会效益、经济效益显著。

该项目可行。

第二章市场预测

一、市场预测

随着人们生活水平的逐渐提高，家俱市场空间越来越大。

通过对北京九大家俱市场的调查，家俱的销售时除一家与去年持平外，其余八家均有不同程度上升，最高的同比增长达30%。

党的十六大提出全而建设小康社会的目标是：

到2020年我国的GDP将比2000年翻两番。

根据这样一个总量，国民经济将以7%的速度递增，工业增长速度将在10%以上，这意味着将为我国家具业的发展创造更大的空间。

如果按年增长10%计算，2010年中国家具业总产值可达2000亿元，按现行出口占20%计算，出口额可达400亿元。

2005年后按10%增速计算，再经过7-8年生产可再翻一番，出口会有大的增长，中国将会成为家具第一生产大国。

从国外市场看，1999年美国进口家具总值103亿美元，其中进口的家具及其配件超过25%，今后美国从中国进口家具将保持稳定增长趋势；另外，日本、中东、澳大利亚和欧洲对中国家具的需求也将平稳增长。

从国内市场来看，我国现有城镇住宅面积20亿平方米，预计“十一五”期间将新建城镇住宅32.7亿平方米，10年住宅建设总面积将突破60亿平方米，平均每年新建住宅6亿平方米；全国城镇家庭1.2亿户，每年约有10万户需要装修，更换家具；每年约有1000万对新人组成家庭，需要购买家具；宾馆、办公写字楼的建设、装修和改造对家具的需求逐年增加等等。

此外，从家具消费水平来看，目前我国的家具消费水平还较低，人均只有60多元人民币，而美国的人均消费水平则高达150-300美元，这也意味着我国的家具市场潜力巨大，前景十分可观。

上述分析表明今后一个时期，国内国际家具市场具备巨大的拓展空间，中国家具产业的成长空间非常广阔。

xxxx现有家具厂十余家，均属中低档生产厂家，规模小，档次低，有些甚至是家庭作坊式生产。

市场内一些家具需从外地运输，运费高，货物周转时间慢，不适应当前社会的高速发展。

东风钢木家具厂有着可靠的销售渠道，从生产角度分析，该家具厂采用了通用的家具行业质量标准，质量是可靠的。

同时厂家聘请行业知名家具设计专家，按照市场最流行的款式，用最新的设计理念，对产品进行开发设计，使产品从质量到外观，以及实用性能上均能最大限度地满足消费者。

随着改革开放的深入，人民生活水平的提高，钢木家具作为人民生活的必需品，将有广阔的市场。

特别是近年来中国钢木家具以其美观、实用、便于组合、价格优廉的特点，走销国际市场，深受东南亚和欧美国家欢迎。

特别是钢木家具不仅具有耐火、耐水、耐油、耐污等特点，而且还具有功能多，实用性强、美观、大方，取放方便的特性，在设计尺寸上更适应人体工程学的特点，以此来提高劳作效率，降低劳动疲劳，通过几年发展，东风钢木家具厂本着生产一代，研制一代和同行业竞争。

