设计院记录表式.docx

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设计院记录表式

北京禹冰水利勘测规划设计有限公司

记录表式汇编

版本A

制编项目管理部

审核

准批

日实施月年日发布月年20092009

北京禹冰水利勘测规划设计有限公司布发

记录表式清单

序号

记录名称

编号

职责部门

保存期限

1

质量体系文件有效版本清单

JL-4.2.3-1

项目管理部

3年

2

技术标准有效版本清单

JL-4.2.3-2

项目管理部

3年

3

计算机软件有效版本清单

JL-4.2.3-3

项目管理部

3年

4

质量管理体系文件修订记录表

JL-4.2.3-4

项目管理部

3年

5

文件销毁审批表

JL-4.2.3-6

项目管理部

3年

6

文件发放记录表

JL-4.2.4-2

各部门

3年

7

（）会议记录

JL-4.2.4-3

各部门

3年

8

（）签到表

JL-4.2.4-4

各部门

3年

9

管理评审计划

JL-5.6-1

项目管理部

3年

10

管理评审报告

JL-5.6-2

项目管理部

3年

11

年度培训计划

JL-6.2.2-1

人力资源部

3年

12

培训人员登记表

JL-6.2.2-2

人力资源部

3年

13

内部培训登记表

JL-6.2.2-3

人力资源部

3年

14

设备清单

JL-6.3-1

行政部

3年

15

设备维修单

JL-6.3-2

行政部

3年

16

合同台账

JL-7.2-1

项目管理部

3年

17

合同评审会签表

JL-7.2-2

项目管理部

3年

18

合同变更或解除记录表

JL-7.2-3

项目管理部

3年

19

项目任务通知单

JL-7.2-4

项目管理部

3年

20

小型工程项目策划书

JL-7.3-1

设计工作部

长期

21

项目计划调整会签单

JL-7.3-2

设计工作部

长期

22

互提资料单

JL-7.3-3

设计工作部

长期

23

互提资料变更单

JL-7.3-4

设计工作部

长期

24

/验证/设计评审确认记录单

JL-7.3-5

设计工作部

长期

25

设计修改通知单

JL-7.3-6

设计工作部

长期

26

技术档案资料归档清单

JL-7.3-7

设计工作部

长期

27

供方评定记录

JL-7.4-1

项目管理部

3年

28

顾客财产登记表

JL-7.5.4-1

设计工作部

长期

29

顾客满意度调查表

JL-8.2.1-1

项目管理部

3年

30

顾客质量信息登记表

JL-8.2.1-2

项目管理部

3年

31

内部审核年度计划

JL-8.2.2-1

项目管理部

3年

32

内部审核计划

JL-8.2.2-2

项目管理部

3年

33

内部审核检查表

JL-8.2.2-3

项目管理部

3年

34

内审不符合项报告

JL-8.2.2-4

项目管理部

3年

35

内部审核报告

JL-8.2.2-6

技术质量部

3年

36

不合格品报告单

JL-8.3-1

各生产室

3年

37

预防和纠正措施表

JL-8.5.2-1

各部门

3年

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

质量体系文件有效版本控制清单

JL-4.2.3-1编号:

序号

文件编号

文件名称

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

编制：

日期：

审批：

日期

技术标准有效版本清单

JL-4.2.3编号:

-2

序号

标准编号

标准名称

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

编制：

日期：

审批：

日期

计算机软件有效版本清单

JL–4.2.3-3编号:

序号

软件编号

软件名称

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

编制：

日期：

审批：

日期

质量管理体系文件修订记录表

JL–4.2.3-4编号:

