设计院记录表式.docx

1、设计院记录表式 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 记录表式汇编 版 本 A 制 编 项目管理部 审 核 准 批 日实施月 年日发布月年2009 2009 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 布 发 记录表式清单 序号 记录名称 编号 职责部门 保存期限 1 质量体系文件有效版本清单 JL-4.2.3-1 项目管理部 3年 2 技术标准有效版本清单 JL-4.2.3-2 项目管理部3年 3 计算机软件有效版本清单 JL-4.2.3-3 项目管理部 3年 4 质量管理体系文件修订记录表 JL-4.2.3-4 项目管理部 3年 5 文件销毁审批表 JL-4.2.3-6 项目管理部 3年 6 文件发放记

2、录表JL-4.2.4-2 各部门 3年 7 （ ）会议记录 JL-4.2.4-3 各部门3年 8 （ ）签到表 JL-4.2.4-4 各部门 3年 9 管理评审计划 JL-5.6-1 项目管理部3年 10 管理评审报告 JL-5.6-2 项目管理部 3年 11 年度培训计划 JL-6.2.2-1 人力资源部3年 12 培训人员登记表JL-6.2.2-2 人力资源部3年 13 内部培训登记表 JL-6.2.2-3 人力资源部3年 14 设备清单JL-6.3-1 行政部 3年 15 设备维修单JL-6.3-2 行政部3年 16 合同台账JL-7.2-1 项目管理部 3年 17 合同评审会签表 JL

3、-7.2-2 项目管理部 3年 18 合同变更或解除记录表 JL-7.2-3 项目管理部3年 19 项目任务通知单 JL-7.2-4 项目管理部3年 20 小型工程项目策划书 JL-7.3-1 设计工作部长期 21 项目计划调整会签单JL-7.3-2 设计工作部长期 22 互提资料单JL-7.3-3 设计工作部长期 23 互提资料变更单 JL-7.3-4 设计工作部长期 24 /验证/ 设计评审确认记录单JL-7.3-5 设计工作部长期 25 设计修改通知单 JL-7.3-6 设计工作部长期 26 技术档案资料归档清单JL-7.3-7 设计工作部 长期 27 供方评定记录JL-7.4-1 项目

4、管理部3年 28 顾客财产登记表JL-7.5.4-1 设计工作部 长期29 顾客满意度调查表 JL-8.2.1-1 项目管理部 3年 30 顾客质量信息登记表 JL-8.2.1-2 项目管理部 3年 31 内部审核年度计划 JL-8.2.2-1 项目管理部 3年 32 内部审核计划 JL-8.2.2-2 项目管理部 3年 33 内部审核检查表 JL-8.2.2-3 项目管理部 3年 34 内审不符合项报告 JL-8.2.2-4 项目管理部 3年 35 内部审核报告JL-8.2.2-6 技术质量部 3年 36 不合格品报告单 JL-8.3-1 各生产室 3年 37 预防和纠正措施表JL-8.5.

5、2-1 各部门 3年 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 质量体系文件有效版本控制清单 JL-4.2.3-1 编号: 序 号文件编号 文件名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制： 日期： 审批： 日期 技术标准有效版本清单 JL-4.2.3 编号: -2序 号标准编号 标准名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制： 日期： 审批： 日期 计算机软件有

6、效版本清单 JL4.2.3-3 编号: 序 号软件编号 软件名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制： 日期： 审批： 日期 质量管理体系文件修订记录表 JL 4.2.3-4 编号: 序号 章节编号及名称 页号 更改内容简述 日期 批准人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 文件销毁审批表 编号： JL-4.2.3 -5序号 文件名称 受控编号份数 销毁原因 留存处理 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7、12 13 14 16 17 18 19 20 日期： 审批： 计算机应用软件引进申请表 JL-4.2.3编号： -6 软件名称 版本号 鉴定单位 版权单位 编制单位 环境条件 软件功能 介简 转让价 请申 由理 申请单位 意见经办人： 年 月 日 项目管理部意见 经办人： 年 月 日 公司领导 意见 引进计算机应用软件验证报告 JL-4.2.3编号： -7 软件名称 合同编号 编制单位 试 用 运 行 情 况 引进 单位 意见 操作人： 年 月日 项目管理部 意见 日 月 年 签署人： 评审 意见 年 签署人： 月 日 主任 意见 签署人： 年 月 日 计算机应用软件评审表 JL-4.2.3