在产品的设计、做工、质量上不断创新求新。

本项目选址在xxxx刁窝乡徐里营村，北临北京，地理、交通优势十分突出，能够以同质低价的优势打入北京钢木家具市场。

与北京相比，涿州劳务成本低，家具生产厂家可降低劳务成本；这都将为企业发展提供很好地基础条件。

从上述分析中可以看出，本项目发展前景是十分可观的。

第三章物料消耗及供应

一、原材料、燃料动力消耗（见下表）

序号

物料名称

单位

数量

单价（元）

金额（万元）

备注

一

原材料

1

课桌椅

244.92

1.1

铁管

公斤

212000

3.5元/公斤

74.2

1.2

铁板

公斤

216000

4.2元/公斤

90.72

1.3

木板

套

40000

20元/套

80

2

床铺

154

2.1

铁管

公斤

320000

3.5元/公斤

112

2.2

床板

张

20000

21元/张

42

3

铁柜

255

3.1

钢板（0.7mm）

张

50000

48元/张

240

3.2

附件

套

10000

15元/套

15

4

办公桌椅

68.8

4.1

成形板

张

12500

50元/张

62.5

4.2

附料

6.3

合计

722.72

二

燃料动力

1

水

吨

5000

1.7

0.85

2

电

度

100000

0.7

7

3

煤

吨

210

400

8.4

4

汽油

吨

35

5000

17.5

合计

33.75

二、原材料、燃料动力供应

本项目选址距北京60公里，原材料均由北京市场购进，购买方便，供应有保障。

燃料动力均可由本市境内供给。

第四章生产技术工艺与设备方案

一、技术方案

1、生产技术

本项目采用先进的生产技术，现代化的管理手段控制产品质量。

该技术具有操作简单、精度高、速度快、质量好等特点。

2、生产工艺流程图

（1）铁柜工艺流程

（2）课桌椅工艺流程

管材采购

下料切割

折弯加工

焊接冲压

打磨

入库

安装

喷涂

喷砂

（3）办公桌椅工艺流程

成形板采购

裁板下料

封边打眼

包装入库

清洗打磨

配件安装

（4）床铺工艺流程

材料选购

剪板折弯

焊接成形

安装入库

喷涂

喷砂

二、设备方案

（一）设备选型原则

设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：

1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

2、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。

3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。

4、选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。

5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

（二）设备清单

设备清单

序号

设备名称

规格及产地

单位

数量

单价

（元）

金额

（万元）

功率

1

木工车间设备

1.1

裁板锯

沈阳

台

10

15000

15

5.5

1.2

镂铣机

沈阳

台

6

6000

3.6

2.2

1.3

自动封边机

沈阳

台

6

25000

15

6

1.4

手动封边机

河北

台

6

12000

7.2

1.5

1.5

排钻

河北

台

6

11000

6.6

2.2

1.6

立铣

自制

台

15

1800

2.7

2.2

1.7

钻床

河北

台

6

4000

2.4

1.5

1.8

沙压机

山东

台

10

2000

2

1.5

1.9

平刨机

河北

台

6

0.5

3

2.2

1.10

压刨机

河北

台

6

10000

6

3.2

1.11

代钜机

山东

台

6

5000

3

1.5

小计

61.5

2

钢板铁管加工设备

2.1

剪板机

上海

4×2500

台

10

13000

13

5.5

2.2

折弯机

山东

4×2500

台

10

25000

25

5.5

2.3

冲床

河北40T

台

5

8000

4

5.5

2.4

冲床

郑州20T以下

台

8

5000

4

5.5

2.5

点焊机

20KVA

台

15

8000

12

20

2.6

二保焊机

200A

台

20

5000

10

2.7

拉丝机

杭州

台

5

4000

2

2.8

电焊机

300A

台

8

4000

2

2.9

多用车床

山东

台

6

5000

3

1.5

2.10

各种钻床

山东

台

10

6000

6

2.11

弯管设备

18-32

台

20

600

1.2

2.12

氩弧焊机

上海

台

6

1500

0.9

小计

3

公用设备

台

3.1

锅炉

1吨

台

1

80000

8

3.2

变压器

台

1

120000

12

3.3

配电柜

台

5

4000

2

3.4

水泵

台

2

5000

1

4

运输设备

4.1

轿车

辆

1

120000

12

4.2

卡车

辆

2

90000

18

合计

203.8

第五章厂址选择

项目选址应主要注意以下要求：

1、应符合当地城乡建设总体规划要求，应与当地的大气污染防治、水资源保护、自然保护相一致。

2、交通便利，与城市的距离合理，以节约运输费用。

该项目建设选址位于xxxx刁窝乡徐里营村。

项目选址西临中国煤田地质总局，北面为冠云路，东面和南面临徐二村，总占地面积0.4477公顷（折6.72亩）。

一、选址条件

涿州地处京、津、保三角地，距北京62公里，全市总面积742平方公里，辖14个乡、镇、办事处和一个省级开发区，城区面积30平方公里，市区人口18万人，综合经济实力在河北省县（市）中位居前列。

1、自然条件

xxxx地处太行山前倾斜区，华北平原边缘。

地势平坦，海拔22-61米。

属北温带湿润区，大陆性季风气候，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，年均气温11.6℃，无霜期178天，冬季采暖期120天，最大冻土深度60厘米，平均湿度64%，年降雨量617毫米，日照时数2568.5小时，年均风速2.5米/秒，最大地耐力17公斤/cm2，最小地耐力14公斤/cm2。

2、地理位置

xxxx位于河北省中部，东经115°44′-116°95′，北纬39°21′-39°38′，北距北京62公里，南距石家庄235公里，东距天津新港175公里。

3、城市基础设施

基础设施完备，城市功能完善。

市委、市政府重视城市基础设施建设，使城市功能日趋完善，人们的生活环境和生产条件越来越好。

（1）通讯方面：

程控电话已超过10万门，移动电话31万部，引进了北京010电话。

并与全国联网，形成了空中、地上、国内、国际、传真、网络一体化、全天候、多功能的现代通讯系统。

（2）交通方面：

除京广铁路、公路、京石高速公路纵贯全境外，还有涿固路、涿涞路、涿新路及数条乡村公路，公路总长1026公里，以城、乡、国干道为骨架的城乡公路网已形成，并开通了917北京公交车支线，涿州100公里半径内有两个国际机场连通海内外。

（3）能源方面：

涿州由华北和北京电网双向供电，电力供应充足，陕京天然气管道在涿州设有供气口，已实现供气。

4、xxxx规划

xxxx委、市政府积极借用外脑，聘请专家科学把脉涿州，经过反复论证，制定了《xxxx关于推进经济跨越式发展和社会全面进步的指导意见》、《2004—2020年xxxx城市总体规划》、《xxxx历史文化资源挖掘、保护和利用规划纲要（2005—2020）》三大发展规划。

三大规划为涿州制定了三大主体发展战略，绘就了xxxx“十一五”期间实现‘三步走、翻三番’，打造‘宜居城市’和‘历史文化名城’，建设‘京郊生态型卫生城’的发展目标和蓝图。

到2007年生产总值翻一番（与2000年相比）达到110亿元，到2014年达到220亿元，比2000年翻两番到2020年，达到440亿元，比2000年翻三番；2010年城区总人口达到34万元，城市化达到48%以上，达到中等城市标准，到2020年，我市城区人口达到50万人，城市化水平达到70%以上，建成物质文明、政治文明与精神文明有机统一，经济社会直辖市进步，人与自然和谐发展，以现代深加工业和高新技术产业为主体、新型第三产业为支撑的现代京南卫星城。

5、社会经济条件

2001年，涿州进入全国最发达100县（市）行列，排名第99位，并被命名为“中国优秀旅游城市”。

2002年，涿州进入“全国教育工作先进市”、“全国科技工作先进市”、“全国体育工作先进市”行列，被河北省政府列为“全省县城特色经济发展示范市”。

2005年，国内生产总值突破100亿元，财政收入突破8.2亿元，全社会地方固定资产投资50.6亿元，社会消费品零售总额达35