1、设计院记录表式 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 记录表式汇编 版 本 A 制 编 项目管理部 审 核 准 批 日实施月 年日发布月年2009 2009 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 布 发 记录表式清单 序号 记录名称 编号 职责部门 保存期限 1 质量体系文件有效版本清单 JL-4.2.3-1 项目管理部 3年 2 技术标准有效版本清单 JL-4.2.3-2 项目管理部3年 3 计算机软件有效版本清单 JL-4.2.3-3 项目管理部 3年 4 质量管理体系文件修订记录表 JL-4.2.3-4 项目管理部 3年 5 文件销毁审批表 JL-4.2.3-6 项目管理部 3年 6 文件发放记
2、录表JL-4.2.4-2 各部门 3年 7 ( )会议记录 JL-4.2.4-3 各部门3年 8 ( )签到表 JL-4.2.4-4 各部门 3年 9 管理评审计划 JL-5.6-1 项目管理部3年 10 管理评审报告 JL-5.6-2 项目管理部 3年 11 年度培训计划 JL-6.2.2-1 人力资源部3年 12 培训人员登记表JL-6.2.2-2 人力资源部3年 13 内部培训登记表 JL-6.2.2-3 人力资源部3年 14 设备清单JL-6.3-1 行政部 3年 15 设备维修单JL-6.3-2 行政部3年 16 合同台账JL-7.2-1 项目管理部 3年 17 合同评审会签表 JL
3、-7.2-2 项目管理部 3年 18 合同变更或解除记录表 JL-7.2-3 项目管理部3年 19 项目任务通知单 JL-7.2-4 项目管理部3年 20 小型工程项目策划书 JL-7.3-1 设计工作部长期 21 项目计划调整会签单JL-7.3-2 设计工作部长期 22 互提资料单JL-7.3-3 设计工作部长期 23 互提资料变更单 JL-7.3-4 设计工作部长期 24 /验证/ 设计评审确认记录单JL-7.3-5 设计工作部长期 25 设计修改通知单 JL-7.3-6 设计工作部长期 26 技术档案资料归档清单JL-7.3-7 设计工作部 长期 27 供方评定记录JL-7.4-1 项目
4、管理部3年 28 顾客财产登记表JL-7.5.4-1 设计工作部 长期29 顾客满意度调查表 JL-8.2.1-1 项目管理部 3年 30 顾客质量信息登记表 JL-8.2.1-2 项目管理部 3年 31 内部审核年度计划 JL-8.2.2-1 项目管理部 3年 32 内部审核计划 JL-8.2.2-2 项目管理部 3年 33 内部审核检查表 JL-8.2.2-3 项目管理部 3年 34 内审不符合项报告 JL-8.2.2-4 项目管理部 3年 35 内部审核报告JL-8.2.2-6 技术质量部 3年 36 不合格品报告单 JL-8.3-1 各生产室 3年 37 预防和纠正措施表JL-8.5.
5、2-1 各部门 3年 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 质量体系文件有效版本控制清单 JL-4.2.3-1 编号: 序 号文件编号 文件名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制: 日期: 审批: 日期 技术标准有效版本清单 JL-4.2.3 编号: -2序 号标准编号 标准名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制: 日期: 审批: 日期 计算机软件有
6、效版本清单 JL4.2.3-3 编号: 序 号软件编号 软件名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制: 日期: 审批: 日期 质量管理体系文件修订记录表 JL 4.2.3-4 编号: 序号 章节编号及名称 页号 更改内容简述 日期 批准人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 文件销毁审批表 编号: JL-4.2.3 -5序号 文件名称 受控编号份数 销毁原因 留存处理 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7、12 13 14 16 17 18 19 20 日期: 审批: 计算机应用软件引进申请表 JL-4.2.3编号: -6 软件名称 版本号 鉴定单位 版权单位 编制单位 环境条件 软件功能 介简 转让价 请申 由理 申请单位 意见经办人: 年 月 日 项目管理部意见 经办人: 年 月 日 公司领导 意见 引进计算机应用软件验证报告 JL-4.2.3编号: -7 软件名称 合同编号 编制单位 试 用 运 行 情 况 引进 单位 意见 操作人: 年 月日 项目管理部 意见 日 月 年 签署人: 评审 意见 年 签署人: 月 日 主任 意见 签署人: 年 月 日 计算机应用软件评审表 JL-4.2.3