8、编号： -8 软件名称 版本号 申请部门 软件功能 及特点 软件测试 及运行情况 评审意见 评审结果 文件发放记录表 JL-4.2.4-1 编号 部门 文件名称 受控号 日期 签收人 备注 ( )签到表 JL-4.2.4-2 编号： 会议议题： 主 持 人 时 间 地 点 单位/部门 姓名/职务职称 联系电话 ( )会议记录 JL-4.2.4-3 编号： 会议议题 主 持 人 间 时 点 地 会议内容： 签发： 日期 执笔： 日期： 注：本页不够，可另附页。管理评审计划 编号：JL-5.6-1评审时间 评审地点 评审目的 评审范围 评审依据 主持人 评 审 内 容 : : 编制: 审批 日期

9、管理评审报告 JL-5.6 编号： -2评审内容： 评审结论： 编制: 审批: 日期: 年度培训计划表 JL-6.2.2 编号： -1时间 内容一季度 二季度 三季度 四季度 技术培训 岗位培训 专业培训 上岗前培训 其他培训 编制人： 日期： 审批人： 日期： 培训人员登记表 JL-6.2.2 编号： -2姓名 性别 出生年月 职称 职务 文化程度 工作部门 从事专业 培训班名称 培训单位及地点 培训起止时间 培训类别、方式 培训总学时 培训费用 部门审查意见：本院审批意见： 证书 情况 发证单位 编号 适用范围 培训 成绩 课程名称 证书/分数 备注：本表用于参加外部培训活动之审批与登记。

10、内部培训登记表 JL-6.2.23 编号： -序号 培训班名称 培训内容 主讲人 培训 人数 学时 培训日期考核方式 及成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 备 注 登记： 日期： 制表： 日期： 设备清单 编号： JL-6.3 -1序号 设备名称 设备编号 购置日期 分类或用途 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 设备维修单 JL-6.3 编号： -2设备名称 设备编号 使用部门 使用人员 维修原因： 日期： 报修人： 部

11、门审批意见： 日期： 部门负责人： 使用部门维修要求： 使用要求： 时间要求： 其他要求： /损坏程度：维修前设备状况 维修单位名称 经办人 维修单位意见和承诺：办公室意见： 日期 签字分管院长审批意见： 日期 签字 合同台账 JL-7.2 编号： -1序号 签定日期 合同编号 项目名称 性质 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合同评审记录表 JL-7.2 编号： -2项目名称： 业主： 业主对工程的使用要求： 业主对设计成果的使用要求： 上阶段批复意见： 工程建设要求（任务、规模、等别、分级、投资、工期等）： 部 门 会 签 意 见 签署人 会签日期

12、 否 是要求是否清楚 否；有能力完成是 有能力完成是 否 否；是要求是否清楚 否 是 有能力完成否； 是 要求是否清楚 评审结论： 日期： 经办人： 审批意见： 日期： 批准人： 合同变更或解除记录表 JL-7.2 编号： -3项目名称 合同名称 合同编号 填表人 填表日期 变更或解除原因： 变更内容： 处理与评审意见： 评审人： 日期： 审批意见： 批准人： 日期： 项目任务通知单 4JL-7.2 编号： - 项目名称 委托单位及联系人、电话 设计阶段 合同编号 要及工作点：项目概要 控制性进度： 项目管理部安排意见： 日期： 签字： 设计工作部反馈意见： 日期： 签字： 公司领导批准意见：

13、 日期： 签字： JL-7.3-1 （封面） 小型工程项目策划书 项目名称： 合同编号： 审 查： 校 核： 编 制： 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 年 月 日 小型工程项目策划书 JL-7.3-1 编号 项目名称 设计阶段 地理位置： 项目规模：项投资预算： 目 概况 其他： 合同要求： 顾 其他：客要 求 项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范： 人 员 配置 签署级别 专业 设计 校核备注及说明 水工 机电 1/2 进 度 安 排时 间 工作内容 人员 日 月 月 日 月 日 月 日 月日 月 日 月 日 日 月 月 日 月 日 项目质量目标： 保证措施：2/2 项目计划调整会签单 编号： JL-7.3-2 项目名称 项目名称 项目名称 设计阶段 勘设阶段 项目负责人 提出要求部门或人员申请变更人 提供资料部门或人员 申请日期 变更日期 调整内容： 要求提供的资料： 日期： 审查人： 需用资料人： 日期： 变更原因： 变更内容： 调整原因： 项目负责人意见： 日期： 签字： 提供资料的内容：