上海普陀区长寿路街道社区党建服务中心.docx

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上海普陀区长寿路街道社区党建服务中心

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心

2017年度决算

第一部分上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

普陀区长寿路街道社区党建服务中心主要职责如下：

（一）做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。

（二）指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。

（三）协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。

（四）为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。

（五）指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。

（六）组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。

（七）协助做好党代表联络和服务工作

（八）完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

二、机构设置

普陀区长寿路街道社区党建服务中心机构设置如下：

根据上述职责，普陀区长寿路街道社区党建服务中心设1个内设机构，即普陀区长寿路街道社区党建服务中心。

第2部分上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3783.40

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

112.38

九、医疗卫生与计划生育支出

20.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3636.46

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.23

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3783.40

本年支出合计

3783.40

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3783.40

总计

3783.40

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3783.40

208

社会保障和就业支出

112.38

208

行政事业单位离退休

102.46

208

事业单位离退休

45.55

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.65

208

机关事业单位职业年金缴费支出

16.26

208

抚恤

9.92

208

死亡抚恤

9.92

210

医疗卫生与计划生育支出

20.33

210

行政事业单位医疗

20.33

210

事业单位医疗

20.33

212

城乡社区支出

3636.46

212

城乡社区管理事务

3636.46

212

其他城乡社区管理事务支出

3636.46

221

住房保障支出

14.23

221

住房改革支出

14.23

221

住房公积金

14.23

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3783.40　

208

社会保障和就业支出

112.38

208

行政事业单位离退休

102.46

208

事业单位离退休

45.55

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.65

208

机关事业单位职业年金缴费支出

16.26

208

抚恤

9.92

208

死亡抚恤

9.92

210

医疗卫生与计划生育支出

20.33

210

行政事业单位医疗

20.33

210

事业单位医疗

20.33

212

城乡社区支出

3636.46

212

城乡社区管理事务

3636.46

212

其他城乡社区管理事务支出

3636.46

221

住房保障支出

14.23

221

住房改革支出

14.23

221

住房公积金

14.23

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3783.40　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

112.38

九、医疗卫生与计划生育支出

20.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3636.46

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.23

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3783.40　

本年支出合计

3783.40

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

3783.40　

总计

3783.40

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

112.38

208

行政事业单位离退休

102.46

208

事业单位离退休

45.55

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.65

208

机关事业单位职业年金缴费支出

16.26

208

抚恤

9.92

208

死亡抚恤

9.92

210

医疗卫生与计划生育支出

20.33

210

行政事业单位医疗

20.33

210

事业单位医疗

20.33

212

城乡社区支出

3636.46

212

城乡社区管理事务

3636.46

212

其他城乡社区管理事务支出

3636.46

221

住房保障支出

14.23

221

住房改革支出

14.23

221

住房公积金

14.23

合计

3783.40

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2575.71

301

基本工资

48.43

301

津贴补贴

129.19

301

奖金

128.44

301

其他社会保障缴费

29.31

301

伙食补助费

17.75

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

40.65

301

职业年金缴费

16.26

301

其他工资福利支出

2165.68

302

商品和服务支出

1137.86

302

办公费

19.35

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.12

302

水费

302

电费

0.08

302

邮电费

0.10

302

取暖费

302

物业管理费

0.14

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

5.43

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

17.51

302

委托业务费

32.04

302

工会经费

5.28

302

福利费

7.92

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1049.89

303

对个人和家庭的补助

69.83

303

离休费

303

退休费

45.55

303

退职（役）费

303

抚恤金

9.92

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

14.23

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3783.40

2645.54

1137.86

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无三公经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

合计

注：

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入总计为3783.40万元、支出总计为3783.40万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加317.60万元。

主要原因：

事业单位运行成本增加。

二、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3783.40万元，其中：

财政拨款收入3783.40万元，占100%。

三、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3783.40万元，其中：

基本支出3783.40万元，占100%。

四、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收支总决算3783.40万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.60万元，增长8.40%。

主要原因：

事业单位运行成本增加。

五、关上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.40万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.60万元，增长8.40%。

主要原因：

事业单位运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出112.38万元占总支出的2.98%，医疗卫生与计划生育支出20.33万元占总支出的0.54%，城乡社区支出3636.46万元占总支出的96.12%，住房保障支出14.23万元占总支出的0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3444.84万元，支出决算为3783.40万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位运行成本增加以及无法预计离退休死亡人员情况等。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

事业单位离退休人员活动费。

年初预算为45.55万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于:

事业单位人员保险缴费。

年初预算为40.65万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于:

事业单位人员保险缴费。

年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要用于:

离退休人员抚恤金。

年初预算为0万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

无法预估死亡人员情况。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

事业单位人员保险缴费。

年初预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

主要用于：

事业单位运营成本，如办公费、公用事业费、物业管理费等与社区服务和管理相关的其他事务性工作。

年初预算为3307.82万元，支出决算为3636.46万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位运行成本增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于在职人员的住房公积金汇缴。

年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3783.40万元，包括人员经费2645.54万元，公用经费1137.86万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2575.71万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1137.86万元，主要用于：

办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出69.83万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府采购支出.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用

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