序号

章节编号及名称

页号

更改内容简述

日期

批准人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

文件销毁审批表

编号：

JL-4.2.3-5

序号

文件名称

受控编号

份数

销毁原因

留存处理

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

日期：

审批：

计算机应用软件引进申请表

JL-4.2.3编号：

-6

软件名称

版本号

鉴定单位

版权单位

编制单位

环境条件

软件功能介简

转让价

请申由理

申请单位意见

经办人：

年月日

项目管理部意见

经办人：

年月日

公司领导意见

引进计算机应用软件验证报告

JL-4.2.3编号：

-7

软件名称

合同编号

编制单位

试用运行情况

引进单位意见

操作人：

年月日

项目管理部意见

日月年签署人：

评审意见

年签署人：

月日

主任意见

签署人：

年月日

计算机应用软件评审表

JL-4.2.3编号：

-8

软件名称

版本号

申请部门

软件功能及特点

软件测试

及运行情况

评审意见

评审结果

文件发放记录表

JL-4.2.4-1编号

部门

文件名称

受控号

日期

签收人

备注

（）签到表

JL-4.2.4-2编号：

会议议题：

主持人

时间

地点

单位/部门

姓名

/职务职称

联系电话

（）会议记录

JL-4.2.4-3编号：

会议议题

主持人

间时

点地

会议内容：

签发：

日期执笔：

日期：

注：

本页不够，可另附页。

．

管理评审计划

编号：

JL-5.6-1

评审时间

评审地点

评审目的

评审范围

评审依据

主持人

评

审

内

容

:

:

编制:

审批日期

管理评审报告

JL-5.6编号：

-2

评审内容：

评审结论：

编制:

审批:

日期:

年度培训计划表

JL-6.2.2编号：

-1

时间

内容

一季度

二季度

三季度

四季度

技术培训

岗位培训

专业培训

上岗前培训

其他培训

编制人：

日期：

审批人：

日期：

培训人员登记表

JL-6.2.2编号：

-2

姓名

性别

出生年月

职称

职务

文化程度

工作部门

从事专业

培训班名称

培训单位及地点

培训起止时间

培训类别、方式

培训总学时

培训费用

部门审查意见：

本院审批意见：

证书情况

发证单位

编号

适用范围

培训成绩

课程名称

证书/分数

备注：

本表用于参加外部培训活动之审批与登记。

．

内部培训登记表

JL-6.2.23编号：

-

序号

培训班名称

培训内容

主讲人

培训人数

学时

培训日期

考核方式及成绩

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

备

注

登记：

日期：

制表：

日期：

设备清单

编号：

JL-6.3-1

序号

设备名称

设备编号

购置日期

分类或用途

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

设备维修单

JL-6.3编号：

-2

设备名称

设备编号

使用部门

使用人员

维修原因：

日期：

报修人：

部门审批意见：

日期：

部门负责人：

使用部门维修要求：

使用要求：

时间要求：

其他要求：

/损坏程度：

维修前设备状况

维修单位名称

经办人

维修单位意见和承诺：

办公室意见：

日期签字．

分管院长审批意见：

日期签字

合同台账

JL-7.2编号：

-1

序号

签定日期

合同编号

项目名称

性质

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合同评审记录表

JL-7.2编号：

-2

项目名称：

业主：

业主对工程的使用要求：

业主对设计成果的使用要求：

上阶段批复意见：

工程建设要求（任务、规模、等别、分级、投资、工期等）：

部门

会签意见

签署人

会签日期

□否□是要求是否清楚□否；有能力完成□是

有能力完成□是□否□否；□是要求是否清楚

□否□是有能力完成□否；□是要求是否清楚

评审结论：

日期：

经办人：

审批意见：

日期：

批准人：

合同变更或解除记录表

JL-7.2编号：

-3

项目名称

合同名称

合同编号

填表人

填表日期

变更或解除原因：

变更内容：

处理与评审意见：

评审人：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

项目任务通知单

4JL-7.2编号：

-

项目名称

委托单位及联系人、电话

设计阶段

合同编号

要及工作点：

项目概要

控制性进度：

项目管理部安排意见：

日期：

签字：

设计工作部反馈意见：

日期：

签字：

公司领导批准意见：

日期：

签字：

JL-7.3-1（封面）

小型工程项目策划书

项目名称：

合同编号：

审查：

校核：

编制：

北京禹冰水利勘测规划设计有限公司

年月日

小型工程项目策划书

JL-7.3-1编号

项目名称

设计阶段

地理位置：

项目规模：

项投资预算：

目概况其他：

合同要求：

顾其他：

客要求

项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范：

人员配置

签署级别专业

设计

校核

备注及说明

水工

机电

1/2

进度安排

时间

工作内容

人员

日月月日—

月日—月日

月日—月日

月日—日月

—月日月日

项目质量目标：

保证措施：

2/2

项目计划调整会签单

编号：

JL-7.3-2

项目名称项目名称项目名称

设计阶段

勘设阶段

项目负责人提出要求部门或人员申请变更人

提供资料部门或人员

申请日期变更日期

调整内容：

要求提供的资料：

日期：

审查人：

需用资料人：

日期：

变更原因：

变更内容：

调整原因：

项目负责人意见：

日期：

签字：

提供资料的内容：