上海普陀区长寿路街道社区党建服务中心.docx

1、上海普陀区长寿路街道社区党建服务中心上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度决算第一部分 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市普陀区长寿路街道社

2、区党建服务中心概况一、主要职能普陀区长寿路街道社区党建服务中心主要职责如下：（一）做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。（二）指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。（三）协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。（四）为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。（五）指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。（六）组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。（七）协助

3、做好党代表联络和服务工作（八）完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。二、机构设置普陀区长寿路街道社区党建服务中心机构设置如下：根据上述职责，普陀区长寿路街道社区党建服务中心设1个内设机构，即普陀区长寿路街道社区党建服务中心。第2部分 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3783.40一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育

4、与传媒支出八、社会保障和就业支出112.38九、医疗卫生与计划生育支出20.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出3636.46十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出14.23二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3783.40本年支出合计3783.40用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计3783.40总计3783.402017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

5、科目编码科目名称类款项合计3783.403783.40208社会保障和就业支出112.38112.3820805行政事业单位离退休102.46102.462080502事业单位离退休45.5545.552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.6540.652080506机关事业单位职业年金缴费支出16.2616.2620808抚恤9.929.922080801死亡抚恤9.929.92210医疗卫生与计划生育支出20.3320.3321011行政事业单位医疗20.3320.332101102事业单位医疗20.3320.33212城乡社区支出3636.463636.4621201城乡社

6、区管理事务3636.463636.462120199其他城乡社区管理事务支出3636.463636.46221住房保障支出14.2314.2322102住房改革支出14.2314.232210201住房公积金14.2314.232017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3783.403783.40208社会保障和就业支出112.38112.3820805行政事业单位离退休102.46102.462080502事业单位离退休45.5545.552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.6540

7、.652080506机关事业单位职业年金缴费支出16.2616.2620808抚恤9.929.922080801死亡抚恤9.929.92210医疗卫生与计划生育支出20.3320.3321011行政事业单位医疗20.3320.332101102事业单位医疗20.3320.33212城乡社区支出3636.463636.4621201城乡社区管理事务3636.463636.462120199其他城乡社区管理事务支出3636.463636.46221住房保障支出14.2314.2322102住房改革支出14.2314.232210201住房公积金14.2314.232017年度财政拨款收入支出决算总

8、表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3783.40一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出112.38112.38九、医疗卫生与计划生育支出20.3320.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出3636.463636.46十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出14.2314.23二十、粮油物资

9、储备支出二十一、其他支出本年收入合计3783.40本年支出合计3783.403783.40年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3783.40总计3783.403783.402017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出112.38112.3820805行政事业单位离退休102.46102.462080502事业单位离退休45.5545.552080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.6540.652080506机关事

10、业单位职业年金缴费支出16.2616.2620808抚恤9.929.922080801死亡抚恤9.929.92210医疗卫生与计划生育支出20.3320.3321011行政事业单位医疗20.3320.332101102事业单位医疗20.3320.33212城乡社区支出3636.463636.4621201城乡社区管理事务3636.463636.462120199其他城乡社区管理事务支出3636.463636.46221住房保障支出14.2314.2322102住房改革支出14.2314.232210201住房公积金14.2314.23合计3783.403783.402017年度一般公共预算财政

11、拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2575.712575.7130101 基本工资48.4348.4330102 津贴补贴129.19129.1930103 奖金128.44128.4430104 其他社会保障缴费29.3129.3130106 伙食补助费17.7517.7530107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费40.6540.6530109职业年金缴费16.2616.2630199 其他工资福利支出2165.682165.68302商品和服务支出1137.861137.86

12、30201 办公费19.3519.3530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.120.1230205 水费30206 电费0.080.0830207 邮电费0.100.1030208 取暖费30209 物业管理费0.140.1430211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费5.435.4330215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费17.5117.5130227 委托业务费32.0432.0430228 工会经费5.285.28302

13、29 福利费7.927.9230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1049.891049.89303对个人和家庭的补助69.8369.8330301 离休费30302 退休费45.5545.5530303 退职（役）费30304 抚恤金9.929.9230305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金14.2314.2330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.130.13310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购

14、置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3783.402645.541137.862017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0000000000000注：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无三公经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。2017年度政府性基金

15、预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入总计为3783.40万元、支出总计为3783.40万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加317.6

16、0万元。主要原因：事业单位运行成本增加。二、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计3783.40万元，其中：财政拨款收入3783.40万元，占100%。三、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计3783.40万元，其中：基本支出3783.40万元，占100%。四、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收支总决算3783.40万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加317.60万元，增长8.40%。

17、主要原因：事业单位运行成本增加。五、关上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.40万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.60万元，增长8.40%。主要原因：事业单位运行成本增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.38万元占总支出的2

18、.98%，医疗卫生与计划生育支出20.33万元占总支出的0.54%，城乡社区支出3636.46万元占总支出的96.12%，住房保障支出14.23万元占总支出的0.36%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3444.84万元，支出决算为3783.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位运行成本增加以及无法预计离退休死亡人员情况等。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员活动费。年初预算为45.55万元，支出决

19、算为45.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于:事业单位人员保险缴费。年初预算为40.65万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于:事业单位人员保险缴费。年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于:离退休人员抚恤金。年初预算为0万元，

20、支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无法预估死亡人员情况。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员保险缴费。年初预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：事业单位运营成本，如办公费、公用事业费、物业管理费等与社区服务和管理相关的其他事务性工作。年初预算为3307.82万元，支出决算为3636.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位运行

21、成本增加。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员的住房公积金汇缴。年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。六、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3783.40万元，包括人员经费2645.54万元，公用经费1137.86万元。基本支出中：1、工资福利支出2575.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

22、业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出1137.86万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出69.83万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用

23、车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心2017年度无政府采购支出.（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用