8、编号: -8 软件名称 版本号 申请部门 软件功能 及特点 软件测试 及运行情况 评审意见 评审结果 文件发放记录表 JL-4.2.4-1 编号 部门 文件名称 受控号 日期 签收人 备注 ( )签到表 JL-4.2.4-2 编号: 会议议题: 主 持 人 时 间 地 点 单位/部门 姓名/职务职称 联系电话 ( )会议记录 JL-4.2.4-3 编号: 会议议题 主 持 人 间 时 点 地 会议内容: 签发: 日期 执笔: 日期: 注:本页不够,可另附页。管理评审计划 编号:JL-5.6-1评审时间 评审地点 评审目的 评审范围 评审依据 主持人 评 审 内 容 : : 编制: 审批 日期
9、管理评审报告 JL-5.6 编号: -2评审内容: 评审结论: 编制: 审批: 日期: 年度培训计划表 JL-6.2.2 编号: -1时间 内容一季度 二季度 三季度 四季度 技术培训 岗位培训 专业培训 上岗前培训 其他培训 编制人: 日期: 审批人: 日期: 培训人员登记表 JL-6.2.2 编号: -2姓名 性别 出生年月 职称 职务 文化程度 工作部门 从事专业 培训班名称 培训单位及地点 培训起止时间 培训类别、方式 培训总学时 培训费用 部门审查意见:本院审批意见: 证书 情况 发证单位 编号 适用范围 培训 成绩 课程名称 证书/分数 备注:本表用于参加外部培训活动之审批与登记。
10、内部培训登记表 JL-6.2.23 编号: -序号 培训班名称 培训内容 主讲人 培训 人数 学时 培训日期考核方式 及成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 备 注 登记: 日期: 制表: 日期: 设备清单 编号: JL-6.3 -1序号 设备名称 设备编号 购置日期 分类或用途 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 设备维修单 JL-6.3 编号: -2设备名称 设备编号 使用部门 使用人员 维修原因: 日期: 报修人: 部
11、门审批意见: 日期: 部门负责人: 使用部门维修要求: 使用要求: 时间要求: 其他要求: /损坏程度:维修前设备状况 维修单位名称 经办人 维修单位意见和承诺:办公室意见: 日期 签字分管院长审批意见: 日期 签字 合同台账 JL-7.2 编号: -1序号 签定日期 合同编号 项目名称 性质 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合同评审记录表 JL-7.2 编号: -2项目名称: 业主: 业主对工程的使用要求: 业主对设计成果的使用要求: 上阶段批复意见: 工程建设要求(任务、规模、等别、分级、投资、工期等): 部 门 会 签 意 见 签署人 会签日期
12、 否 是要求是否清楚 否;有能力完成是 有能力完成是 否 否;是要求是否清楚 否 是 有能力完成否; 是 要求是否清楚 评审结论: 日期: 经办人: 审批意见: 日期: 批准人: 合同变更或解除记录表 JL-7.2 编号: -3项目名称 合同名称 合同编号 填表人 填表日期 变更或解除原因: 变更内容: 处理与评审意见: 评审人: 日期: 审批意见: 批准人: 日期: 项目任务通知单 4JL-7.2 编号: - 项目名称 委托单位及联系人、电话 设计阶段 合同编号 要及工作点:项目概要 控制性进度: 项目管理部安排意见: 日期: 签字: 设计工作部反馈意见: 日期: 签字: 公司领导批准意见:
13、 日期: 签字: JL-7.3-1 (封面) 小型工程项目策划书 项目名称: 合同编号: 审 查: 校 核: 编 制: 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 年 月 日 小型工程项目策划书 JL-7.3-1 编号 项目名称 设计阶段 地理位置: 项目规模:项投资预算: 目 概况 其他: 合同要求: 顾 其他:客要 求 项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范: 人 员 配置 签署级别 专业 设计 校核备注及说明 水工 机电 1/2 进 度 安 排时 间 工作内容 人员 日 月 月 日 月 日 月 日 月日 月 日 月 日 日 月 月 日 月 日 项目质量目标: 保证措施:2/2 项目计划调整会签单 编号: JL-7.3-2 项目名称 项目名称 项目名称 设计阶段 勘设阶段 项目负责人 提出要求部门或人员申请变更人 提供资料部门或人员 申请日期 变更日期 调整内容: 要求提供的资料: 日期: 审查人: 需用资料人: 日期: 变更原因: 变更内容: 调整原因: 项目负责人意见: 日期: 签字: 提供资料的内容:
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